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Eigenkapitalforum
Frankfurt am Main, 27. - 29. November 2023
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GESCO
SE
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Eigenkapitalforum
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27.
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29.11.2023
… in einer Aktie, das ist GESCO
Technologie getriebener Mittelstand
Hidden Champions
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VISION
… ein attraktives Ziel
Alle Unternehmen sind Hidden Champions
oder auf dem Weg dorthin
Balanciertes, robustes und widerstandsfähiges
Portfolio mit Anker-Beteiligungen und Basis-
Beteiligungen mit substantieller Größe
Fest etablierte Excellence-Programme
Starke Unternehmenskultur, die Mitarbeiter
anzieht, ihnen Entwicklungspotential bietet
und zu High-Performance-Teams führt
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STRATEGIE – NEXT LEVEL 25
Anorganisch wachsen
Buy & Build Program
Portfolio Roadmap
Direktansprachen &
Netzwerk ausbauen
3 Anker- & 12 Basis-Beteiligungen
Geschäftsmodell-Know-How
Methodenkompetenz
SE – Europäisierung Direct Invests
ESG – Nachhaltigkeit
M & A
PORTFOLIO – ARCHITEKTUR
EXCELLENCE PROGRAMS
HIDDEN – CHAMPIONS
CANVAS
MAPEX
OPEX
LEADEX
DIGITEX
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THE INDUSTRIAL GROUP*
58%
Anteil am Konzernumsatz
851
Beschäftigte
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Unternehmen
Materialintensive Industrien
mit Fokus auf Nischen und
Kundenservice.
Die Unternehmen liefern
kundenspezifische
Vormaterialien und Lösungen.
24% Anteil am Konzernumsatz
503 Beschäftigte
4 Unternehmen
Endverbrauchernahe Märkte der
Branchen Medizin, Hygiene,
Sanitär und Lebensmittel. Die
Märkte sind oft reglementiert und
bieten hohe Eintrittsbarrieren.
Die Unternehmen liefern
Baugruppen und Komponenten.
18% Anteil am Konzernumsatz
531 Beschäftigte
3 Unternehmen
Anspruchsvolle Märkte mit technologisch
interessanten Lösungen und hohem
Innovationsgrad.
Die Unternehmen liefern Anlagen mit
spezifischem Prozess-Know-How
Gesundheit -
& Infrastruktur -
Technologie
Ressourcen -
Technologie
Prozess -
Technologie
*Zahlen zum 30.09.2023
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CANVAS – FOKUSSIERT AUF 4 BRANCHEN:
SEMICONDUCTOR / HEALTHCARE / ENERGY &
ENVIRONMENTAL / FOOD & BEVERAGE
CANVAS – WELTWEITES WACHSTUM VON WAFER-
PRODUKTIONSANLAGEN BIETET CHANCEN
MAPEX – POSITIONIERUNG ALS STRATEGISCHER
PARTNER FÜR ANLAGEN-ENTWICKLUNGEN
MAPEX – MARKTEINTRITT USA MIT ETABLIERTEM
KUNDEN MIT BIOTECH CONTAINERN
OPEX – REDUZIERUNG TIME TO MARKET FÜR DRUCK-
ROHRE VON 40%
+ 70%
UMS seit 2018
+ 140%
Ergebnis seit 2018
+ 31%
Effizienz seit 2018
Nr. 1 der Welt
für Druckrohre +
Biotech Container
+ 186%
Anlagen seit 2018
+ 274%
Biotech Container
seit 2018
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OPEX 2019
