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3. Workshop Open Source
   Business Intelligence




        Standortübergreifende
 Liquiditätsanalyse mit Jedox bei der
         KAP-Beteiligungs AG

                                        © it-novum GmbH
               www.it-novum.com                   Seite 1
Über den Referenten

              Stefan Müller
              Diplom-Kaufmann, Bayerische Julius-
              Maximilians-Universität Würzburg
              Business Consultant, NetCo Consulting
              GmbH: Projekte im Umfeld Governance &
              Controlling, Kosten- und
              Prozessmanagement, Sourcing-Management
              und Service Level Management
              Head of BI Solutions, it-novum GmbH:
              Projekte im Umfeld Analyse, Reporting und
              Planung mit Open Source BI Software
              Bereitstellung der Business Intelligence
              Systeme der KAP-Beteiligung AG


                                                  © it-novum GmbH
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it-novum: Ihr Partner für
Open Minded Business Lösungen
 >65 Mitarbeiter, ø 20% Wachstum pro Jahr
                                               Abdeckung der kompletten
 >60% externe Kunden, Kunden aus
 Mittelstand und Großkonzernen                     Wertschöpfungskette
 Niederlassungen in D-A-CH*
 Datacenter der KAP-Konzerngruppe           Konzeption und         Projektmanagement
                                            Architektur                  und Beratung
 SAP BusinessPartner, Pentaho Partner,
 Jedox Partner
 Synergie-Effekte & Innovationen                           „Best-Source“
                                       Einführung
 durch Konzernzugehörigkeit            und Schulung
                                                                                                Integration und
          Entwicklung in Zahlen                                                                   Schnittstellen
          Um sat z    M it arbeit er             Support und
                                                 Subscription
                                                                                Hosting und
                                                                            Managed Services

   2007      2008    2009        2010


                                                    * D seit 1960, seit 2000 als it-novum GmbH , AT seit 2008, CH in Planung



                                                                                                                   © it-novum GmbH
                                        www.it-novum.com                                                                     Seite 3
Open Minded Business Solutions –
das magische Dreieck von IT-NOVUM

                ITIL, ROI,
                  €,SLA
                   etc.
                                          Best Source als Basis
                                        für die Optimierung von
              BUSINESS                  Geschäftsprozessen an
                                           der Grenze zwischen
             TECHNOLOGIE                        Technologie und
                                                       Business

               integrieren
              kooperieren




                                                       © it-novum GmbH
                     www.it-novum.com                            Seite 4
Das it-novum Lösungsspektrum
                                             Frontend & Portale
                                 Office-Anwendungen, Browser, mobile Geräte


                                     Business Intelligence
                         Dashboards, Kennzahlen, Reporting und Analyse
Datenintegration
 und -transfer




                                                                                                Kunden
                   CRM             ECM                                     ITSM                  spez.




                                        Workflow & Prozessengine

                                                  Infrastruktur
                         Betriebssystem, Virtualisierung, Storage, Datenbanken, Backup, Mail…



                                                                                                         © it-novum GmbH
                                                     www.it-novum.com                                              Seite 5
Open Source Diamant - Fokus:
   Wertbeitrag, nicht nur Kostensenkung!
                Abhängigkeit                      Abhängigkeit
                                                      Vom Hersteller/Lieferant
                                                      Von Releasezyklen
                                                  Sicherheit
                                                      Sicherheitslücken im Code
                                                      Stabilität des
                                                      „Intellectual Assets“
                                                  Flexibilität
                                                      Individuelle Anforderungen
                                                      Schnittstellen / Integration
                                                  Kosten
                                                      Lizenzen, Wartung
                                                      Implementierung, Support
                                                  Innovation
                                                      Prozessunterstützung
                                                      „Kooperative
                                                      Individualentwicklungen“

                                                  OpenSource ≠ 0 Euro!
Closed Source                       Open Source


                                                                       © it-novum GmbH
                               www.it-novum.com                                  Seite 6
Über Jedox
   > 35% durchschn.                                 Zentrale in Freiburg
 Wachstum p.J. (03 - 11)                        Software “Made in Germany”




