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Eckwerte 2013
Haushalt 2013 und Finanzplanung 2014-2016




Laatzen, den 7. Juni 2012
Arne Schneider
Erster Stadtrat und Stadtkämmerer
Charakter des Eckwertebeschlusses


  Strategische Richtungsentscheidung
  Budgetvorgabe für die Verwaltung
  Politisch-moralische Selbstbindung des Rates
  Keine rechtliche Bindung

  Berechnungsgrundlagen:
    Jahresabschlüsse
    Orientierungsdatenerlass
    Steuerschätzung
    Aktuelle Finanzplanung
    Tarifabschlüsse
Haushalt

        Teilhaushalte
Ober-
ziele           Produkte
        Ziele
                          Maß-
                 Ziele
                         nahmen
Eckwertebeschluss,    58 (1) Nr. 1 NKomVG

  Grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune



Haushaltsentwurf,   76 (1) Nr. 1, 85 (1) Nr. 1 NKomVG

         Ziele der Teil- und Produkthaushalte



     Haushaltsbeschluss,   58 (1) Nr. 9 NKomVG

     Haushaltssatzung und Investitionsprogramm
Eckwerte-
             beschluss
                                       Anträge


Haushalts-                Haushalts-
 vollzug
                           entwurf



             Haushalts-
             beschluss
Kommunale Selbstverwaltung




                                               Wohl der
                                               Einwohner-
                             Soziale,          innen und
                             kulturelle und    Einwohner
                             wirtschaftliche   fördern
                Notwendige   Einrichtungen
                Mittel       bereitstellen
                aufbringen
    Gesunde
    Gemeinde-
    finanzen
    erhalten
Familienfreundliche
                   Stadt sein


   Finanzielle                          Hohe
Handlungsfähigkeit                Bildungschancen
     sichern                       gewährleisten




   Ef fizientes
                                   Wohnumfelder
  Verwaltungs-
                                 attraktiv gestalten
 handeln fördern

                    Optimale
               Arbeitsbedingungen
                    schaf fen
Ingeln-   Alt-Laatzen
         Oesselse        14%
             9%
Gleidingen
   10%                      Grasdorf
                              8%




Rethen
 21%
                         Laatzen-
                           Mitte
                           38%
Bevölkerung Laatzen-Mitte

 16100

 16000

 15900

 15800

 15700

 15600

 15500

 15400
     2008          2009     2010   2011
Bevölkerung Laatzen

42800

42600

42400

42200

42000

41800

41600

41400
        2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016 2020
Neue Arbeitsplätze (seit 2008)



        über 700
 350

 300

 250
 200

 150

 100

  50

    0
        Gewerbe    Einzelhandel      Soziale      Konzern
                                  Einrichtungen    Stadt
Arbeitslosenzahlen

 3000

 2500

 2000

 1500

 1000

  500

    0
        2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012
Schulabgänger ohne Abschluss (in %)

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1

 0
      Deutschland     Niedersachsen   Laatzen
Schulabgänger ohne Abschluss (in %)

 8

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1

 0
     2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016
Familienzentrum und Stadthaus
Kindertagesbetreuung 3-6 Jahre

 120
                                             111
                                   103
 100                      96
         88
                  84
  80


  60


  40


  20


   0
        Bund     Land   Laatzen   Laatzen   Laatzen
       (West)            2011      2012      2013
Kindertagesbetreuung 0-3 Jahre

35
                                                    31.9
30                                       29.3
                              26
25
        20         19
20

15

10

 5

 0
       Bund       Land      Laatzen    Laatzen     Laatzen
      (West)                 2011       2012        2013
       2010

     Rechtsanspruch (2 Jahrgänge ) / Laatzen: rd. 50 Prozent
Erhöhung der Gymnasialwahrscheinlichkeit
bei frühem Krippenbesuch (in %)


 90
                                                    83
 80
 70
 60                          55
 50
 40        38

 30
 20
 10
  0
          Gesamt     Migrationshintergrund   Hauptschulabschluss
101 Abs. 1 NSchG

Die Schulträger haben das
notwendige Schulangebot und
die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten
(Schulträgerschaft).
Bauliche Unterhaltung / Teilhaushalt 40

3,000,000


2,500,000


2,000,000


1,500,000


1,000,000


  500,000


        0

                                                      2006
            2000

                   2001

                          2002

                                 2003

                                        2004

                                               2005




                                                             2007

                                                                    2008

                                                                           2009

                                                                                  2010

                                                                                         2011

                                                                                                2012
Investitionen / Teilhaushalt 40

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
  500
    0
                             2003
        2000

