1. „Budgetierung SLUB“ –
Zukunft durch Flexibilisierung II
Mitarbeiter für Mitarbeiter, 21. September 2011

2. „Budgetierung SLUB“
Was bisher geschah – 1. Halbjahr 2011
„Mitarbeiter für Mitarbeiter“, 18. Mai 2011
Unsere Erwartungen und Fragen
Rahmenbedingungen: Wo stehen wir, und wo wollen wir hin?
Wichtige Etappen seit Herbst 2010
Projektlenkungsgruppe: SMWK, SMF, syncwork AG, SLUB
Neues Steuerungsmodell: essentials
Produktbildung, Zeiterfassung, Stundenverrechnung
Zeitplan für die erste Ausbaustufe
Haushaltsflexibilisierungen zum 1. Januar 2012
Michael Golsch 21. 09. 2011 2

3. „Budgetierung SLUB“ –
Rahmenbedingungen: Wo wir (noch) stehen
Als letzte große Einrichtung im Geschäftsbereich des SMWK ist die SLUB
kameralen Restriktionen unterworfen, die ein langfristig orientiertes und
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen folgendes Personal- und
Finanzmanagement nicht zulassen.
Die langfristige Entwicklung neuer Geschäftsfelder ist auf diese Weise
kaum möglich.
Die Nachhaltigkeit bisheriger Erfolge der SLUB ist massiv gefährdet.
Wir agieren auf hoch dynamischen Wissens- und Informationsmärkten.
Wenn wir unter den „top five“ der deutschen Bibliotheken bestehen wollen,
brauchen wir dringend mehr unternehmerische Spielräume, damit wir die
Initiative nicht verlieren.
Michael Golsch 21. 09. 2011 3

4. „Budgetierung SLUB“
Rahmenbedingungen: Wo wir wir herkommen
Konsequentes Entscheiden
nach Kosten- und Leistungskriterien? -
Investitionsrücklagen und Rückstellungen
(periodenübergreifend)? -
Strategisches Personalmanagement? -
Finanz-Effizienz durch wechselseitige
Deckung von Personal- und Sachetat? -
Leistungspartnerschaften durch
Beteiligungsmanagement? -
Betriebswirtschaftlich sinnvolles Personal- und Finanzmanagement ist unter
diesen Rahmenbedingungen nicht möglich. Antrags- und Genehmigungsverfahren
gewährleisten die notwendige Flexibilität und Planungssicherheit nicht.
Michael Golsch 21. 09. 2011 4

5. „Budgetierung SLUB“
Rahmenbedingungen: Wo wir hin wollen
Konsequentes Entscheiden
nach Kosten- und Leistungskriterien? ✓
Investitionsrücklagen und Rückstellungen
(periodenübergreifend)? ✓
Strategisches Personalmanagement? ✓
✓
Finanz-Effizienz durch wechselseitige
Deckung von Personal- und Sachetat?
✓
Leistungspartnerschaften durch
Beteiligungsmanagement?
Michael Golsch 21. 09. 2011 5

6. „Budgetierung SLUB“
Rahmenbedingungen: Was wir rasch erreichen können
Konsequentes Entscheiden
nach Kosten- und Leistungskriterien? ✓
Investitionsrücklagen und Rückstellungen
(periodenübergreifend)? ✓
Strategisches Personalmanagement? ✓
✓
Finanz-Effizienz durch wechselseitige
Deckung von Personal- und Sachetat?
Leistungspartnerschaften durch
Beteiligungsmanagement?
Michael Golsch 21. 09. 2011 6

7. „Budgetierung SLUB“
Was wir schon erreicht haben
Zusagen für das Haushaltsjahr 2011:
Aufhebung der Einstellungsstopps
Michael Golsch 21. 09. 2011 7

8. „Budgetierung SLUB“
Was wir schon erreicht haben – Flexibilisierung ab 2012
Zusagen für das Haushaltsjahr 2011:
Aufhebung der Einstellungsstopps
Zusagen für das Haushaltsjahr 2012:
Umfassende Deckungsfähigkeit innerhalb der Hauptgruppen 4 – 8
Kapitalrücklage bis max. 1 Mio. €
Stellenbesetzung: Bei Kostenneutralität im Gesamtetat können Anzahl und
Wertigkeit des Gesamtsolls der Stellen jährlich um bis zu 10%
überschritten werden.
Michael Golsch 21. 09. 2011 8

9. „Budgetierung SLUB“
Was bisher geschah – Erarbeitung der Fachkonzepte
Quelle: syncwork AG
Michael Golsch 21. 09. 2011 9

10. „Budgetierung SLUB“
Was bisher geschah – Erarbeitung der Fachkonzepte
AG Produktbildung AG Stundenrechnung
Henrik Ahlers, Frank Aurich, Birgit Klagge, Anke-Katrin Dietzsch,
Kathrin Gläßer (PR), Michael Golsch, Jenny Herkner, Ines Schott (PR),
Kerstin König (PR), Dr. Katja Roland Schramm (PR), Katrin
Leiskau, Dagmar Wohlfarth, Schüler, syncwork
syncwork
AG proweb.sax AG Kostenrechnung
Dr. Andreas Kluge, Katharina Meyer Christine Brandenburger, Corina
(PR), Katrin Schüler, syncwork Döge, Daniel Ehrlich, Annegret
Gäbler, Heidrun Schönig (PR), Karin
Uhlig (PR), syncwork
Michael Golsch 21. 09. 2011 10

11. „Budgetierung SLUB“
Was bisher geschah – Erarbeitung der Fachkonzepte
Ergebnisse der Arbeitsgruppen:
Entwurf Produktkatalog
Installation proweb.sax
Einlesen der Stammdaten in proweb.sax
Organisation der Zeiterfassung (Freigabehierarchien)
Kostenstellen und Kostenarten nach NSM-Vorgaben
Formulierung der Fachkonzepte nach NSM-Vorgaben
Michael Golsch 21. 09. 2011 11

12. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – das Prinzip NSM
Quelle: syncwork AG
Michael Golsch 21. 09. 2011 12

13. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – das Prinzip NSM
Quelle: syncwork AG
Michael Golsch 21. 09. 2011 13

14. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – das Prinzip NSM
Quelle: syncwork AG
Michael Golsch 21. 09. 2011 14

15. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – Produkte und Leistungssteckbriefe
Michael Golsch 21. 09. 2011 15

16. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – Produkte und Leistungssteckbriefe
Michael Golsch 21. 09. 2011 16

17. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – Produkte und Leistungssteckbriefe
NSM im Intranet
Michael Golsch 21. 09. 2011 17

18. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – Produkte und Leistungssteckbriefe
stellen netto Stück (min) ges. € pro Stück (€) Stück (€) Stelle
3.1 - 3.3 Mono-GG ausleihfertige Mono 103.470 2.394.690 26,57 43,63 1.567.955 15,15 18,94 3.894
Inf.-vermittl. (FR) 6.062 3,79 238.692 39,37 49,22 1.600
3.4 Pflicht, Tausch, Pflicht Mono 7.442 2,52 32,51 115.712 15,55 19,44 2.953
Geschenk Tausch allg. Mono 1.360 0,23 15,88 9.791 7,20 9,00 6.044
Kunsttausch Mono 1.497 0,45 28,86 25.805 17,24 21,55 3.327
Geschenk Mono 3.899 0,72 17,73 33.509 8,59 10,74 5.415
3.5 NBM Digitalisate 17.458 8,40 46,08 293.466 16,81 21,01 2.078
Qucosa 517 0,75 139,26 38.636 74,73 93,41 689
NBM auf Datenträger 1.408 0,30 20,45 12.964 9,21 11,51 4.693
Online-Ressourcen 3.529 0,68 18,36 31.916 9,04 11,30 5.228
3.6 Zeitschriften ZS-Erwerbung 84.541 3.885.460 6,21 7,05 265.125 3,14 3,92 13.620
Pflege 33.782 3,31 9,40 146.110 4,33 5,41 10.208
3.7 Medienbearbeitung Medienbearb. 107.034 7,10 6,37 276.573 2,58 3,23 15.067
Binden 22.463 194.988 1,77 7,27 79.327 3,53 4,41 12.691
Aussonderung 21.532 1,33 5,93 61.701 2,87 3,58 16.189
Verwertung 18.453 0,80 4,16 38.723 2,10 2,62 23.066
3.8 Sondererschließung Retrokat. Mono. 84.525 11,23 12,76 540.760 6,40 8,00 7.524
ZS-Exemplarsätze 31.533 7,32 27,51 357.026 11,32 14,15 4.308
VD 18 7.963 4,07 31,20 187.945 23,60 29,50 1.957
bibliograf. Nachw. 19.172 2,24 12,52 122.547 6,39 7,99 8.559
3.9 Digitalisierungszentrum Roboter 1.843.219 8,10 0,42 316.566 0,17 0,21 227.558
Proserv 842.059 5,65 0,64 221.964 0,26 0,33 149.037
Buchtisch 130.334 1,20 0,88 42.318 0,32 0,41 108.612
HIT 3.855 0,50 12,45 20.030 5,20 6,49 7.710 Hauptproduktkatalog
Summe 6.475.138 105,23 5.045.159 Abt. 3., 31.12.2010
Stellen brutto Abt. 3 (Ist) 95,00
Personalkosten Abt 3. ges. 5.357.950
Anteil Overhead an den Personalkosten gesamt 5,84%
Overhead Personalkosten gesamt 312.791
Ausgaben für Datenbanken 1.223.391
Fortsetzungswerke 61.000
Sammlungen 36.000
Erwerbungsnebenkosten 60.000
Erwerbungsausgaben ges.: 7.855.529
Michael Golsch 21. 09. 2011 18

19. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – Zeiterfassung mit proweb.sax
Michael Golsch 21. 09. 2011 19

20. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – Zeiterfassung mit proweb.sax
Michael Golsch 21. 09. 2011 20

21. „Budgetierung SLUB“
Was wir jetzt tun – Testen
Schulungen und Testbetrieb
14. September: Schulung der Abteilungs- und ReferatsleiterInnen
09/2011: Schulungen in den Teams nach dem „Schneeball-Prinzip“
Testphase: 4. Quartal 2011
Zwischenauswertung im November 2011
Produktivbetrieb ab Januar 2011 (1. Ausbaustufe)
Michael Golsch 21. 09. 2011 21

22. „Budgetierung SLUB“
Wo wir stehen – Zeitplan
Quelle: syncwork AG
Michael Golsch 21. 09. 2011 22

23. „Budgetierung SLUB“
Wie es weitergeht
Nächste Schritte
Auditierung durch die WIBERA AG
Ressortvereinbarung zwischen dem SMWK und dem SMF
Zielvereinbarungen zwischen dem SMWK und der SLUB
Beginn der Haushaltsplanung: Doppelhaushalt 2013/2014
Überlegungen zum Wirtschaftsplan
Staatssekretärsrunde (SMWK + SMF) am 25. November in der SLUB
Produktivbetrieb (1. Ausbaustufe) zum 1. Januar 2012
Umsetzung der 2. Ausbaustufe in 2012
Michael Golsch 21. 09. 2011 23

24. „Budgetierung SLUB“
Wie es weitergeht
Michael Golsch 21. 09. 2011 24

25. „Budgetierung SLUB“ –
Zukunft durch Flexibilisierung II
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.