Inhalt: Im Webinar stellen wir Ihnen unsere Ansätze zur Optimierung der Personalkostenplanung vor und erläutern, welches die kritischen Erfolgsfaktoren sind. Des Weiteren diskutieren wir Do's and Don'ts und gehen anhand von Best Practice der Frage nach, ob es eine Lösung "one fits all" gibt. Zielgruppe: - HR-Controller - Personalleiter - Leiter Controlling - Finanzcontroller - HR Business Partner Agenda: - Spezifische Herausforderungen der Personalkostenplanung - Do's and Don'ts - Unsere Ansätze zur Optimierung der Personalkostenplanung - „One fits all“? Best Practice -Ansatz der IBsolution - Lösungen der IBsolution Mehr über uns: Website: https://www.ibsolution.com/ Karriereportal: https://ibsolution.de/karriere/ Webinare: https://www.ibsolution.com/academy/webinare YouTube: https://www.youtube.com/user/IBSolution LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/ibsolution-gmbh Xing: https://www.xing.com/companies/ibsolutiongmbh Facebook: https://de-de.facebook.com/IBsolutionGmbH/ Instagram: https://www.instagram.com/ibsolution/?hl=de Weitere Informationen: https://www.ibsolution.com/management-consulting

1. HR Analytics heute
Do's and Don'ts in der Personalkostenplanung

2. Ihre heutigen Moderatoren
Alexander Bätz
Projekt Manager Business Intelligence
Alexander.Baetz@ibsolution.com
Jochen Emenlauer
Experte Personalcontrolling
Jochen.Emenlauer@ibsolution.com

3. Agenda
1. Herausforderungen der
Personalkostenplanung
2. Unsere Ansätze zur Optimierung der
Planung
3. Projekt-Insights
4. Fragen und Antworten

4. ▪ Kombination individueller Annahmen zu
Mitarbeitern und Planstellen (FTE,
Gehälter, Boni, Elternzeiten, etc.)
▪ Pauschale Annahmen für
Mitarbeitergruppen oder
Unternehmensbereiche
▪ Personalplanungen basieren i.d.R.
▪ auf einer einheitlichen Datenbasis
▪ hohem Detaillierungsgrad
▪ mit Auswirkungen auf Folgeperioden
▪ Grundlage Hochrechnung & Simulation
▪ Geg. Einsatz von Predictive Features
Herausforderungen der Personalkostenplanung
Zeithorizont und Treiber
Heut e
( 1 . 7 . )
IST FC Plan Mitte l fr i s t p l a n u n g
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4
Q 3 Q 4
A b r e c h n u n g s -
e r g e b n i s s e
H o c h r e c h n u n g
I n d i v i d u e l l e
P l a n u n g
S t r a t e g i s c h e
P l a n u n g
G e n a u i g k e i t S t r a t e g i s c h e R e l e v a n z
V e r t r a g l i c h e
R e a l i t ä t
A b r e c h n u n g
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5. Spezifische Herausforderungen der Personalkostenplanung
Unternehmen bewerten die Personalkostenplanung häufig als eine der wichtigsten und
komplexesten Teilplanungen innerhalb des Gesamtbudgets. Folgende Herausforderungen
werden regelmäßig genannt.
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Unklare Rollendefinition & Verantwortungsübernahme
Ungeeignetes Reporting und fehlende Abweichungsanalysen
Datenschutz und geschlossene Anwendungen
Geringe Systemunterstützung, zeitl./inhaltl. Nachvollziehbarkeit
Ressourcenintensiver, hochgradig manueller Prozess
Mangelnde Transparenz und damit mangelnde Akzeptanz

6. Gruppe
Bereich
KST
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Unsere Ansätze zur Optimierung der Planung
Fokussierte Detaillierung
Richten Sie die Detaillierung an der Steuerungsrelevanz aus!
▪ Stellengenaue Planung vs. treiber- oder
effektebasierte Planung
▪ Planungsansatz auf Geschäftsmodell
anpassen
▪ Verschiedene Ansätze innerhalb eines
Unternehmens zulassen
▪ Planungsansatz auf Planungsanlass
abstimmen (z.B. FC <> Budget)
Planungsansatz
▪ Keine Planung einzelner Lohnarten
▪ Planung auf Ebene von Kostenarten
▪ Auf Anwenderfreundlichkeit achten
Technische Planungstiefe
Planstelle

