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PräsentaJon	
  angepasst.	
  
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  im	
  Namen	
  und	
  mit	
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  der	
  Firma	
  Newtone	
  Associates	
  SA.	
  
Paianet	
  ist	
  ein	
  Spin-­‐Off	
  des	
  Healthcare	
  Teams	
  der	
  Firma	
  Newtone	
  Associates	
  SA.	
  




                                                                    • Tools	
  zur	
  Leistungssteuerung	
  und	
  
                                                                    • zur	
  Einbindung	
  aller	
  Berufsgruppen	
  	
  
                                                                      in	
  ein	
  gemeinsames	
  
                                                                      Unternehmensziel	
  unter	
  SwissDRG	
  
                                                                    •  Schweizerische	
  GesellschaE	
  für	
  
                                                                       Medizincontrolling	
  
                                                                    •  Bern,	
  2.	
  Mai	
  2012	
  
                                                                    •  Stefan	
  Stefaniak	
  
Wir	
  möchten	
  die	
  Qualität	
  der	
  medizinischen	
  Leistungen	
  langfris7g	
  sicherstellen	
  
                                                          	
  
                 indem	
  wir	
  die	
  Direk7onen	
  sta7onärer	
  Leistungserbringer	
  
                                                          	
  
                                mit	
  den	
  rich7gen	
  Tools	
  unterstützen.	
  




          A	
                                                        B	
  
         Verbessern	
  	
                                           Einbeziehen	
  	
  
          des	
  Unternehmensergebnisses	
                            der	
  medizinischen	
  Berufe	
  



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                                                                                                2	
  
Trotz	
  zunehmendem	
  Finanzdruck	
  durch	
  das	
  SwissDRG-­‐System,	
  	
  
ist	
  eine	
  effiziente	
  und	
  rentable	
  Unternehmensführung	
  möglich	
  
	
  Unterschiedliche	
  Entwicklung	
  des	
  Finanzergebnisses	
  nach	
  G-­‐DRG	
  Einführung	
  
	
  


            2005	
                  2006	
                  2007	
                 2008	
            2009	
            2010	
                               2004	
                    2005	
                   2006	
                    2007	
                 2008	
     2009	
  




                                                                  x	
  10	
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  10	
  
Quelle:	
  Restrukturierungsprojekt	
  in	
  Deutschland	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
            	
       	
       	
                	
     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Universitätsklinikum	
  Hamburg	
  Eppendorf	
  (Jahresberichte)	
  

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Die	
  Zusammenhänge	
  werden	
  in	
  ZukunJ	
  wich7ger	
  –	
  	
  
Bereiche	
  sind	
  von	
  einander	
  abhängig	
  und	
  drehen	
  sich	
  um	
  die	
  Medizin	
  

 Vertrags-­‐	
               Business	
  Plan	
                         Analy7sche	
  	
  
 verhandlungen	
             3-­‐5	
  Jahre	
                           Buchführung	
  
                             mit	
  Simula7on	
  




                             KPIs	
                                                   Monatliche	
  
                             pro	
  Projekt	
                                         KPIs	
  




 Strategie	
  und	
          Projekte	
                   Benchmarking	
  
                                                                                      Zielvorgaben	
  
 Posi7onierung	
             (Toolbox)	
                  und	
  Referenzen	
  

www.paianet.com	
  
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                                                                                        4	
  
Die	
  Vertragsverhandlungen	
  legen	
  häufig	
  den	
  Grundstein	
  	
  
für	
  WirtschaJlichkeit	
  und	
  Leistungsentwicklung	
  

 Vertrags-­‐	
             Business	
  Plan	
                      Analy7sche	
  	
  
 verhandlungen	
           3-­‐5	
  Jahre	
                        Buchführung	
  
                           mit	
  Simula7on	
  




                           KPIs	
                                                Monatliche	
  
                           pro	
  Projekt	
                                      KPIs	
  




 Strategie	
  und	
        Projekte	
                Benchmarking	
  
                                                                                 Zielvorgaben	
  
 Posi7onierung	
           (Toolbox)	
               und	
  Referenzen	
  

www.paianet.com	
  
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                                                                                   5	
  
Der	
  Ablauf	
  des	
  Verhandlungsprozesses	
  ist	
  allerdings	
  komplex,	
  wenig	
  
koordiniert,	
  und	
  für	
  viele	
  Beteiligte	
  unklar	
  	
  
Schrice	
  zur	
  Verhandlung	
  des	
  Basisfallwerts:	
  Beispiel	
  für	
  Komplexität	
  

                                                                        Charges	
  
  Charges	
  totales	
  
                                   Necoyage	
                        d’exploitaJon	
  
   selon	
  PP	
  2010	
  
                                                                      perJnentes	
                                         1	
  
                                                                                           	
  	
  Charges	
  CPB	
                 Baserate	
         	
  Benchmarking	
  
                                                                                                                                   technique	
         	
  naJonal	
  
                                                                                           	
  	
  Cas	
  pondérés	
  
                                                                 Nombre	
  de	
  cas	
  
       Cas	
  codés	
  	
  
                                    Groupage	
                     pondérés	
  
 de	
  l’année	
  2010	
  
                                                                   (Σ	
  CMP)	
  
                                                                                                                                                                              2	
  
                                                                                                                                                                                   Baserate	
  
                                                                                                                                                                                 benchmark:	
  
                                                                                                                                                                               valeur	
  naJonale	
  


                                      ValidaJon	
            4	
                                                           3	
  