                                                          800 Premium
 Gegründet in 2002                                        Kunden
                                                          500 Downloads
                                                          pro Tag


    Globales Partnernetz
    (50+)
     Strategische Partner:                            >50.000 Installationen
    PwC, SAP                                              17 Sprachen


                                                                    © it-novum GmbH
                             www.it-novum.com                                 Seite 7
Jedox Positionierung

 FAST:                                                                    EASY:
 We deliver the fastest                                 We make the most used
 BI technology                                           BI-tool the most useful




 Dynamic planning
 Extreme Scenarios & Big Data
 Quick to install and implement
                                  &                  Familiar cell-based Spreadsheet-UI
                                                              Easy to adjust and maintain
                                                             None or little IT envolvement
 In-memory GPU technology                             All-in One: Plan, Analyse & Report
 Write back functionality                                   Open interfaces & Integration
 Business requirements adoption                               Business User Enablement
 Scalable




                                                                                  © it-novum GmbH
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Jedox Produkt Komponenten
          Palo OLAP

        Palo for Excel

            Palo Web


          Palo Mobile


            Palo ETL
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Vorstellung KAP Beteiligungs-AG
 Die KAP Beteiligungs-AG ist eine börsennotierte
 Beteiligungsgesellschaft, die als strategische
 Finanzholding seit Jahren erfolgreich am Markt tätig
 ist.
 Beteiligungsunternehmen in den Bereichen:
     Engineered Products
     Precision Metals
     Classical Textiles
 Standorte in Europa, USA, Südafrika und China
 ca. 3.045 Mitarbeiter; 433,6 Mio. EUR Umsatz in
 2011
                                                © it-novum GmbH
                      www.it-novum.com                   Seite 10
Überblick Jedox Plattform
Reporting
 Eingabe
 Analyse




                Excel Add-In      Citrix                  Web          Mobile (Plan)




                 CO            Vertrieb        LIQSTAT          OTRS          …
   Vorsysteme




                                                                                       © it-novum GmbH
                                           www.it-novum.com                                     Seite 11
Kernanforderungen an die Software für das
Liquiditätsmanagement
 Einfache und schnelle Gestaltung von
 Eingabemasken für die Datenbank
 Flexible, schnelle Erstellung und Anpassungen
 von Berichten auf dem Datenbestand
 Intuitive Pflege des Modells durch den
 Fachbereich
 Mehrsprachigkeit für die internationalen
 Standorte
 Variable Währungsberechnungen zur Laufzeit

                                           © it-novum GmbH
                    www.it-novum.com                Seite 12
architektur Liquiditätsstatus
Auswertung




                                      Reporting




                  DEVISEN              LIQSTAT                   VAR




                                       Rules
Eingabe




             Excel Add-In                               Citrix         SAP
                            (inter)nationale
                               Anwender

                                                                             © it-novum GmbH
                                     www.it-novum.com                                 Seite 13
Strukturen des „LIQSTAT“-Würfels
   Dimensionen                             Elemente


Jahr                             2010        2009 2008         2007 …

Kalenderwoche          KW1 K      KW3        W4       KW5 KW6 …

Berichtseinheit    BKAP   BME    BSTO               BGMT        BKSA      …

Finanzeinheit             ...     Ext          FBANKP FBANKS                  FDRITT          ...

Konto             FiFo FiFo CP    KKV          FiVerb FiVerb CP Finanzstatus ....

Währung                   ...     TEU          TUSD             TZAR          THAW            ...

                                                    OLAP-Operatoren:
                                                       Dice: Einschränkung bis zu einem Würfelelement
                                                       Slice: Ausschneiden einer Scheibe aus dem Würfel
                                                       Drill-Down: Verfeinerung der Granularität
Betrag                           2,25                  Roll-Up: Vergröberung der Granularität
                                                       Rotate: Drehen des Würfels



                                                                                       © it-novum GmbH
                                 www.it-novum.com                                               Seite 14
Exemplarische Hierarchie




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                  www.it-novum.com            Seite 15
Rule zur Berechnung der Hauswährung




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                 www.it-novum.com              Seite 16
Beispiel einer Eingabemaske




