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Planungskonzept 2013 02-25-v1
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Peter Scheffelt
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Planing scenario based on SAP BO PC with top down component German requirements
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Planungskonzept 2013 02-25-v1
1.
Planung in Zeiten
von Haushaltskonsolidierung
2.
Entwicklung im öffentlichen
Haushaltswesen Haushaltsausgleich durch Schuldenbremse Zielorientierung verbindlich 1 Verringerung der politischen Gestaltungs- spielräume Informationsasymmetrie BI-IP zwischen zentralen und Crystal Reports dezentralen Bereichen Zunehmende 2 3 Planungsanforderungen Integriertes Prozess- und beschränkte Planungstool steuerung Funktionalität im ERP System © 2011 SAP AG. All rights reserved. 2
3.
Haushaltsplanung und Berichtswesen als
politisches Programm des Landschaftsverbandes Planung Bewirtschaftung Auswertungen Politisches Abwicklung des Haushaltsplan Aufgabenpro- Aufgabenprogramms Vierteljahres- gramm Buchungsgeschäft berichte Finanzierung des Außer- und Jahresrechnung Programms überplanmäßige ad hoc Konsolidierungs- Aufwendungen / Auswertungen vorgaben Ausgaben Abweichungs- Dokumentation der analysen haushaltsrelevanten Buchungen © 2011 SAP AG. All rights reserved. 3
4.
Planung und Berichtswesen
als Teil des Steuerungsprozesses Jahresbericht Start des Planungsprozesses Jahresrechnung Haushaltsaufstellungsprozess – Bilanz – Eckwerte, Kennzahlen – Planabstimmung – Genehmigungsverfahren Vierteljahresbericht Steuerungszyklus außer- und Unterjähriges Berichtswesen überplanmäßige – Abweichungsanalysen Maßnahmen – Kennzahlen Nachtragsplan – Alternativszenarien Vierteljahresbericht – Verschiebung von Maßnahmen – Sparmaßnahmen Unterjähriges Berichtswesen – Abweichungsanalysen – Kennzahlen – Alternativszenarien Vierteljahresbericht – Verschiebung von Maßnahmen – Sparmaßnahmen Halbjahresbericht – Abweichungsanalysen – …. © 2011 SAP AG. All rights reserved. 4
5.
Architektur für die
Haushaltsplanung und das Berichtwesen Portale SAP Netweaver SAP BO Enduser SAP Planning and Portal / Drucklösung Portal Consolidation SAP Business Objects BI Plattform SAP BO Plattform Dokumenten- AdHoc-Reporting und Management- Formatiertes Planung ablage interaktive Analyse cockpits Reporting SAP BO SAP BO SAP BO MS Excel SAP Web Intelligence Analysis Dashborads mit EPM-Client Crystal Reports Einbetten von Kommentaren Lesen und Schreiben und von statischen sowie interaktiven Dokumenten BEx-Tools SAP ERP Konnektoren SAP BW Fach- und Kommentar- tabellen Vorverfahren Datenmodelle des BW Datenmodelle des BOPC © 2011 SAP AG. All rights reserved. 5
6.
Planungsszenario mit SAP
Tools Crystal Reports SAP BO XCelsius BI-IP Dash- Planung HH-Plan boards Reporting Druck Strategische/politische Vorgaben Gesamtfinanzplan Investitionsplanung Investitions- Eckwerteplanung Ausbalancieren möglichkeiten Plan- Kennzahlen der Gesamt- Abschreibungen pläne Top-Down- Verteilung Steuerungsrelevante Gesamtergebnisplan Ergebnisplanung Kennzahlen Texterfassung zur Dokumentation/Erläuterung/Einbindung statischer Texte Steuerungscockpits zur Koordination der Planungsaktivitäten © 2011 SAP AG. All rights reserved. 6
7.
Planungsprozess
Version Richtung Inhalt der Version Szenariogestützte Entwicklung von Rahmenvorgaben für E1 den Gesamtplan durch die Kämmerei auf Basis von Kennzahlen Planung der Budgets auf Ebene der Produktbereiche inkl. P1 der geplanten Leistungserbringung (Kennzahlen) Politisch verhandelte Budgets auf Ebene der E2 Produktbereiche werden als Eckwerte beschlossen Top-down-Verteilung der Budgets auf Ebene der P2 Produktbereiche auf die Produktgruppen P3 Ausplanung der Budgets auf Ebene der Produktgruppen E3 Politischer Beschluss des Haushalts © 2011 SAP AG. All rights reserved. 7
8.
Haushaltsplanung mit SAP ©
2011 SAP AG. All rights reserved. 8
9.
Kämmerei-Cockpit © 2011 SAP
AG. All rights reserved. 9
10.
Haushaltsplandruck mit SAP ©
2011 SAP AG. All rights reserved. 10
11.