                                                                                                                              Baserate	
  	
  
Business	
  Planning	
                                            Baserate	
  
                                                                                                  NégociaJon	
              de	
  la	
  clinique	
           AdaptaJon	
  
      2012	
                                                 préliminaire	
  2012	
  
                                                                                                                           pour	
  négociaJon	
  
                                   Compléments	
  



à	
  4	
  verschiedene	
  Basisfallwerte	
  in	
  der	
  Rechnung	
  
Quelle:	
  Projekt	
  Newtone	
  Associates	
  2011	
  (Vorbereitung	
  Spitalliste	
  und	
  Vertragsverhandlungen)	
  

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                                                                                                                                                                                       6	
  
Durch	
  die	
  Vielzahl	
  der	
  Einflussgrössen	
  ist	
  es	
  schwierig	
  	
  
ein	
  "Gefühl"	
  für	
  die	
  wesentlichen	
  Faktoren	
  zu	
  finden	
  

 Vertrags-­‐	
                 Business	
  Plan	
                           Analy7sche	
  	
  
 verhandlungen	
               3-­‐5	
  Jahre	
                             Buchführung	
  
                               mit	
  Simula7on	
  




                               KPIs	
                                                     Monatliche	
  
                               pro	
  Projekt	
                                           KPIs	
  




 Strategie	
  und	
            Projekte	
                     Benchmarking	
  
                                                                                          Zielvorgaben	
  
 Posi7onierung	
               (Toolbox)	
                    und	
  Referenzen	
  

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                                                                                            7	
  
Die	
  Entscheidungsträger	
  der	
  Einrichtung	
  sollten	
  mit	
  den	
  Zahlen	
  
"spielen"	
  können,	
  um	
  sie	
  zu	
  verinnerlichen	
  
SimulaJon	
  des	
  Business	
  Plans	
  über	
  3	
  bis	
  5	
  Jahre	
  

Gewinn-­‐	
  und	
  Verlustrechnung	
                                                                                                                         Hypothesen	
  /	
  Einflussgrössen	
  
                                                                            2011	
  	
  	
  -­‐-­‐-­‐	
  	
  	
  	
  	
  2015	
                               Hypothèses                                               2012
                                                                                                                                                              Hypothèses principales
Résultat final (pos = profit; nég = perte)                                        5'000         10'000         10'000              9'533              9'033
CLINIQUE XYZ
Budget 2012-2014 (en m illiers de Francs)
                                                                            2011          Budget 2012    Sim ulé 2012   Sim ulé 2013       Sim ulé 2014



                                                                            Fr.               Fr.            Fr.            Fr.                Fr.
                                                                                                                                                              Baserate (KCHF)                                         10.000
PRODUITS
Clinique
             Pensions et taxes soins infirmiers                               25'000            35'000         35'000             35'300             35'603
                                                                                                                                                              CMI                                                          1
                                                                                                                                                              Part médicale                                             20%
                              Pensions hospitalisés                           15'000            18'000         18'000             18'180             18'362
                              Pensions ambulatoires                            1'000             1'000          1'000              1'010              1'020
                              Soins inf. hospitalisés                          5'000             7'000          7'000              7'070              7'141
                              Soins inf. ambulatoires                          1'000             1'000          1'000              1'010              1'020
                              Forfait SUVA et divers
                              Forfait DRG (mandats) (AOS pur)
             Taxes opératoires, salle de réveil, soins intensifs
                                                                               3'000

                                                                              20'000
                                                                                                 3'000
                                                                                                 5'000
                                                                                                25'000
                                                                                                                3'000
                                                                                                                5'000
                                                                                                               25'000
                                                                                                                                   3'030
                                                                                                                                   5'000
                                                                                                                                  25'240
                                                                                                                                                      3'060
                                                                                                                                                      5'000
                                                                                                                                                     25'482
                                                                                                                                                              Part des factures LCA hors mandat pour lesquelles la
                              Taxes opératoires hospitalisés
                              Taxes opératoires ambulatoires
                              Salle de réveil hospitalisés
                                                                              15'000
                                                                               1'000
                                                                               3'000
                                                                                                20'000
                                                                                                 1'000
                                                                                                 3'000
                                                                                                               20'000
                                                                                                                1'000
                                                                                                                3'000
                                                                                                                                  20'200
                                                                                                                                   1'010
                                                                                                                                   3'030
                                                                                                                                                     20'402
                                                                                                                                                      1'020
                                                                                                                                                      3'060
                                                                                                                                                              complémentaire ne paie pas les 55% du DRG (ex: Surpa)      0%
                              Soins intensifs                                  1'000             1'000          1'000              1'000              1'000
             Pharmacie, matériel de soins, centre laser, divers (médical)     15'000            20'000         20'000             20'200             20'402
             Cafétéria, téléphones, parking, divers (non-médical)              1'000             2'000          2'000              2'000              2'000
Total Clinique                                                                61'000            82'000         82'000             82'740             83'487
Radiologie
Médecine nucléaire
Laboratoire
                                                                              10'000
                                                                               2'000
                                                                               1'000
                                                                                                15'000
                                                                                                 5'000
                                                                                                 2'000
                                                                                                               15'000
                                                                                                                5'000
                                                                                                                2'000
                                                                                                                                  15'150
                                                                                                                                   5'050
                                                                                                                                   2'020
                                                                                                                                                     15'302
                                                                                                                                                      5'101
                                                                                                                                                      2'040
                                                                                                                                                              Nombre de patients AOS pur dans le mandat                 500
                                                                                                                                                              Nombre de patients LCA dans le mandat:                      0
Produits financiers (int. sur c/c et divers)                                   1'000             1'000          1'000              1'000              1'000
Total radiologie et autres produits                                           14'000            23'000         23'000             23'220             23'442

