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Haushalt 2012
Der Haushalt 2012 der Kommune Laatzen legt grundlegende Ziele für die Entwicklung fest, einschließlich eines Investitionsprogramms und eines Haushaltssicherungskonzepts. Die politischen Entscheidungen betreffen die Erreichung bestimmter Ziele durch definierte Programme und Budgets. Zudem werden Kennzahlen zur Zielerreichung in verschiedenen Teilhaushalten präsentiert, um ein effektives Verwaltungshandeln zu gewährleisten.
Haushalt 2012
- 1. Haushalt 2012 Ausschuss fürWirtschaft und Vermögen Laatzen, den 13. März 2012 Arne Schneider Erster Stadtrat und Stadtkämmerer
- 2. Zuständigkeit Der Rat beschließtüber: Grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune (Neu) Haushaltssatzung Neue Aufgaben Investitionsprogramm Haushaltssicherungskonzept
- 3. Haushaltsplan Instrument zur Herbeiführungdes Kompromisses über das politische Handlungsprogramm. Politische Entscheidung, » mit Hilfe welcher Programme » und zu welchen Kosten » die verschiedenen politischen Ziele » erreicht werden sollen. Ermächtigung - keine Verpflichtung - für die Verwaltung » Ausgaben zu leisten » Verpflichtungen einzugehen » Kredite aufzunehmen » Gewährleistungen zu übernehmen.
- 4. Ziele, Kennzahlen, Maßnahmen Injedem Teilhaushalt werden die wesentlichen Produkte mit den dazugehörenden Leistungen und die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen beschrieben sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. 4 Abs. 7 GemHKVO
- 5. Ziele, Haushalt undOrganisation Verwaltungs- vorstand Ziele Kennzahlen Teamleitungen Ziele / Kennzahlen Maßnahmen Teilhaushalte Produkt- Produkte verantwortliche Ziele / Maßnahmen Haushalt Sachbearbeiter- Leistungen Innen und Sachbearbeiter
- 7. Wirkungsorientierte Steuerung Eckwerte- beschluss Dienstver- sammlung Berichts- wesen Haushalts- aufstellung Ausführung Politische Haushalts- Beratung beschluss
- 8. Ziele und Handlungsfelder2012 Wohn- Finanzielle umfelder Handlungs- attraktiv fähigkeit gestalten sichern Hohe Effizientes Bildungs- Verwaltungs- chancen handeln gewährleisten fördern Optimale Familien- Strategische Arbeitsbe- freundliche Stadt sein Ziele dingungen schaffen
- 9. Familienfreundliche Stadt sein Einwohnerzahl Anteil der unter 7jährigen in % Anteil der unter 18jährigen in % Anteil der Familienhaushalte an Gesamthaushalten in % Versorgungsquote der unter 3jährigen in Kindertageseinrichtungen in %
- 10. Hohe Bildungschancen gewährleisten Versorgungsquote der 3-bis 6jährigen in Kindertageseinrichtungen in % Zahl der Ganztagsschülerinnen und -schüler Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss in %
- 11. Wohnumfelder attraktiv gestalten Aktualisierung Flächennutzungsplan in % Neugestaltung Marktplatz in % Sanierung der Marktstraße in % Bildungs- und Gesundheitszentrum fertiggestellt in % Familienzentrum fertiggestellt in % Generationentreff Gleidingen fertiggestellt in % Gestaltungssatzung für Rethen in % Klimaschutzaktionsprogramm erstellt in %
- 12. Effizientes Verwaltungshandeln fördern Einführung der elektronischen Akte in % Bezug Neuer Baubetriebshof in %
- 13. Optimale Arbeitsbedingungen schaffen Beschäftigte der Stadt Laatzen Telearbeitende in % Krankheitsquote in % Weiterbildungsausgaben pro Beschäftigte/n in Euro Fortbildungsquote pro Beschäftigte/n in Tagen Teilzeitarbeitende in %
- 14.
- 15. Langfristige Schulden inT € 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 16. Zinslastquote in % 8 7 6 5 4 4.5 4.4 4.2 3 3.5 3.6 3.4 2 2.9 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 17. Schulden / Vermögenje Einwohner in € 5 000 Schulden (gemäß Haushaltsstrukturdaten der Region Hannover; 4 500 2011: eigene Berechnungen) Vermögen (eigene Berechnungen; ohne Grundstücke) 4 000 3 500 3,340 3,068 3 000 2 500 2 000 1 500 1,243 1,112 1,155 1,009 1 000 500 1973 2009 2011
- 18. Erträge und Aufwendungen 90 Mio. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Erträge Auf wendungen
- 19. Fehlbeträge in Mio.Euro 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 20. Liquiditätskredite in T€ 55,756 54 000 48,942 42,035 44 000 32,658 34 000 29,848 24 000 11,317 14 000 4,518 4 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 21. Eckpunkte eines Haushaltssicherungskonzepts NiedersächsischesInnenministerium: Im Bereich freiwilliger Leistungen müssen Schwerpunktsetzungen erkennbar sein: Konzentration auf „Leuchttürme“ Aufgabe von Förderungen zugunsten neuer Schwerpunkte Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit Organisationsoptimierungen insbesondere auch im gemischt- freiwilligem Bereich
- 22. Fehlbeträge in Mio.Euro (HHSK 12) 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 23. Liquiditätskredite in T€ 54 000 44 000 34 000 24 000 14 000 4 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Liquiditätskredite Liquiditätskredite inkl. HHSK 2012
- 24. Was von dem,was wir heute tun, würden wir nicht mehr neu beginnen, wenn wir es nicht schon täten? Und wovon müssen wir uns daher trennen?