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                  www.it-novum.com            Seite 17
Vielfältige Reports für die Analyse der
Liquidität




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Vorteile durch das neue
Liquiditätsmanagement mit Jedox Palo
„Für uns standen die einfache Bedienung des
Systems und die Erstellung ansprechender Ad-
hoc-Auswertungen im Vordergrund. it-novum hat
uns eine Lösung geliefert, die uns ein effizientes
und standortübergreifendes Finanzreporting
ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit it-novum lief
hervorragend und wir sind sehr zufrieden mit der
Umsetzung des Projekts!“

Patricia Hasenau, Finanzwesen der KAP Beteiligungs-AG


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Vielen DANK!
    Mehr Infos, WhitePapers, Webinars etc. unter
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Ihr Kontakt:                         it-novum GmbH


   Herr Stefan Müller                     info@it-novum.com
   +49 (0)661/103-942                     Fax:+49 (0)661/103-333
   stefan.mueller@it-novum.com
                                          Edelzeller Straße 44
                                          36043 Fulda

                                                                   © it-novum GmbH
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Steffan Müller Standortübergreifende Liquiditätsanalyse mit Jedox bei der KAP-Beteiligungs AG

  • 1. 3. Workshop Open Source Business Intelligence Standortübergreifende Liquiditätsanalyse mit Jedox bei der KAP-Beteiligungs AG © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 1
  • 2. Über den Referenten Stefan Müller Diplom-Kaufmann, Bayerische Julius- Maximilians-Universität Würzburg Business Consultant, NetCo Consulting GmbH: Projekte im Umfeld Governance & Controlling, Kosten- und Prozessmanagement, Sourcing-Management und Service Level Management Head of BI Solutions, it-novum GmbH: Projekte im Umfeld Analyse, Reporting und Planung mit Open Source BI Software Bereitstellung der Business Intelligence Systeme der KAP-Beteiligung AG © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 2
  • 3. it-novum: Ihr Partner für Open Minded Business Lösungen >65 Mitarbeiter, ø 20% Wachstum pro Jahr Abdeckung der kompletten >60% externe Kunden, Kunden aus Mittelstand und Großkonzernen Wertschöpfungskette Niederlassungen in D-A-CH* Datacenter der KAP-Konzerngruppe Konzeption und Projektmanagement Architektur und Beratung SAP BusinessPartner, Pentaho Partner, Jedox Partner Synergie-Effekte & Innovationen „Best-Source“ Einführung durch Konzernzugehörigkeit und Schulung Integration und Entwicklung in Zahlen Schnittstellen Um sat z M it arbeit er Support und Subscription Hosting und Managed Services 2007 2008 2009 2010 * D seit 1960, seit 2000 als it-novum GmbH , AT seit 2008, CH in Planung © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 3
  • 4. Open Minded Business Solutions – das magische Dreieck von IT-NOVUM ITIL, ROI, €,SLA etc. Best Source als Basis für die Optimierung von BUSINESS Geschäftsprozessen an der Grenze zwischen TECHNOLOGIE Technologie und Business integrieren kooperieren © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 4
  • 5. Das it-novum Lösungsspektrum Frontend & Portale Office-Anwendungen, Browser, mobile Geräte Business Intelligence Dashboards, Kennzahlen, Reporting und Analyse Datenintegration und -transfer Kunden CRM ECM ITSM spez. Workflow & Prozessengine Infrastruktur Betriebssystem, Virtualisierung, Storage, Datenbanken, Backup, Mail… © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 5
  • 6. Open Source Diamant - Fokus: Wertbeitrag, nicht nur Kostensenkung! Abhängigkeit Abhängigkeit Vom Hersteller/Lieferant Von Releasezyklen Sicherheit Sicherheitslücken im Code Stabilität des „Intellectual Assets“ Flexibilität Individuelle Anforderungen Schnittstellen / Integration Kosten Lizenzen, Wartung Implementierung, Support Innovation Prozessunterstützung „Kooperative Individualentwicklungen“ OpenSource ≠ 0 Euro! Closed Source Open Source © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 6