TOTAL PRODUITS                                                                75'000           105'000        105'000         105'960            106'930

                                                                                                                                                              _ dont nouveaux cas                                         0
CHARGES
Salaires et charges sociales
Personnel
              Salaires secteur médical                                        20'000            25'000         25'000             25'250             25'503
                                                                                                                                                              _ dont anciens cas LCA hors mandat                          0
                                                                                                                                                              _ dont anciens cas LCA dans le mandat                       0
              Salaires secteur hôtelier                                        5'000            10'000         10'000             10'100             10'201
              Salaires administration                                          5'000             5'000          5'000              5'050              5'101
Total salaires brut                                                           30'000            40'000         40'000             40'400             40'804
Charges sociales (AVS LPP LAA APG)                                             5'000             5'000          5'000              5'000              5'000
Autres charges de personnel                                                    1'000             2'000          2'000              2'020              2'040
Total charges sociales et divers                                               6'000             7'000          7'000              7'020              7'040
Total salaires et charges sociales                                            36'000            47'000         47'000             47'420             47'844
Radiologues
Médecins / gardes
Rétrocession DRG chirurgiens & anesthésistes
                                                                               3'000
                                                                               1'000
                                                                                                 5'000
                                                                                                 2'000
                                                                                                 1'000
                                                                                                                5'000
                                                                                                                2'000
                                                                                                                1'000
                                                                                                                                   5'050
                                                                                                                                   2'020
                                                                                                                                   1'000
                                                                                                                                                      5'101
                                                                                                                                                      2'040
                                                                                                                                                      1'000
                                                                                                                                                              Variation nombre de cas LCA hors mandat:                     0
                                                                                                                                                              _ dont nouveaux cas                                          0
Total radiologues & m édecins garde                                            4'000             8'000          8'000              8'070              8'141
Total salaires & honoraires & charges sociales                                40'000            55'000         55'000             55'490             55'985
Autres charges d'exploitation
Matériel et fournitures médicales                                             10'000            15'000         15'000             15'750             16'537
Laboratoire
Aliments et boissons
Energie et eau
                                                                               2'000
                                                                               2'000
                                                                               1'000
                                                                                                 2'000
                                                                                                 2'000
                                                                                                 2'000
                                                                                                                2'000
                                                                                                                2'000
                                                                                                                2'000
                                                                                                                                   2'100
                                                                                                                                   2'020
                                                                                                                                   2'020
                                                                                                                                                      2'205
                                                                                                                                                      2'040
                                                                                                                                                      2'040
                                                                                                                                                              _ dont cas entrés dans le mandat (<0)                        0
Matériel exploitation, entretien, renouvellements                              4'000             5'000          5'000              5'050              5'101
Amortissements acquisitions                                                    1'000             2'000          2'000              2'020              2'040
Leasing                                                                        2'000             3'000          3'000              3'000              3'000


                                                                                                                                                              DRG
Frais généraux d'administration                                                2'000             3'000          3'000              3'030              3'060
Loyer                                                                          3'000             3'000          3'000              3'030              3'060
Autres frais financiers                                                        1'000             1'000          1'000              1'010              1'020
Impôts                                                                         2'000             2'000          2'000              1'907              1'807
Total autres charges d'exploitation

TOTAL DES CHARGES
                                                                              30'000

                                                                              70'000
                                                                                                40'000

                                                                                                95'000
                                                                                                               40'000

                                                                                                               95'000
                                                                                                                                  40'937

                                                                                                                                  96'427
                                                                                                                                                     41'911

                                                                                                                                                     97'896
                                                                                                                                                              Montant tot par Sw issDRG                               38'750
Résultat final (pos = profit; nég = perte)                                        5'000         10'000         10'000              9'533              9'033   Part assurance AOS                                         45%




www.paianet.com	
  
www.paianet.com	
                                                                                                                                                                                                              8	
  
Die	
  Einführung	
  einer	
  leistungsstarken	
  Analy7k	
  ist	
  wich7g	
  –	
  	
  
ihr	
  Hauptziel	
  ist	
  aber	
  die	
  Generierung	
  der	
  monatlichen	
  Kennzahlen	
  

 Vertrags-­‐	
              Business	
  Plan	
                        Analy7sche	
  	
  
 verhandlungen	
            3-­‐5	
  Jahre	
                          Buchführung	
  
                            mit	
  Simula7on	
  




                            KPIs	
                                                  Monatliche	
  
                            pro	
  Projekt	
                                        KPIs	
  




 Strategie	
  und	
         Projekte	
                  Benchmarking	
  
                                                                                    Zielvorgaben	
  
 Posi7onierung	
            (Toolbox)	
                 und	
  Referenzen	
  

www.paianet.com	
  
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                                                                                      9	
  
Die	
  monatlichen	
  Kennzahlen	
  bilden	
  wiederum	
  die	
  Basis	
  	
  
für	
  konkrete	
  Zielvorgaben	
  pro	
  Abteilung	
  

 Vertrags-­‐	
              Business	
  Plan	
                        Analy7sche	
  	
  
 verhandlungen	
            3-­‐5	
  Jahre	
                          Buchführung	
  
                            mit	
  Simula7on	
  




                            KPIs	
                                                  Monatliche	
  
                            pro	
  Projekt	
                                        KPIs	
  




 Strategie	
  und	
         Projekte	
                  Benchmarking	
  
                                                                                    Zielvorgaben	
  
 Posi7onierung	
            (Toolbox)	
                 und	
  Referenzen	
  

www.paianet.com	
  
www.paianet.com	
                                                                                      10	
  