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▪ Einbezug von organisatorischem Wissen der
Führungskräfte, das noch nicht systemisch
abgebildet ist
▪ Unterstützt eine Kultur der Delegation und
Übernahme von Verantwortung
▪ Erhöht Transparenz und Akzeptanz der
Planung
▪ Brückenschlag zu möglicher Incentivierung
Unsere Ansätze zur Optimierung der Planung
Dezentralisierung der Planung
Vorteile einer dezentralen Planung ABER: one size does not fit all!
Der Erfolg einer dezentralen Planung ist
abhängig von:
▪ Definierten Rollen und Verantwortlichkeiten
▪ Sauberen Abstimmungsprozessen innerhalb
des Planungsprozesses
▪ Der Budgetkultur und wirtschaftlichen
Situation im Unternehmen
Gründe für zentrale Planungsansätze:
▪ Klarer Fokus auf Belegschafts- und
Kostentreiber
▪ Geringerer Ressourceneinsatz

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Unsere Ansätze zur Optimierung der Planung
Automatisierung, Transparenz & Akzeptanz
▪ Unterstützt eine nachvollziehbare
Maßnahmenplanung (zentral und dezentral)
▪ Permanente Transparenz von Status und Inhalten
▪ Unterstützung von Szenarien & Simulationen
▪ Harmonisierung Teilplanungen & Planungsanlässe
▪ Erleichterte Reporting- & Abweichungsanalysen
▪ Unterstützt integrierte Workflows und die
Kommunikation von Planungsverantwortlichen
▪ Integrierte Schnittstellen in Vor- & Folgesysteme
▪ Geschlossene Lösungen für besseren Datenschutz
Vorteile durch Einsatz einer Planungssoftware

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▪Planungsprozess als internes Projekt begreifen
▪Allein die Definition und Verkündung von zeitlichen
Ereignissen bzw. Prozessen reicht nicht
▪Abhängigkeiten von Teilbereichen müssen gemanagt
werden
▪Aktive Steuerung des Planungsprozesses durch:
▪ Aktives Nachhalten von Meilensteinen
▪ Perm. Kommunikation im Gegenstromverfahren
▪ Eskalationsmechanismen
▪Leistungsfähige Workflows & Kommunikation
Ansatz Vorteile
Unsere Ansätze zur Optimierung der Planung
Aktives Management der Planung
▪Vermeidung von Blindflügen im Planungsprozess
▪Zeitliche und inhaltliche Risiken frühzeitig erkennen
▪Aktives Gegensteuern im Fall von „Abweichungen“

10. Projekt-Insights und kritische Erfolgsfaktoren
Passender Planungsansatz (zentral/dezentral, Stellen- vs. Effekteplanung)
Nutzen Sie eine leistungsfähige Software als einheitliche Datenbasis
Planen Sie Maßnahmen zur besseren Nachverfolgung
Nutzen Sie das Wissen Ihrer Führungskräfte
Unterstützen Sie Iterationen mit parallelen Abweichungsanalysen
Überfordern Sie Ihre Organisation nicht durch „Über-Detaillierung““
Managen Sie Ihre Planung aktiv mit kurzen Berichtswegen
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Nutzen Sie Best Case/Worst Case-Betrachtungen

11. © 2023 - IBsolution GmbH 11
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12. Weitere Informationen
finden Sie auf www.ibsolution.com/academy
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Unser Service für Sie:
Ab morgen finden Sie dieses Webinar und die Folien unter:
ibsolution.com/academy/webinar-aufzeichnungen
Warum nicht auch Ihren Kollegen zeigen?
Nächstes Webinar:
25. April 2023:
SAP Datasphere – von Bits und Bites zu
Widgets und Charts
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