               2001

                      2002



                                    2004

                                           2005

                                                  2006

                                                         2007

                                                                2008

                                                                       2009

                                                                              2010

                                                                                     2011

                                                                                            2012

                                                                                                   2013
Sanierung von Schulanlagen (2008-2012)

  GHS Rathausstraße (u.a. Mensa, Jugendzentrum, Aula, Sporthalle)
  GS Grasdorf (u.a. Dach, Hort, Anlagen)
  GS Pestalozzistraße (u.a. Anlagen)
  GS Im Langen Feld (u.a. Toiletten, Fenster, Anlagen)
  Erich Kästner Schulzentrum (u.a. Mensa, Sporthalle, Anlagen)
  Albert-Einstein-Schule (u.a. Sporthalle, Fenster, Anlagen)
  FöS Kiefernweg (Anlagen)
  GS Rethen (u.a. Sporthalle, ELA)
  GS Gleidingen (u.a. Gebäude, Schwimmhalle)
  GS Ingeln-Oesselse (Sporthalle)


                                       Insgesamt über 8 Mio. €
Sanierung Schulanlagen (ab 2014)



  GHS Rathausstraße (B-Trakt)
  Erich Kästner-Schulzentrum
  Albert-Einstein-Schule
  GS Pestalozzistraße
  GS Im Langen Feld
Veranschlagungsreife



  Pläne, Berechnungen, Erläuterungen
  Gesamtauszahlungen
  Voraussichtlicher Jahresbedarf
  Bauzeitenplan
Stadtbad /aquaLaatzium

             1200
 Thousands




             1000


              800


              600


              400


              200


                0
                    2007   2008   2009   2010   2011   2012
20

15

10

 5

 0

 -5

-10

-15
      2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016
       Ordentliches Ergebnis      Nettokreditaufnahme
Liquiditätskredite in T €

60 000
                                                                           56,530
                                                          50,138
                                                                                55,660
50 000
                                                 43,642
                                                                           50,570

                                                               45,910
40 000                                  33,495
                                                    41,080


30 000


                            17,700
20 000
                 11,318

10 000   4,518




          2009       2010       2011     2012     2013       2014       2015    2016


                            Eckwertebeschluss             Fipla alt
Liquiditätskredite in T € - ursprüngliche Planwerte


55 000



50 000



45 000



40 000



35 000



30 000



25 000
         2011    2012        2013        2014       2015   2016




                 Plan 2011   Plan 2012   Eckwert 2013
Langfristige Schulden in T €
58 000                                                   57,596
                                                                    55,459
                                                                           54,054

                                                                55,210              52,484
53 000
                                                                         53,820
                                                                                  52,260
                                                                                           50,700
48 000                                       46,549



         42,673
                  42,149
43 000

                                             42,443

                                    40,548
                           39,346
38 000
         2006     2007     2008   2009   2010     2011   2012     2013   2014     2015     2016


                              Eckwertebeschluss            Fipla alt
Langfristige Schulden

       60
Mio.




       50
                                                                                  50.7

       40



       30
                                                                                  31.1

       20



       10




            91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Gesamtschulden in T €

 115000

 110000

 105000

 100000

  95000

  90000

  85000
           2012     2013      2014      2015   2016
                  Plan 2012   Eckwert
Gesamtschulden / Vermögen je Einwohner in €


4 000

3 500                                      3,344

3 000

2 500

2 000
                                   1,594
1 500
            1,112 1,155
1 000

