Downloaden Sie, um offline zu lesen
Hochgeladen vonArne Schneider
Eckwerte 2013
Das Dokument beschreibt den Eckwertebeschluss für den Haushalt 2013 und die Finanzplanung für 2014-2016 der Stadt Laatzen, einschließlich der strategischen Ziele zur Förderung von Sozial-, Innen- und Kulturangelegenheiten sowie der Finanzstabilität. Es werden wichtige Daten zur Bevölkerung, zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur Schulentwicklung präsentiert, um eine familienfreundliche Stadt zu gestalten. Zudem werden Investitionen und Sanierungen von Bildungseinrichtungen sowie finanzielle Kennzahlen thematisiert.
Eckwerte 2013
- 1. Eckwerte 2013 Haushalt 2013und Finanzplanung 2014-2016 Laatzen, den 7. Juni 2012 Arne Schneider Erster Stadtrat und Stadtkämmerer
- 2. Charakter des Eckwertebeschlusses Strategische Richtungsentscheidung Budgetvorgabe für die Verwaltung Politisch-moralische Selbstbindung des Rates Keine rechtliche Bindung Berechnungsgrundlagen: Jahresabschlüsse Orientierungsdatenerlass Steuerschätzung Aktuelle Finanzplanung Tarifabschlüsse
- 3. Haushalt Teilhaushalte Ober- ziele Produkte Ziele Maß- Ziele nahmen
- 4. Eckwertebeschluss, 58 (1) Nr. 1 NKomVG Grundlegende Ziele der Entwicklung der Kommune Haushaltsentwurf, 76 (1) Nr. 1, 85 (1) Nr. 1 NKomVG Ziele der Teil- und Produkthaushalte Haushaltsbeschluss, 58 (1) Nr. 9 NKomVG Haushaltssatzung und Investitionsprogramm
- 5. Eckwerte- beschluss Anträge Haushalts- Haushalts- vollzug entwurf Haushalts- beschluss
- 6. Kommunale Selbstverwaltung Wohl der Einwohner- Soziale, innen und kulturelle und Einwohner wirtschaftliche fördern Notwendige Einrichtungen Mittel bereitstellen aufbringen Gesunde Gemeinde- finanzen erhalten
- 7. Familienfreundliche Stadt sein Finanzielle Hohe Handlungsfähigkeit Bildungschancen sichern gewährleisten Ef fizientes Wohnumfelder Verwaltungs- attraktiv gestalten handeln fördern Optimale Arbeitsbedingungen schaf fen
- 8. Ingeln- Alt-Laatzen Oesselse 14% 9% Gleidingen 10% Grasdorf 8% Rethen 21% Laatzen- Mitte 38%
- 10. Bevölkerung Laatzen-Mitte 16100 16000 15900 15800 15700 15600 15500 15400 2008 2009 2010 2011
- 11. Bevölkerung Laatzen 42800 42600 42400 42200 42000 41800 41600 41400 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2016 2020
- 12. Neue Arbeitsplätze (seit2008) über 700 350 300 250 200 150 100 50 0 Gewerbe Einzelhandel Soziale Konzern Einrichtungen Stadt
- 13. Arbeitslosenzahlen 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- 14. Schulabgänger ohne Abschluss(in %) 7 6 5 4 3 2 1 0 Deutschland Niedersachsen Laatzen
- 15. Schulabgänger ohne Abschluss(in %) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- 16.
- 17. Kindertagesbetreuung 3-6 Jahre 120 111 103 100 96 88 84 80 60 40 20 0 Bund Land Laatzen Laatzen Laatzen (West) 2011 2012 2013
- 18. Kindertagesbetreuung 0-3 Jahre 35 31.9 30 29.3 26 25 20 19 20 15 10 5 0 Bund Land Laatzen Laatzen Laatzen (West) 2011 2012 2013 2010 Rechtsanspruch (2 Jahrgänge ) / Laatzen: rd. 50 Prozent
- 19. Erhöhung der Gymnasialwahrscheinlichkeit beifrühem Krippenbesuch (in %) 90 83 80 70 60 55 50 40 38 30 20 10 0 Gesamt Migrationshintergrund Hauptschulabschluss
- 21. 101 Abs. 1NSchG Die Schulträger haben das notwendige Schulangebot und die erforderlichen Schulanlagen vorzuhalten (Schulträgerschaft).
- 22. Bauliche Unterhaltung /Teilhaushalt 40 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- 23. Investitionen / Teilhaushalt40 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- 24. Sanierung von Schulanlagen(2008-2012) GHS Rathausstraße (u.a. Mensa, Jugendzentrum, Aula, Sporthalle) GS Grasdorf (u.a. Dach, Hort, Anlagen) GS Pestalozzistraße (u.a. Anlagen) GS Im Langen Feld (u.a. Toiletten, Fenster, Anlagen) Erich Kästner Schulzentrum (u.a. Mensa, Sporthalle, Anlagen) Albert-Einstein-Schule (u.a. Sporthalle, Fenster, Anlagen) FöS Kiefernweg (Anlagen) GS Rethen (u.a. Sporthalle, ELA) GS Gleidingen (u.a. Gebäude, Schwimmhalle) GS Ingeln-Oesselse (Sporthalle) Insgesamt über 8 Mio. €
- 25. Sanierung Schulanlagen (ab2014) GHS Rathausstraße (B-Trakt) Erich Kästner-Schulzentrum Albert-Einstein-Schule GS Pestalozzistraße GS Im Langen Feld
- 26. Veranschlagungsreife Pläne,Berechnungen, Erläuterungen Gesamtauszahlungen Voraussichtlicher Jahresbedarf Bauzeitenplan
- 27. Stadtbad /aquaLaatzium 1200 Thousands 1000 800 600 400 200 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012
- 28. 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ordentliches Ergebnis Nettokreditaufnahme
- 29. Liquiditätskredite in T€ 60 000 56,530 50,138 55,660 50 000 43,642 50,570 45,910 40 000 33,495 41,080 30 000 17,700 20 000 11,318 10 000 4,518 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eckwertebeschluss Fipla alt
- 30. Liquiditätskredite in T€ - ursprüngliche Planwerte 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plan 2011 Plan 2012 Eckwert 2013
- 31. Langfristige Schulden inT € 58 000 57,596 55,459 54,054 55,210 52,484 53 000 53,820 52,260 50,700 48 000 46,549 42,673 42,149 43 000 42,443 40,548 39,346 38 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eckwertebeschluss Fipla alt
- 32. Langfristige Schulden 60 Mio. 50 50.7 40 30 31.1 20 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
- 33. Gesamtschulden in T€ 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 2012 2013 2014 2015 2016 Plan 2012 Eckwert
- 34. Gesamtschulden / Vermögenje Einwohner in € 4 000 3 500 3,344 3 000 2 500 2 000 1,594 1 500 1,112 1,155 1 000 500 1973 2011