Schritte zur Erstellung
eines Haushaltplans Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte Erhalt per E-Mail Sortierung Alle Dokumente werden in ein PDF zusammengeführt Kommentierung Berichtsparameter Formatierte Automatische Texteingabe zu Erkennung bestimmten Einstufung Kennzahlen Standardparameter / Berichtsvorschau Reportspezifische Workflow Parameter © 2011 SAP AG. All rights reserved. 11
12.
Auswahl der Berichte
Automatische Erkennung verfügbarer Berichte im Berichtsordner Einfache Drag & Drop Funktion Automatische Erstellung von Seitennummerierung und Inhaltsverzeichnis möglich © 2011 SAP AG. All rights reserved. 12
13.
Schritte zur Erstellung
eines Haushaltplans Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte Erhalt per E-Mail Kommentierung Berichtsparameter Formatierte Automatische Texteingabe zu Erkennung bestimmten Einstufung Kennzahlen Standardparameter / Berichtsvorschau Reportspezifische Workflow Parameter © 2011 SAP AG. All rights reserved. 13
14.
Definition von Berichtsparametern
Automatische Erkennung und Einstufung von Parametern Einfache Definition durch Eingabe der Werte (F4-Hilfe ist verfügbar) © 2011 SAP AG. All rights reserved. 14
15.
Schritte zur Erstellung
eines Haushaltplans Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte Erhalt per E-Mail Kommentierung Berichtsparameter Formatierte Texteingabe zu bestimmten Kennzahlen Berichtsvorschau Workflow © 2011 SAP AG. All rights reserved. 15
16.
Kommentierungen für den
Haushaltsplan Planungsprozess Auswertungen Einzelne Statische Planansätze Berichte wie Maßnahmen Vorbericht, Stelle nplan, Produkt- Begründungen beschreibungen der Planansätze ►Crystal Reports ►BO PC © 2011 SAP AG. All rights reserved. 16
17.
Kommentierung mit Live
Vorschau Berichtsauswahl Kommentare im Editor eintragen, editieren und formatieren Selbstaktualisierende und druckfähige Berichtsvorschau © 2011 SAP AG. All rights reserved. 17
18.
Schritte zur Erstellung
des Haushaltplans Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte Erhalt per E-Mail Kommentierung Bereichsparameter Formatted text input for certain operating figures Report preview Workflow © 2011 SAP AG. All rights reserved. 18
19.
5. Versenden der
Haushaltplans/Quartalsberichte möglich. Liste der Empfängergruppen, die im BO-System angelegt sind Ausführung des Reportingbook-Prozesses © 2011 SAP AG. All rights reserved. 19
20.
4 Masken für
die Erstellung des Haushaltsplans Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte Kommentierung Berichtsparameter Workflow © 2011 SAP AG. All rights reserved. 20
21.
Vorteile der SAP
Lösung Haushaltsplanung Vorteile Ergebnis der langjährigen Projekterfahrungen der 3 Musterlösungspartner bei der Umstellung und Optimierung des Planungs- und Rechnungswesens Flexibilität und Offenheit der Lösung für die individuellen fachlichen Anforderungen (Top down Planung, Planung auf Aggregationsebenen, automatische Verteilung, Kommentierung und Druckzusammenstellung) Die im Planungsprozess erzeugten Daten einschließlich der Kommentare werden im BW abgelegt und können für das unterjährige Reporting mit Daten aus Fachverfahren ergänzt werden BO Dashboards und Crystal Reports greifen auf denselben Datenbestand zu und können für die unterschiedlichen Anforderungen aufbereitet werden Haushaltsplandruck auf Knopfdruck mit der Möglichkeit Inhalte, Texte und Empfänger flexibel zusammenzustellen © 2011 SAP AG. All rights reserved. 21
22.
Dr. Ulrike Brecht Geschäftsfeldentwicklung
Öffentlicher Dienst SAP Deutschland AG & Co.KG Rosenthaler Straße 30 10178 Berlin T: +49 30 41092-112 M: + 49 170 8555 470 E: ulrike.brecht@sap.com Mohamed Abdel Hadi Borries Hauke Robert Friebe SAP BO/BW Senior Consultant Public Sector Senior Manager – Public Services Manager Public Finance SAP Press Author Steria Mummert Consulting AG BearingPoint GmbH SAP Deutschland AG & Co.KG Hans-Henny-Jahnn-Weg 29 Kurfürstendamm 207 - 208 Hasso-Plattner Ring 7 22085 Hamburg 10719 Berlin 69190 Walldorf T: + 49 40 22703-7365 T: +49 30 88004-9020 E: mohamed.abdel.hadi@sap.com M: + 49 178 661 25 26 M: + 49 172 688 4193 E: borries.hauke@steria-mummert.de E: robert.friebe@bearingpoint.com