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SVT
Fokus: Wasserstoff
CANVAS – STRATEGISCHE ADD-ON AKQUISITION IN LOW
COST COUNTRY STÄRKT KOSTENPOSITION
MAPEX – STÜTZE DES ENERGIEWANDELS, LÖSUNGEN
FÜR WASSERSTOFF UND CARBON CAPTURE & STORAGE
MAPEX – RUND UM DEN GLOBUS FÜR DEN KUNDEN – MIT
HUBS IN USA UND SINGAPUR
OPEX – FOKUSSIERUNG AUF KERNKOMPONENTEN UND
OPTIMIERUNG DER MONTAGE PROZESSE ERMÖGLICHT
FLÄCHENEINSPARUNG
DIGITEX – REMOTE SERVICE UND 24/7
ERSATZTEILVERSORGUNG
54,0 Mio. €
UMS in 2022
+ 47%
UMS seit 2018
+ 38%
Effizienz seit 2018
Nr. 2 der Welt
für Verladesysteme -
Nr.1 für LNG
+ 60%
Flächeneffizienz-
steigerung seit 2018
> 2.300
Schiffsverlade-
systeme geliefert
CANVAS 2021
OPEX 2021
MAPEX 2022
DIGITEX 2022
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OPEX 2022
LEADEX 2022
CANVAS – INTERNATIONALISIERUNG MIT NÄHE ZUM
KUNDEN; AUSBAU MEXIKO UND NEUE LÄNDER
MAPEX – VERANTWORTUNG FÜR DIE ZUKUNFT: PAPIER
ERSETZT PLASTIK – NEUE ALTERNATIVEN AUS ALT- UND
ZUCKERROHRPAPIER IN SERIE
MAPEX – INNOVATIONEN SCHAFFEN NEUE PRODUKTE:
WATTE-, LUTSCHER-, RÜHRSTÄBCHEN
OPEX – EFFIZIENZSTEIGERUNGEN DURCH
TECHNOLOGIEENTWICKLUNG AN EIGENEN MASCHINEN
+ 133%
UMS seit 2018
+ 82%
Ergebnis seit 2018
+ 25%
Effizienz seit 2018
Nr. 1 der Welt
der Papierstäbchen
> 27.500 ton
in 2022 Kunststoff
ersetzt durch Papier
+ 131%
Zuwachs Auslands
UMS seit 2018
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Key Facts 09.23
Leicht rückläufiges 3. Quartal
430,7 Mio. € Umsatz (VJ 435,4)
31,2 Mio. € EBIT (VJ 40,8)
19,6 Mio. € JÜ n. Anteilen Dritter (VJ 26,3)
Herausforderndes Marktumfeld
Internationalisierung schreitet voran
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KEY FIGURES SEIT 2018
Umsatz
in Mio. €
580,3
354,8
397,2
488,1
582,3
555-575
2018* 2019** 2020 2021 2022 Progn 23
Konzernergebnis nach Anteilen Dritter
in Mio. €
22,6
14,5
5,8
26,9
33,8
2018* 2019** 2020 2021 2022 Progn 23
2019-2021 fortgeführte Geschäftsbereiche
* 04.18-03.19 ohne Anpassung
** Rumpfgeschäftsjahr (9M)
*** Voraussichtliche Impairments
5-6 ***
19,5-21,5
Investor Relations
Peter Alex
ir@gesco.de
Tel.: 0202 24820-18
EKF – 27.-29.11.2023
GESCO SE
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GESCO
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Streubesitz
(gemäß Defintion
der Deutschen
Börse)
67,3%
Investmentaktiengesellschaft für
langfristige Investoren TGV
18,5%
Baden-
Württembergische
Versorgungsanstalt
für Ärzte, Zahnärzte
und Tierärzte
3,3%
Institutionelle Investoren
31,8%
Privatinvestoren
32,2%
Stefan Heimöller
14,2%
GESCO – AKTIE
ISIN DE000A1K0201
WKN A1K020
Börsenkürzel GSC1
Grundkapital 10.839.499 €
Anzahl Aktien 10.839.499
Börsengang 24.03.1998
Transparenzstandard Prime Standard
Aktienkurs (20.11.2023) 19,60 €
Marktkapitalisierung
(20.11.2023)
212,5 Mio. €
Streubesitz (20.11.2023) 67,3%
Research/Coverage GSC Research (Buy: € 37,50)
Pareto Securities (Buy: € 29,00)