 500


               1973                   2011

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Eckwerte 2013

  • 1. Eckwerte 2013 Haushalt 2013 und Finanzplanung 2014-2016 Laatzen, den 7. Juni 2012 Arne Schneider Erster Stadtrat und Stadtkämmerer
  • 2. Charakter des Eckwertebeschlusses Strategische Richtungsentscheidung Budgetvorgabe für die Verwaltung Politisch-moralische Selbstbindung des Rates Keine rechtliche Bindung Berechnungsgrundlagen: Jahresabschlüsse Orientierungsdatenerlass Steuerschätzung Aktuelle Finanzplanung Tarifabschlüsse
  • 3. Haushalt Teilhaushalte Ober- ziele Produkte Ziele Maß- Ziele nahmen
  • 4. Eckwertebeschluss, 58 (1) Nr. 1 NKomVG Grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune Haushaltsentwurf, 76 (1) Nr. 1, 85 (1) Nr. 1 NKomVG Ziele der Teil- und Produkthaushalte Haushaltsbeschluss, 58 (1) Nr. 9 NKomVG Haushaltssatzung und Investitionsprogramm
  • 5. Eckwerte- beschluss Anträge Haushalts- Haushalts- vollzug entwurf Haushalts- beschluss
  • 6. Kommunale Selbstverwaltung Wohl der Einwohner- Soziale, innen und kulturelle und Einwohner wirtschaftliche fördern Notwendige Einrichtungen Mittel bereitstellen aufbringen Gesunde Gemeinde- finanzen erhalten
  • 7. Familienfreundliche Stadt sein Finanzielle Hohe Handlungsfähigkeit Bildungschancen sichern gewährleisten Ef fizientes Wohnumfelder Verwaltungs- attraktiv gestalten handeln fördern Optimale Arbeitsbedingungen schaf fen
  • 8. Ingeln- Alt-Laatzen Oesselse 14% 9% Gleidingen 10% Grasdorf 8% Rethen 21% Laatzen- Mitte 38%
  • 9.
  • 10. Bevölkerung Laatzen-Mitte 16100 16000 15900 15800 15700 15600 15500 15400 2008 2009 2010 2011
  • 12. Neue Arbeitsplätze (seit 2008) über 700 350 300 250 200 150 100 50 0 Gewerbe Einzelhandel Soziale Konzern Einrichtungen Stadt
  • 13. Arbeitslosenzahlen 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 14. Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 7 6 5 4 3 2 1 0 Deutschland Niedersachsen Laatzen
  • 15. Schulabgänger ohne Abschluss (in %) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  • 17. Kindertagesbetreuung 3-6 Jahre 120 111 103 100 96 88 84 80 60 40 20 0 Bund Land Laatzen Laatzen Laatzen (West) 2011 2012 2013
  • 18. Kindertagesbetreuung 0-3 Jahre 35 31.9 30 29.3 26 25 20 19 20 15 10 5 0 Bund Land Laatzen Laatzen Laatzen (West) 2011 2012 2013 2010 Rechtsanspruch (2 Jahrgänge ) / Laatzen: rd. 50 Prozent
  • 19. Erhöhung der Gymnasialwahrscheinlichkeit bei frühem Krippenbesuch (in %) 90 83 80 70 60 55 50 40 38 30 20 10 0 Gesamt Migrationshintergrund Hauptschulabschluss
  • 20.
  • 21. 101 Abs. 1 NSchG Die Schulträger haben das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (Schulträgerschaft).
  • 22. Bauliche Unterhaltung / Teilhaushalt 40 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 23. Investitionen / Teilhaushalt 40 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  • 24. Sanierung von Schulanlagen (2008-2012) GHS Rathausstraße (u.a. Mensa, Jugendzentrum, Aula, Sporthalle) GS Grasdorf (u.a. Dach, Hort, Anlagen) GS Pestalozzistraße (u.a. Anlagen) GS Im Langen Feld (u.a. Toiletten, Fenster, Anlagen) Erich Kästner Schulzentrum (u.a. Mensa, Sporthalle, Anlagen) Albert-Einstein-Schule (u.a. Sporthalle, Fenster, Anlagen) FöS Kiefernweg (Anlagen) GS Rethen (u.a. Sporthalle, ELA) GS Gleidingen (u.a. Gebäude, Schwimmhalle) GS Ingeln-Oesselse (Sporthalle) Insgesamt über 8 Mio. €
  • 25. Sanierung Schulanlagen (ab 2014) GHS Rathausstraße (B-Trakt) Erich Kästner-Schulzentrum Albert-Einstein-Schule GS Pestalozzistraße GS Im Langen Feld
  • 26. Veranschlagungsreife Pläne, Berechnungen, Erläuterungen Gesamtauszahlungen Voraussichtlicher Jahresbedarf Bauzeitenplan
  • 27. Stadtbad /aquaLaatzium 1200 Thousands 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 28. 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ordentliches Ergebnis Nettokreditaufnahme
  • 29. Liquiditätskredite in T € 60 000 56,530 50,138 55,660 50 000 43,642 50,570 45,910 40 000 33,495 41,080 30 000 17,700 20 000 11,318 10 000 4,518 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eckwertebeschluss Fipla alt
  • 30. Liquiditätskredite in T € - ursprüngliche Planwerte 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan 2011 Plan 2012 Eckwert 2013
  • 31. Langfristige Schulden in T € 58 000 57,596 55,459 54,054 55,210 52,484 53 000 53,820 52,260 50,700 48 000 46,549 42,673 42,149 43 000 42,443 40,548 39,346 38 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eckwertebeschluss Fipla alt
  • 32. Langfristige Schulden 60 Mio. 50 50.7 40 30 31.1 20 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
  • 33. Gesamtschulden in T € 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 2012 2013 2014 2015 2016 Plan 2012 Eckwert
  • 34. Gesamtschulden / Vermögen je Einwohner in € 4 000 3 500 3,344 3 000 2 500 2 000 1,594 1 500 1,112 1,155 1 000 500 1973 2011