DRG-­‐Struktur	
  und	
  verbesserte	
  Datenlage	
  ermöglichen	
  Berechnung	
  
wesentlicher	
  Kennzahlen	
  –	
  häufig	
  aber	
  wenig	
  zielorien7ert	
  
Beispiele	
  für	
  monatliche	
  Cockpits	
  und	
  Kennzahlen	
  

WirtschaJlichkeit	
  der	
  DRGs	
                                                       Aufnahme-­‐	
  und	
  Entlass-­‐Tage	
  /	
  Verweildauern	
  




Auslastungen	
  (Beden,	
  ICU,	
  OP)	
                                                 Kodierung	
  und	
  Verweildauern	
  
                                                                                         5.0

                                                                                         4.5

                                                                                         4.0




                                                                  Nombre	
  de	
  code
                                                                                         3.5

                                                                                         3.0
                                                                                                                                                                                                                                               Nombre	
  code	
  
                                                                                         2.5                                                           100.0%
                                                                                                                                                                                                                                               CIM	
  moyen
                                                                                         2.0                                                            90.0%

                                                                                                                                                        80.0%
                                                                                         1.5
                                                                                                                                                                                                                                               Nombre	
  code	
  
                                                                                         1.0                                                            70.0%
                                                                                                                                                                                                                                               CHOP	
  moyen
                                                                                         0.5                                                            60.0%

                                                                                         0.0                                                            50.0%




                                                                                                                                                                     F39B
                                                                                                                                         I20E
                                                                                                                                                I23A




                                                                                                                                                                                          I32E
                                                                                               I24Z




                                                                                                                                  I53Z




                                                                                                                                                                                                        I30Z
                                                                                                      I47Z




                                                                                                                                                       I29Z




                                                                                                                                                                                                                             J10B
                                                                                                                           C20B
                                                                                                             I76B




                                                                                                                                                                                                               B05Z
                                                                                                                    I43B




                                                                                                                                                              I74C


                                                                                                                                                                            I75B
                                                                                                                                                                                   I27C


                                                                                                                                                                                                 I12C



                                                                                                                                                                                                                      I08D
                                                                                                                                                        40.0%

                                                                                                                                                        30.0%

                                                                                                                                                        20.0% DRG
                                                                                                                                                        10.0%

                                                                                                                                                         0.0%
                                                                                                                                                                 I24Z   I47Z   I76B   I43B C20B     I53Z   I20E   I23A   I29Z   I74C   F39B   I75B   I27C   I32E   I12C   I30Z   B05Z I08D   J10B




www.paianet.com	
  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                   11	
  
Medizinisches	
  Personal	
  erwartet	
  häufig	
  	
  
viel	
  konkretere	
  und	
  greiharere	
  Kennzahlen	
  
Monatliche	
  Steuerungsgrössen	
  einer	
  chirurgischen	
  Abteilung	
  




Reales	
  Projektbeispiel	
  

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                                                            12	
  
Die	
  persönlichen	
  Zielvorgaben	
  müssen	
  allerdings	
  	
  
akzep7ert	
  werden	
  –	
  Kennzahlen	
  sind	
  gemeinsam	
  zu	
  erarbeiten	
  

 Vertrags-­‐	
             Business	
  Plan	
                      Analy7sche	
  	
  
 verhandlungen	
           3-­‐5	
  Jahre	
                        Buchführung	
  
                           mit	
  Simula7on	
  




                           KPIs	
                                                Monatliche	
  
                           pro	
  Projekt	
                                      KPIs	
  




 Strategie	
  und	
        Projekte	
                Benchmarking	
  
                                                                                 Zielvorgaben	
  
 Posi7onierung	
           (Toolbox)	
               und	
  Referenzen	
  

www.paianet.com	
  
www.paianet.com	
                                                                                   13	
  
Gemeinsam	
  erarbeitete	
  Zielgrössen	
  sollten	
  konkret	
  genug	
  sein,	
  	
  
um	
  immer	
  als	
  Handlungsvorschlag	
  dienen	
  zu	
  können	
  
Beispielvorgehen:	
  Preisvergleiche	
  KooperaJonsmodelle	
  Herzinfarkt	
  




                                                                                                                                                                Scénario	
  1                                                                                                                                                                                                               Scénario	
  2
                                                                           Traitement	
  ambulatoire	
  au	
  CHUV                                                                                                                                                                                          Transfert	
  temporaire	
  au	
  CHUV
                                                                                                                 GHOL                          Kunde	
                                                          CHUV         Uniklinik	
                                                                                             GHOL                     Kunde	
                                                                     CHUV     Uniklinik	
  
                                Durée	
  de	
  séjour	
  (jours)                                                                                                    6                                                                                                                                                                                                                           6                                                                                                             1
                                SwissDRG                                                                                                                        F41B                                                                                                                                                                                                                        F60B                                                                                                  F41B
                                Costweight                                                                                                                       1.25                                                                                                                                                                                                                        0.72                                                                                                       0.51
                                Facture	
  (CHF)                     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  12'156 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  10'000
                                                                                                                                                          	
                                                                                                                           	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  7'030 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4'970
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       	
                                                                                                    	
  
                                Frais	
  (CHF)                       	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  15'500 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐
                                                                                                                                                          	
                                                                                                                    	
     	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5'000 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  500
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       	
                                                                                                                	
  
                                Recette	
  nette	
  (CHF)          	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐3'344 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  10'000
                                                                                                                                                           	
                                                                                           	
                               	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2'030 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  4'470
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      	
                                                                                                    	
  