SMC Research (Buy: € 44,00)
Consensus: Buy: € 36,83
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  • 1. Eigenkapitalforum Frankfurt am Main, 27. - 29. November 2023
  • 2. 2 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 … in einer Aktie, das ist GESCO Technologie getriebener Mittelstand Hidden Champions
  • 3. 3 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 VISION … ein attraktives Ziel Alle Unternehmen sind Hidden Champions oder auf dem Weg dorthin Balanciertes, robustes und widerstandsfähiges Portfolio mit Anker-Beteiligungen und Basis- Beteiligungen mit substantieller Größe Fest etablierte Excellence-Programme Starke Unternehmenskultur, die Mitarbeiter anzieht, ihnen Entwicklungspotential bietet und zu High-Performance-Teams führt
  • 4. 4 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 STRATEGIE – NEXT LEVEL 25 Anorganisch wachsen Buy & Build Program Portfolio Roadmap Direktansprachen & Netzwerk ausbauen 3 Anker- & 12 Basis-Beteiligungen Geschäftsmodell-Know-How Methodenkompetenz SE – Europäisierung Direct Invests ESG – Nachhaltigkeit M & A PORTFOLIO – ARCHITEKTUR EXCELLENCE PROGRAMS HIDDEN – CHAMPIONS CANVAS MAPEX OPEX LEADEX DIGITEX
  • 5. 5 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 THE INDUSTRIAL GROUP* 58% Anteil am Konzernumsatz 851 Beschäftigte 3 Unternehmen Materialintensive Industrien mit Fokus auf Nischen und Kundenservice. Die Unternehmen liefern kundenspezifische Vormaterialien und Lösungen. 24% Anteil am Konzernumsatz 503 Beschäftigte 4 Unternehmen Endverbrauchernahe Märkte der Branchen Medizin, Hygiene, Sanitär und Lebensmittel. Die Märkte sind oft reglementiert und bieten hohe Eintrittsbarrieren. Die Unternehmen liefern Baugruppen und Komponenten. 18% Anteil am Konzernumsatz 531 Beschäftigte 3 Unternehmen Anspruchsvolle Märkte mit technologisch interessanten Lösungen und hohem Innovationsgrad. Die Unternehmen liefern Anlagen mit spezifischem Prozess-Know-How Gesundheit - & Infrastruktur - Technologie Ressourcen - Technologie Prozess - Technologie *Zahlen zum 30.09.2023
  • 6. 6 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 6 CANVAS – FOKUSSIERT AUF 4 BRANCHEN: SEMICONDUCTOR / HEALTHCARE / ENERGY & ENVIRONMENTAL / FOOD & BEVERAGE CANVAS – WELTWEITES WACHSTUM VON WAFER- PRODUKTIONSANLAGEN BIETET CHANCEN MAPEX – POSITIONIERUNG ALS STRATEGISCHER PARTNER FÜR ANLAGEN-ENTWICKLUNGEN MAPEX – MARKTEINTRITT USA MIT ETABLIERTEM KUNDEN MIT BIOTECH CONTAINERN OPEX – REDUZIERUNG TIME TO MARKET FÜR DRUCK- ROHRE VON 40% + 70% UMS seit 2018 + 140% Ergebnis seit 2018 + 31% Effizienz seit 2018 Nr. 1 der Welt für Druckrohre + Biotech Container + 186% Anlagen seit 2018 + 274% Biotech Container seit 2018 CANVAS 2019 OPEX 2019 LEADEX 2022
