Die Hauptversammlung der Deutschen Börse am 16. Mai 2012 hebt das Wachstum in allen Geschäftsbereichen hervor, mit netto Erlösen, die um 5% und EBIT um 13% gestiegen sind. Es wird eine reguläre Dividende von 2,30 € je Aktie und eine Sonderdividende von 1,00 € je Aktie vorgeschlagen. Die kontinuierliche Umsetzung der Wachstumsstrategie und ein effektives Kostenmanagement führten zu einem erheblichen Anstieg des Konzernüberschusses um 95%.

1. Hauptversammlung der
Deutsche Börse Aktiengesellschaft
Frankfurt am Main
16. Mai 2012

2. Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012
Wachstum in allen Geschäftsbereichen der Gruppe im Jahr 2011
Gruppe Deutsche Börse: Nettoerlöse +5% / EBIT +13%
Mio. € Xetra Eurex Clearstream
Market Data &
Analytics
Netto- +5% +8% +4% +5%
erlöse
EBIT1)
+18% +18% +8% +6%
940 220
267 693
874 668 2082)
255
567 146
150 481 345 372 137
128
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
1) Bereinigt um die ISE Wertminderung (2010), Kosten für Effizienzprogramme (2010, 2011) und Kosten im Zusammenhang mit Fusionen (2011) 1
2) Bereinigt um den Entkonsolidierungseffekt aufgrund des Verkaufs der Beteiligung an der Avox Ltd.

3. Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012
Ausgezeichnetes Ergebnis im Jahr 2011
Operative Konzern-Jahres-
Nettoerlöse (Mio. €)
Kosten (Mio. €)1) überschuss (Mio. €)1)2)
+5%
2.121
2.016
Vorschlag zur
Ausschüttung an die
Aktionäre
 Reguläre Dividende von
2,30 € je Aktie
-5% +15%  Sonderdividende von
936 1,00 € je Aktie
890 833
722
2010 2011 2010 2011 2010 2011
1) Bereinigt um die ISE Wertminderung (2010), Kosten für Effizienzprogramme (2010, 2011), Kosten im Zusammenhang mit Fusionen (2011) 2
2) Bereinigt um den Ertrag im Zusammenhang mit der Neubewertung der Aktienkomponente der Transaktion mit der SIX Group zur vollständigen Übernahme der Eurex
(2011)

4. Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012
Erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie
in den letzten Jahren
Dimensionen Wichtige Entwicklungen der letzten Jahre
 Ausbau des Derivatehandels- und Clearinggeschäfts
Produkte/  Produktangebot bei Clearstream erweitert
1 Wichtige Finanz-
Services  Kassamarkt umfasst mehr als 900.000 Instrumente
kennzahlen1)
Nettoerlöse: +31%
 Höchster asiatischer Umsatzbeitrag einer westlichen Börse
Operative
2 Distribution  STOXX®-Indexfamilie – Aktienbenchmark für Europas Wirtschaft Kosten: -2%
 Einführung neuer Partnerschaftsformate (z. B. KOSPI-Produkte)
Konzern-Jahres-
überschuss: +95%
Aktienkurs: +81%
 Bestnoten für Verlässlichkeit und Leistungskennzahlen in der IT
3 Technologie  Derivatehandelssystem der nächsten Generation bei ISE
(OptimiseTM) gestartet
 IT-Outsourcing-Lösungen tragen 4 Prozent zum Umsatz bei
1) Finanzdaten 2011 im Vergleich zu 2005, Aktienkurs 31. Dezember 2011 im Vergleich zu 1. Januar 2005 3

5. Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012
Erfolgsbilanz im effektiven Kostenmanagement 2011 weitergeführt
Entwicklung der Operativen Kosten (Mio. €)1)
 Die Deutsche Börse weist seit Jahren ein
Operative Kosten effektives Kostenmanagement vor:
-13%
1.025 995  2007-2010: Effizienzprogramm mit
981
936 jährlichen Einsparungen von 100 Mio. €
890
 2009: Senkung der diskretionären
Fixkosten um 70 Mio. €
 2010-2012: Jährliche Einsparung von 150
Mio. € durch Prozessoptimierungen und
Straffung der Managementstruktur
2007 2008 2009 2010 2011
1) Bereinigt um die ISE Wertminderung (2010), Kosten für Effizienzprogramme (2007-2011) und Kosten im Zusammenhang mit Fusionen (2011) 4

6. Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012
Top Position im globalen Börsensektor 2011 beibehalten
Umsatzerlöse 2011 (Mrd. €) Marktkapitalisierung (Mrd. €)1)
CME 2,4 CME 13,4
Deutsche Börse2) 2,3 Hong Kong 12,3
NYSE Euronext 1,9 Deutsche Börse 8,7
Nasdaq OMX 1,2 BM&FBovespa 8,0
ICE 1,0 ICE 6,9
LSE3) 0,8 NYSE Euronext 5,0
BM&FBovespa 0,8 SGX 4,2
Hong Kong 0,7 ASX 4,1
ASX3) 0,5 LSE 3,4
SGX3) 0,4 Nasdaq OMX 3,1
BME 0,3 BME 1,4
1) Stand 14. Mai 2012 5
2) Umsatzerlöse und Nettozinserträge aus dem Bankgeschäft
3) Analystenschätzungen

7. Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012
Kapitalmanagement – starker Cashflow erlaubt gutes
Kreditratingprofil und attraktive Distributionspolitik
Ausschüttungen an Aktionäre (Mio. €)
783
725 bis
Aktienrückkäufe
zu
(H2/2012)
200
380
503 Sonderdividende:
395 ~190 1,00 € je Aktie
Aktienrückkäufe
390 390 112
Reguläre
403 391 ~430 Dividende:
Dividende 330 2,30 € je Aktie
2007 2008 2009 2010 2011 2012E
6

8. Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012
Beschleunigung der bestehenden Wachstumsstrategie
Ausweitung des Produkt-/Serviceangebots auf unregulierte und unbesicherte Märkte
1
 Ausdehnung des Eurex-Clearing/Risikomanagements
 Globaler Rollout von Sicherheiten- und Liquiditätsmanagement
Beschleunigung 2 Ausbau der Technologieführerschaft
der Wachstums-  Förderung von Produkt-, Prozess- & Systeminnovation
 Zusammenführen von Marktdaten und IT
strategie
Geografische Expansion und neue Kundengruppen
3
 Erhöhung der Kundenreichweite
 Partnerschaften und M&A
Effektives Kostenmanagement Kapitalmanagement
 Kostendisziplin bleibt Kernpriorität  Beibehaltung des starken Kreditratingprofils
 Weitere Effizienzgewinne angestrebt  Attraktives Kapitalmanagementprogramm
7