Quelle:	
  SwissDRG	
  AG	
  

www.paianet.com	
  
www.paianet.com	
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 14	
  
Benchmarks	
  und	
  externe	
  Referenzen	
  sind	
  nur	
  dann	
  sinnvoll,	
  	
  
wenn	
  die	
  Vergleichbarkeit	
  gegeben	
  ist	
  UND	
  akzep7ert	
  wird	
  

 Vertrags-­‐	
               Business	
  Plan	
                        Analy7sche	
  	
  
 verhandlungen	
             3-­‐5	
  Jahre	
                          Buchführung	
  
                             mit	
  Simula7on	
  




                             KPIs	
                                                  Monatliche	
  
                             pro	
  Projekt	
                                        KPIs	
  




 Strategie	
  und	
          Projekte	
                  Benchmarking	
  
                                                                                     Zielvorgaben	
  
 Posi7onierung	
             (Toolbox)	
                 und	
  Referenzen	
  

www.paianet.com	
  
www.paianet.com	
                                                                                       15	
  
Die	
  SwissDRG	
  AG	
  bietet	
  Ihnen	
  zahlreiche	
  kostenlose	
  Auswertungen	
  und	
  
Benchmarks	
  –	
  derzeit	
  sogar	
  Hilfe	
  bei	
  der	
  Datenbereinigung	
  
Webfeedback	
  SwissDRG	
  




Quelle:	
  SwissDRG	
  AG	
  (hcps://webapps.swissdrg.org/webfeedback/user_sessions/new?locale=de)	
  

www.paianet.com	
  
www.paianet.com	
                                                                                        16	
  
DRGs	
  mit	
  Ertragsüberschuss	
  




  DRGs	
  mit	
  Ertragsverlust	
  




  DRGs	
  mit	
  höchsten	
  Kosten	
  




Quelle:	
  Benchmarking-­‐Partner	
  von	
  Newtone	
  Associates	
  

www.paianet.com	
  
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                                                       17	
  
Benchmarks	
  sollten	
  immer	
  Konsequenzen	
  haben	
  –	
  	
  
Mitarbeiter	
  benö7gen	
  konstruk7ve	
  und	
  konkrete	
  Projekt-­‐Vorschläge	
  

 Vertrags-­‐	
           Business	
  Plan	
                     Analy7sche	
  	
  
 verhandlungen	
         3-­‐5	
  Jahre	
                       Buchführung	
  
                         mit	
  Simula7on	
  




                         KPIs	
                                               Monatliche	
  
                         pro	
  Projekt	
                                     KPIs	
  




 Strategie	
  und	
      Projekte	
               Benchmarking	
  
                                                                              Zielvorgaben	
  
 Posi7onierung	
         (Toolbox)	
              und	
  Referenzen	
  

www.paianet.com	
  
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                                                                                18	
  
Benchmark-­‐Ergebnisse	
  müssen	
  rich7g	
  interpre7ert	
  werden,	
  um	
  
standardisierte	
  Projekte	
  an	
  die	
  besonderen	
  Bedürfnisse	
  anzupassen	
  
	
  

                                                                                     Vollständige	
      DokumentaJon	
  	
  
                                                      PaJentenakte	
  
                                                                                    PaJentenakte	
       der	
  Behandlung	
  
    Fallschwere	
         PaJentendaten	
          Hauptdiagnose	
                Nebendiagnosen	
      OP-­‐Kodes	
  und	
  
                                                                                                        Prozeduren	
  
                          •  Alter	
   •  …	
  
    Anzahl	
  Fälle	
     •  Geschlecht	
          ICD-­‐10	
                     ICD-­‐10	
            CHOP	
  


    Ambulante	
  
    Leistungen	
                                                                      Kodierung	
  
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                                                                   Kodierte	
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                                                                                      Gruppierung	
  
                          Kosten	
  
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                                                                         SwissDRG	
  
                          Punktwert	
  (BFW)	
  
                                                                       Fallpauschale	
  


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                                                                                                                19	
  
Drei	
  Eindrücke	
  

    1	
                                    2	
                                 3	
  
   Leistungsorien7erte	
  	
              Medizincontroller	
                 Zusammenhang	
  und	
  	
  
   Vergütung	
                            in	
  Schlüsselstellung	
           Konsequenzen	
  


                                           Unternehmensergebnis	
  


                                              Medizinische	
  Berufe	
  



   Ärzte	
  und	
  Pflege	
  sollten	
     Das	
  Medizincontrolling	
         Kennzahlen	
  sollten	
  Sinn	
  
   eng	
  in	
  die	
  Kennzahlen	
       kann	
  wesentlich	
  zur	
  	
     haben	
  und	
  in	
  konkrete	
  
   eingebunden	
  werden	
                erfolgreichen	
  Zusammen-­‐	
      Handlungsvorschläge	
  
   und	
  diese	
  unterstützen.	
        arbeit	
  beitragen.	
              übersetzt	
  werden.	
  