  • 7. 7 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 7 SVT Fokus: Wasserstoff CANVAS – STRATEGISCHE ADD-ON AKQUISITION IN LOW COST COUNTRY STÄRKT KOSTENPOSITION MAPEX – STÜTZE DES ENERGIEWANDELS, LÖSUNGEN FÜR WASSERSTOFF UND CARBON CAPTURE & STORAGE MAPEX – RUND UM DEN GLOBUS FÜR DEN KUNDEN – MIT HUBS IN USA UND SINGAPUR OPEX – FOKUSSIERUNG AUF KERNKOMPONENTEN UND OPTIMIERUNG DER MONTAGE PROZESSE ERMÖGLICHT FLÄCHENEINSPARUNG DIGITEX – REMOTE SERVICE UND 24/7 ERSATZTEILVERSORGUNG 54,0 Mio. € UMS in 2022 + 47% UMS seit 2018 + 38% Effizienz seit 2018 Nr. 2 der Welt für Verladesysteme - Nr.1 für LNG + 60% Flächeneffizienz- steigerung seit 2018 > 2.300 Schiffsverlade- systeme geliefert CANVAS 2021 OPEX 2021 MAPEX 2022 DIGITEX 2022 LEADEX 2022
  • 8. 8 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 8 CANVAS 2021 OPEX 2022 LEADEX 2022 CANVAS – INTERNATIONALISIERUNG MIT NÄHE ZUM KUNDEN; AUSBAU MEXIKO UND NEUE LÄNDER MAPEX – VERANTWORTUNG FÜR DIE ZUKUNFT: PAPIER ERSETZT PLASTIK – NEUE ALTERNATIVEN AUS ALT- UND ZUCKERROHRPAPIER IN SERIE MAPEX – INNOVATIONEN SCHAFFEN NEUE PRODUKTE: WATTE-, LUTSCHER-, RÜHRSTÄBCHEN OPEX – EFFIZIENZSTEIGERUNGEN DURCH TECHNOLOGIEENTWICKLUNG AN EIGENEN MASCHINEN + 133% UMS seit 2018 + 82% Ergebnis seit 2018 + 25% Effizienz seit 2018 Nr. 1 der Welt der Papierstäbchen > 27.500 ton in 2022 Kunststoff ersetzt durch Papier + 131% Zuwachs Auslands UMS seit 2018
  • 9. 9 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 Key Facts 09.23 Leicht rückläufiges 3. Quartal 430,7 Mio. € Umsatz (VJ 435,4) 31,2 Mio. € EBIT (VJ 40,8) 19,6 Mio. € JÜ n. Anteilen Dritter (VJ 26,3) Herausforderndes Marktumfeld Internationalisierung schreitet voran
  • 10. 10 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 KEY FIGURES SEIT 2018 Umsatz in Mio. € 580,3 354,8 397,2 488,1 582,3 555-575 2018* 2019** 2020 2021 2022 Progn 23 Konzernergebnis nach Anteilen Dritter in Mio. € 22,6 14,5 5,8 26,9 33,8 2018* 2019** 2020 2021 2022 Progn 23 2019-2021 fortgeführte Geschäftsbereiche * 04.18-03.19 ohne Anpassung ** Rumpfgeschäftsjahr (9M) *** Voraussichtliche Impairments 5-6 *** 19,5-21,5
  • 11. Investor Relations Peter Alex ir@gesco.de Tel.: 0202 24820-18 EKF – 27.-29.11.2023 GESCO SE
  • 12. 12 GESCO SE – Eigenkapitalforum – Frankfurt 27. – 29.11.2023 Streubesitz (gemäß Defintion der Deutschen Börse) 67,3% Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV 18,5% Baden- Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte 3,3% Institutionelle Investoren 31,8% Privatinvestoren 32,2% Stefan Heimöller 14,2% GESCO – AKTIE ISIN DE000A1K0201 WKN A1K020 Börsenkürzel GSC1 Grundkapital 10.839.499 € Anzahl Aktien 10.839.499 Börsengang 24.03.1998 Transparenzstandard Prime Standard Aktienkurs (20.11.2023) 19,60 € Marktkapitalisierung (20.11.2023) 212,5 Mio. € Streubesitz (20.11.2023) 67,3% Research/Coverage GSC Research (Buy: € 37,50) Pareto Securities (Buy: € 29,00) SMC Research (Buy: € 44,00) Consensus: Buy: € 36,83 Indizes CDAX Gesamtindex Prime All Shares Prime Industrial Prime Industrial Diversified Classic All Share