  • 7. Über Jedox > 35% durchschn. Zentrale in Freiburg Wachstum p.J. (03 - 11) Software “Made in Germany” 800 Premium Gegründet in 2002 Kunden 500 Downloads pro Tag Globales Partnernetz (50+) Strategische Partner: >50.000 Installationen PwC, SAP 17 Sprachen © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 7
  • 8. Jedox Positionierung FAST: EASY: We deliver the fastest We make the most used BI technology BI-tool the most useful Dynamic planning Extreme Scenarios & Big Data Quick to install and implement & Familiar cell-based Spreadsheet-UI Easy to adjust and maintain None or little IT envolvement In-memory GPU technology All-in One: Plan, Analyse & Report Write back functionality Open interfaces & Integration Business requirements adoption Business User Enablement Scalable © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 8
  • 9. Jedox Produkt Komponenten Palo OLAP Palo for Excel Palo Web Palo Mobile Palo ETL © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 9
  • 10. Vorstellung KAP Beteiligungs-AG Die KAP Beteiligungs-AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die als strategische Finanzholding seit Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Beteiligungsunternehmen in den Bereichen: Engineered Products Precision Metals Classical Textiles Standorte in Europa, USA, Südafrika und China ca. 3.045 Mitarbeiter; 433,6 Mio. EUR Umsatz in 2011 © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 10
  • 11. Überblick Jedox Plattform Reporting Eingabe Analyse Excel Add-In Citrix Web Mobile (Plan) CO Vertrieb LIQSTAT OTRS … Vorsysteme © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 11
  • 12. Kernanforderungen an die Software für das Liquiditätsmanagement Einfache und schnelle Gestaltung von Eingabemasken für die Datenbank Flexible, schnelle Erstellung und Anpassungen von Berichten auf dem Datenbestand Intuitive Pflege des Modells durch den Fachbereich Mehrsprachigkeit für die internationalen Standorte Variable Währungsberechnungen zur Laufzeit © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 12
  • 13. architektur Liquiditätsstatus Auswertung Reporting DEVISEN LIQSTAT VAR Rules Eingabe Excel Add-In Citrix SAP (inter)nationale Anwender © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 13
  • 14. Strukturen des „LIQSTAT“-Würfels Dimensionen Elemente Jahr 2010 2009 2008 2007 … Kalenderwoche KW1 K KW3 W4 KW5 KW6 … Berichtseinheit BKAP BME BSTO BGMT BKSA … Finanzeinheit ... Ext FBANKP FBANKS FDRITT ... Konto FiFo FiFo CP KKV FiVerb FiVerb CP Finanzstatus .... Währung ... TEU TUSD TZAR THAW ...  OLAP-Operatoren:  Dice: Einschränkung bis zu einem Würfelelement  Slice: Ausschneiden einer Scheibe aus dem Würfel  Drill-Down: Verfeinerung der Granularität Betrag 2,25  Roll-Up: Vergröberung der Granularität  Rotate: Drehen des Würfels © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 14
  • 15. Exemplarische Hierarchie © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 15
  • 16. Rule zur Berechnung der Hauswährung © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 16
  • 17. Beispiel einer Eingabemaske © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 17
  • 18. Vielfältige Reports für die Analyse der Liquidität © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 18
  • 19. Vorteile durch das neue Liquiditätsmanagement mit Jedox Palo „Für uns standen die einfache Bedienung des Systems und die Erstellung ansprechender Ad- hoc-Auswertungen im Vordergrund. it-novum hat uns eine Lösung geliefert, die uns ein effizientes und standortübergreifendes Finanzreporting ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit it-novum lief hervorragend und wir sind sehr zufrieden mit der Umsetzung des Projekts!“ Patricia Hasenau, Finanzwesen der KAP Beteiligungs-AG © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 19
  • 20. Vielen DANK! Mehr Infos, WhitePapers, Webinars etc. unter www.it-novum.com Ihr Kontakt: it-novum GmbH Herr Stefan Müller info@it-novum.com +49 (0)661/103-942 Fax:+49 (0)661/103-333 stefan.mueller@it-novum.com Edelzeller Straße 44 36043 Fulda © it-novum GmbH www.it-novum.com Seite 20