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                                                                                                  20	
  
Paianet	
  sàrl	
  
Voie	
  du	
  Chariot	
  3	
  	
  
CH	
  –	
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  Lausanne	
  
	
  
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Tools zur Leistungssteuerung und zur Einbindung aller Berufsgruppen in ein gemeinsames Unternehmensziel unter SwissDRG

  • 1. PräsentaJon  angepasst.   Originalversion  im  Namen  und  mit  dem  Logo  der  Firma  Newtone  Associates  SA.   Paianet  ist  ein  Spin-­‐Off  des  Healthcare  Teams  der  Firma  Newtone  Associates  SA.   • Tools  zur  Leistungssteuerung  und   • zur  Einbindung  aller  Berufsgruppen     in  ein  gemeinsames   Unternehmensziel  unter  SwissDRG   •  Schweizerische  GesellschaE  für   Medizincontrolling   •  Bern,  2.  Mai  2012   •  Stefan  Stefaniak  
  • 2. Wir  möchten  die  Qualität  der  medizinischen  Leistungen  langfris7g  sicherstellen     indem  wir  die  Direk7onen  sta7onärer  Leistungserbringer     mit  den  rich7gen  Tools  unterstützen.   A   B   Verbessern     Einbeziehen     des  Unternehmensergebnisses   der  medizinischen  Berufe   www.paianet.com   www.paianet.com   2  
  • 3. Trotz  zunehmendem  Finanzdruck  durch  das  SwissDRG-­‐System,     ist  eine  effiziente  und  rentable  Unternehmensführung  möglich    Unterschiedliche  Entwicklung  des  Finanzergebnisses  nach  G-­‐DRG  Einführung     2005   2006   2007   2008   2009   2010   2004   2005   2006   2007   2008   2009   x  10   /  10   Quelle:  Restrukturierungsprojekt  in  Deutschland                                              Universitätsklinikum  Hamburg  Eppendorf  (Jahresberichte)   www.paianet.com   www.paianet.com   3  
  • 4. Die  Zusammenhänge  werden  in  ZukunJ  wich7ger  –     Bereiche  sind  von  einander  abhängig  und  drehen  sich  um  die  Medizin   Vertrags-­‐   Business  Plan   Analy7sche     verhandlungen   3-­‐5  Jahre   Buchführung   mit  Simula7on   KPIs   Monatliche   pro  Projekt   KPIs   Strategie  und   Projekte   Benchmarking   Zielvorgaben   Posi7onierung   (Toolbox)   und  Referenzen   www.paianet.com   www.paianet.com   4  
  • 5. Die  Vertragsverhandlungen  legen  häufig  den  Grundstein     für  WirtschaJlichkeit  und  Leistungsentwicklung   Vertrags-­‐   Business  Plan   Analy7sche     verhandlungen   3-­‐5  Jahre   Buchführung   mit  Simula7on   KPIs   Monatliche   pro  Projekt   KPIs   Strategie  und   Projekte   Benchmarking   Zielvorgaben   Posi7onierung   (Toolbox)   und  Referenzen   www.paianet.com   www.paianet.com   5  
  • 6. Der  Ablauf  des  Verhandlungsprozesses  ist  allerdings  komplex,  wenig   koordiniert,  und  für  viele  Beteiligte  unklar     Schrice  zur  Verhandlung  des  Basisfallwerts:  Beispiel  für  Komplexität   Charges   Charges  totales   Necoyage   d’exploitaJon   selon  PP  2010   perJnentes   1      Charges  CPB   Baserate    Benchmarking   technique    naJonal      Cas  pondérés   Nombre  de  cas   Cas  codés     Groupage   pondérés   de  l’année  2010   (Σ  CMP)   2   Baserate   benchmark:   valeur  naJonale   ValidaJon   4   3   Baserate     Business  Planning   Baserate   NégociaJon   de  la  clinique   AdaptaJon   2012   préliminaire  2012   pour  négociaJon   Compléments   à  4  verschiedene  Basisfallwerte  in  der  Rechnung   Quelle:  Projekt  Newtone  Associates  2011  (Vorbereitung  Spitalliste  und  Vertragsverhandlungen)   www.paianet.com   www.paianet.com   6  
  • 7. Durch  die  Vielzahl  der  Einflussgrössen  ist  es  schwierig     ein  "Gefühl"  für  die  wesentlichen  Faktoren  zu  finden   Vertrags-­‐   Business  Plan   Analy7sche     verhandlungen   3-­‐5  Jahre   Buchführung   mit  Simula7on   KPIs   Monatliche   pro  Projekt   KPIs   Strategie  und   Projekte   Benchmarking   Zielvorgaben   Posi7onierung   (Toolbox)   und  Referenzen   www.paianet.com   www.paianet.com   7  
  • 8. Die  Entscheidungsträger  der  Einrichtung  sollten  mit  den  Zahlen   "spielen"  können,  um  sie  zu  verinnerlichen   SimulaJon  des  Business  Plans  über  3  bis  5  Jahre   Gewinn-­‐  und  Verlustrechnung   Hypothesen  /  Einflussgrössen   2011      -­‐-­‐-­‐          2015   Hypothèses 2012 Hypothèses principales Résultat final (pos = profit; nég = perte) 5'000 10'000 10'000 9'533 9'033 CLINIQUE XYZ Budget 2012-2014 (en m illiers de Francs) 2011 Budget 2012 Sim ulé 2012 Sim ulé 2013 Sim ulé 2014 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Baserate (KCHF) 10.000 PRODUITS Clinique Pensions et taxes soins infirmiers 25'000 35'000 35'000 35'300 35'603 CMI 1 Part médicale 20% Pensions hospitalisés 15'000 18'000 18'000 18'180 18'362 Pensions ambulatoires 1'000 1'000 1'000 1'010 1'020 Soins inf. hospitalisés 5'000 7'000 7'000 7'070 7'141 Soins inf. ambulatoires 1'000 1'000 1'000 1'010 1'020 Forfait SUVA et divers Forfait DRG (mandats) (AOS pur) Taxes opératoires, salle de réveil, soins intensifs 3'000 20'000 3'000 5'000 25'000 3'000 5'000 25'000 3'030 5'000 25'240 3'060 5'000 25'482 Part des factures LCA hors mandat pour lesquelles la Taxes opératoires hospitalisés Taxes opératoires ambulatoires Salle de réveil hospitalisés 15'000 1'000 3'000 20'000 1'000 3'000 20'000 1'000 3'000 20'200 1'010 3'030 20'402 1'020 3'060 complémentaire ne paie pas les 55% du DRG (ex: Surpa) 0% Soins intensifs 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 Pharmacie, matériel de soins, centre laser, divers (médical) 15'000 20'000 20'000 20'200 20'402 Cafétéria, téléphones, parking, divers (non-médical) 1'000 2'000 2'000 2'000 2'000 Total Clinique 61'000 82'000 82'000 82'740 83'487 Radiologie Médecine nucléaire Laboratoire 10'000 2'000 1'000 15'000 5'000 2'000 15'000 5'000 2'000 15'150 5'050 2'020 15'302 5'101 2'040 Nombre de patients AOS pur dans le mandat 500 Nombre de patients LCA dans le mandat: 0 Produits financiers (int. sur c/c et divers) 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 Total radiologie et autres produits 14'000 23'000 23'000 23'220 23'442 TOTAL PRODUITS 75'000 105'000 105'000 105'960 106'930 _ dont nouveaux cas 0 CHARGES Salaires et charges sociales Personnel Salaires secteur médical 20'000 25'000 25'000 25'250 25'503 _ dont anciens cas LCA hors mandat 0 _ dont anciens cas LCA dans le mandat 0 Salaires secteur hôtelier 5'000 10'000 10'000 10'100 10'201 Salaires administration 5'000 5'000 5'000 5'050 5'101 Total salaires brut 30'000 40'000 40'000 40'400 40'804 Charges sociales (AVS LPP LAA APG) 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 Autres charges de personnel 1'000 2'000 2'000 2'020 2'040 Total charges sociales et divers 6'000 7'000 7'000 7'020 7'040 Total salaires et charges sociales 36'000 47'000 47'000 47'420 47'844 Radiologues Médecins / gardes Rétrocession DRG chirurgiens & anesthésistes 3'000 1'000 5'000 2'000 1'000 5'000 2'000 1'000 5'050 2'020 1'000 5'101 2'040 1'000 Variation nombre de cas LCA hors mandat: 0 _ dont nouveaux cas 0 Total radiologues & m édecins garde 4'000 8'000 8'000 8'070 8'141 Total salaires & honoraires & charges sociales 40'000 55'000 55'000 55'490 55'985 Autres charges d'exploitation Matériel et fournitures médicales 10'000 15'000 15'000 15'750 16'537 Laboratoire Aliments et boissons Energie et eau 2'000 2'000 1'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'100 2'020 2'020 2'205 2'040 2'040 _ dont cas entrés dans le mandat (<0) 0 Matériel exploitation, entretien, renouvellements 4'000 5'000 5'000 5'050 5'101 Amortissements acquisitions 1'000 2'000 2'000 2'020 2'040 Leasing 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000 DRG Frais généraux d'administration 2'000 3'000 3'000 3'030 3'060 Loyer 3'000 3'000 3'000 3'030 3'060 Autres frais financiers 1'000 1'000 1'000 1'010 1'020 Impôts 2'000 2'000 2'000 1'907 1'807 Total autres charges d'exploitation TOTAL DES CHARGES 30'000 70'000 40'000 95'000 40'000 95'000 40'937 96'427 41'911 97'896 Montant tot par Sw issDRG 38'750 Résultat final (pos = profit; nég = perte) 5'000 10'000 10'000 9'533 9'033 Part assurance AOS 45% www.paianet.com   www.paianet.com   8  
  • 9. Die  Einführung  einer  leistungsstarken  Analy7k  ist  wich7g  –     ihr  Hauptziel  ist  aber  die  Generierung  der  monatlichen  Kennzahlen   Vertrags-­‐   Business  Plan   Analy7sche     verhandlungen   3-­‐5  Jahre   Buchführung   mit  Simula7on   KPIs   Monatliche   pro  Projekt   KPIs   Strategie  und   Projekte   Benchmarking   Zielvorgaben   Posi7onierung   (Toolbox)   und  Referenzen   www.paianet.com   www.paianet.com   9  
  • 10. Die  monatlichen  Kennzahlen  bilden  wiederum  die  Basis     für  konkrete  Zielvorgaben  pro  Abteilung   Vertrags-­‐   Business  Plan   Analy7sche     verhandlungen   3-­‐5  Jahre   Buchführung   mit  Simula7on   KPIs   Monatliche   pro  Projekt   KPIs   Strategie  und   Projekte   Benchmarking   Zielvorgaben   Posi7onierung   (Toolbox)   und  Referenzen   www.paianet.com   www.paianet.com   10  
  • 11. DRG-­‐Struktur  und  verbesserte  Datenlage  ermöglichen  Berechnung   wesentlicher  Kennzahlen  –  häufig  aber  wenig  zielorien7ert   Beispiele  für  monatliche  Cockpits  und  Kennzahlen   WirtschaJlichkeit  der  DRGs   Aufnahme-­‐  und  Entlass-­‐Tage  /  Verweildauern   Auslastungen  (Beden,  ICU,  OP)   Kodierung  und  Verweildauern   5.0 4.5 4.0 Nombre  de  code 3.5 3.0 Nombre  code   2.5 100.0% CIM  moyen 2.0 90.0% 80.0% 1.5 Nombre  code   1.0 70.0% CHOP  moyen 0.5 60.0% 0.0 50.0% F39B I20E I23A I32E I24Z I53Z I30Z I47Z I29Z J10B C20B I76B B05Z I43B I74C I75B I27C I12C I08D 40.0% 30.0% 20.0% DRG 10.0% 0.0% I24Z I47Z I76B I43B C20B I53Z I20E I23A I29Z I74C F39B I75B I27C I32E I12C I30Z B05Z I08D J10B www.paianet.com   www.paianet.com   11  
  • 12. Medizinisches  Personal  erwartet  häufig     viel  konkretere  und  greiharere  Kennzahlen   Monatliche  Steuerungsgrössen  einer  chirurgischen  Abteilung   Reales  Projektbeispiel   www.paianet.com   www.paianet.com   12  
  • 13. Die  persönlichen  Zielvorgaben  müssen  allerdings     akzep7ert  werden  –  Kennzahlen  sind  gemeinsam  zu  erarbeiten   Vertrags-­‐   Business  Plan   Analy7sche     verhandlungen   3-­‐5  Jahre   Buchführung   mit  Simula7on   KPIs   Monatliche   pro  Projekt   KPIs   Strategie  und   Projekte   Benchmarking   Zielvorgaben   Posi7onierung   (Toolbox)   und  Referenzen   www.paianet.com   www.paianet.com   13  
  • 14. Gemeinsam  erarbeitete  Zielgrössen  sollten  konkret  genug  sein,     um  immer  als  Handlungsvorschlag  dienen  zu  können   Beispielvorgehen:  Preisvergleiche  KooperaJonsmodelle  Herzinfarkt   Scénario  1 Scénario  2 Traitement  ambulatoire  au  CHUV Transfert  temporaire  au  CHUV GHOL Kunde   CHUV Uniklinik   GHOL Kunde   CHUV Uniklinik   Durée  de  séjour  (jours) 6 6 1 SwissDRG F41B F60B F41B Costweight 1.25 0.72 0.51 Facture  (CHF)                                          12'156                                            10'000                                                  7'030                                                4'970     Frais  (CHF)                                          15'500                                                        -­‐                                                    5'000                                                      500     Recette  nette  (CHF)                                            -­‐3'344                                          10'000                                                  2'030                                              4'470     Quelle:  SwissDRG  AG   www.paianet.com   www.paianet.com   14  
  • 15. Benchmarks  und  externe  Referenzen  sind  nur  dann  sinnvoll,     wenn  die  Vergleichbarkeit  gegeben  ist  UND  akzep7ert  wird   Vertrags-­‐   Business  Plan   Analy7sche     verhandlungen   3-­‐5  Jahre   Buchführung   mit  Simula7on   KPIs   Monatliche   pro  Projekt   KPIs   Strategie  und   Projekte   Benchmarking   Zielvorgaben   Posi7onierung   (Toolbox)   und  Referenzen   www.paianet.com   www.paianet.com   15  
  • 16. Die  SwissDRG  AG  bietet  Ihnen  zahlreiche  kostenlose  Auswertungen  und   Benchmarks  –  derzeit  sogar  Hilfe  bei  der  Datenbereinigung   Webfeedback  SwissDRG   Quelle:  SwissDRG  AG  (hcps://webapps.swissdrg.org/webfeedback/user_sessions/new?locale=de)   www.paianet.com   www.paianet.com   16  
  • 17. DRGs  mit  Ertragsüberschuss   DRGs  mit  Ertragsverlust   DRGs  mit  höchsten  Kosten   Quelle:  Benchmarking-­‐Partner  von  Newtone  Associates   www.paianet.com   www.paianet.com   17  
  • 18. Benchmarks  sollten  immer  Konsequenzen  haben  –     Mitarbeiter  benö7gen  konstruk7ve  und  konkrete  Projekt-­‐Vorschläge   Vertrags-­‐   Business  Plan   Analy7sche     verhandlungen   3-­‐5  Jahre   Buchführung   mit  Simula7on   KPIs   Monatliche   pro  Projekt   KPIs   Strategie  und   Projekte   Benchmarking   Zielvorgaben   Posi7onierung   (Toolbox)   und  Referenzen   www.paianet.com   www.paianet.com   18  
  • 19. Benchmark-­‐Ergebnisse  müssen  rich7g  interpre7ert  werden,  um   standardisierte  Projekte  an  die  besonderen  Bedürfnisse  anzupassen     Vollständige   DokumentaJon     PaJentenakte   PaJentenakte   der  Behandlung   Fallschwere   PaJentendaten   Hauptdiagnose   Nebendiagnosen   OP-­‐Kodes  und   Prozeduren   •  Alter   •  …   Anzahl  Fälle   •  Geschlecht   ICD-­‐10   ICD-­‐10   CHOP   Ambulante   Leistungen   Kodierung   Strategie/Projekte   Kultur   Kodierte  Daten   Gruppierung   Kosten   Betriebsergebnis   SwissDRG   Punktwert  (BFW)   Fallpauschale   www.paianet.com   www.paianet.com   19  
  • 20. Drei  Eindrücke   1   2   3   Leistungsorien7erte     Medizincontroller   Zusammenhang  und     Vergütung   in  Schlüsselstellung   Konsequenzen   Unternehmensergebnis   Medizinische  Berufe   Ärzte  und  Pflege  sollten   Das  Medizincontrolling   Kennzahlen  sollten  Sinn   eng  in  die  Kennzahlen   kann  wesentlich  zur     haben  und  in  konkrete   eingebunden  werden   erfolgreichen  Zusammen-­‐   Handlungsvorschläge   und  diese  unterstützen.   arbeit  beitragen.   übersetzt  werden.   www.paianet.com   www.paianet.com   20  
  • 21. Paianet  sàrl   Voie  du  Chariot  3     CH  –  1003  Lausanne     www.paianet.com   info@paianet.com   21