Wertstoffhof Project Waste Management

Dr_Project_Waste_Management_GmbH 1
Projektsitzung zum Start
der Planung und Umsetzung des Projekts
Wertstoffhof
für die
Gemeinde Wertheim
von der
Dr. Project Waste Management GmbH
am
02.04.2020

Projektauftrag
Projekttitel: Wertstoffhof
Projektgeber: Gemeinde Wertheim
Projektnehmer: Dr. Projekt Waste Management GmbH
Projektdauer: 2. Quartal 2020 – 1 Quartal 2020
Projektziel: Planung und Realisierung des neuen Wertstoffhofs
der Gemeinde Wertheim

Projektteam
- Dr. Projekt Waste Management GmbH
 Peter Hinz (Projektleitung)
 Christina Klemm (stellv. Projektleitung)
 Enzo Müller
 Dr. Stefan Rahm
 Sandra Rieger

Übersichtsplan des
Wertstoffhofes

Übersichtsplan des Wertstoffhofes
- Gesamtübersicht

- Bürogebäude
Bürogebäude
 Erdgeschoss + 1 Stock
 Ziegelmauerwerk, Holzdach
 6 Büros & Pausenraum
 Sanitäre Einrichtungen
Streichelzoo
Spielplatz

- Container (Teil 1)

Problemabfälle
 Auto und Kleinbatterien
 Energiesparlampen
 Leuchtstoffröhren
 Feuerlöscher
 Medikamente
 Kosmetika
Speisefette und -öle
Erdwall + Zaun
Beleuchtung
Brücke für Fußgänger

 Container
 Parkplätze
 Imbiss
 Naturschaugarten

Container Teil 3 & Bereich für Kleingewerbe

- Container (Teil 3) & Bereich für Kleingewerbe
Kleingewerbe
 Sperrmüll
 Altholz
 Autoreifen
Gebührenhäuschen
Autowaagen

Der
Projektstrukturplan

Projektstrukturplan
- Gesamtübersicht
Initialisierung und
Projektmanagement
1.1
Planung
1.2
Ausführung
1.3
Qualitätsmanagement
und Abnahme
1.4
Inbetriebnahme
1.5
Werkstoffhof
1
Kick Off Meeting
durchführen
1.1.3
Zielanalyse
durchführen
1.1.1
Vorstudie
durchführen
1.1.5
Team
zusammensetzen
1.1.2
Finanzierung klären
1.1.4
Finanzierung
planen
1.2.2
Wertstoffhofanlage
planen
1.2.1
Schaugarten
planen
1.2.4
Straßenführung
planen
1.2.3
Müllentsorgung
planen
1.2.6
Kapazitätsplanung
durchführen
1.2.5
Bürogebäude
planen
1.2.8
Abnahmen planen
1.2.7
Inbetriebnahme
planen
1.2.10
Öffnungszeiten
und Nutzugs-
bedingungen
festlegen
1.2.9
Regelmäßig Baustelle
besuchen
1.4.1
Bürgerinformation
skonzept erstellen
1.2.12
Qualitätsmanagem
entplan erstellen
1.2.11
Über Standards
informieren und
überwachen
1.4.2
Abnahmen durchführen
1.4.3
Personal bewerten
durch Bürger
1.5.5
Betreiberfirma
Personal zieht ein
1.5.1
Streicheltiere
einquartieren
1.5.2
Tag der offenen Tür
organisieren
1.5.3
Probelauf durchführen
1.5.4
Externes Audit
durchführen lassen
1.4.5
Projektabschluss
durchführen
1.1.6
QM Handbuch
installieren
1.4.4
Ausführungsphase
organisieren
1.3.1
Außenanlage
gestalten
1.3.4
Gebäude erstellen
1.3.3
Natur- &
Landschaftsschutz
einrichten
1.3.5
Alte Container
rückbauen
1.3.6
System zur Sammlung
und Umsetzung von
Bürgervorschläge
errichten
1.5.6
Gelände
erschließen
1.3.2
Schulungen durchführen
1.4.6
Fuhrpark
organisieren
1.3.7

Projektstrukturplan
- Ausführungsphase
Zufahrtswegen
verlegen lassen
1.3.2.1
Naturschaugarten
einrichten lassen
1.3.4.5
Erdwall
aufschütten
1.3.4.9
Zaun bauen
lassen
1.3.4.7
Beleuchtung
errichten
1.3.4.6
Alte Container
rückbauen
1.3.6
Zufahrtstraßen
verlegen lassen
1.3.4.10
Grund erwerben
1.3.1.1
Parkplätze
errichten
1.3.4.8
Ausführungsphase
organisieren
1.3.1
Bürger informieren
1.3.1.5
Baugenehmigung
einholen
1.3.1.4
Bauplan erstellen
lassen
1.3.1.2
Baufirma suchen
1.3.1.6
Betreiberfirma
suchen
1.3.1.3
Gartenarchitekt
suchen
1.3.1.8
Natur- & Landschaftsschutz
einrichten
1.3.5
Grünabfallsilo
einrichten
1.3.5.3
Ölabschneider
einrichten
1.3.5.1
Sickergrube und
Kanalisation
anschließen
1.3.5.2
Ausführung
1.3
Bauleiter suchen
1.3.1.7
Alte Container
abbauen lassen
1.3.6.1
Containerplatz
renaturieren
1.3.6.2
Gelände
erschließen
1.3.2
Erdarbeiten
durchführen
1.3.2.2
Rohbau errichten
1.3.3.1
Gebäude erstellen
1.3.3
Innenausbau
durchführen
1.3.3.2
Containerüberdac
hung errichten
1.3.4.4
Außenanlage
gestalten
1.3.4
Container
aufstellen
1.3.4.2
Innenanlage
errichten
1.3.4.3
Trokenboden
verlegen
1.3.4.1
Fuhrpark
organisieren
1.3.7
Fahrzeuge
beschaffen
1.3.7.1
Personal
rekrutieren
1.3.7.2

Der
Meilensteinplan

Meilensteinplan
- Anforderungen
 Einhaltung der Projektlaufzeit von max. 10 Monaten
 Definition und Kommunikation von fortschrittsrelevanten
Terminen
◦ Projektstart
◦ Schlüsseldaten und Termine für Reviews und Abnahmen
◦ Projektende
 Klar definierte, realistische und erreichbare Zielvorgaben
 Überprüfbar für alle Projektbeteiligte

Meilensteinplan
- Meilensteine (Auswahl)
Abschluss Arbeitspaket Meilenstein Woche
 Kick-Off Meeting durchführen M1 2
 Abschluss Vorstudie M2 4
 Abschluss Gebäude- &
Geländeplanung
M3 9
 Präsentation von Nutzungs-
bedingungen & Öffnungszeiten
M4 12
 Beginn Geländeerschließung &
Bauarbeiten
M5 20

Meilensteinplan
- Gesamtübersicht

Meilensteinplan
- Besonderheiten
 Jedes Arbeitspaket wird mit einem Meilenstein beendet.
 Regelmäßige Meilensteine, mindestens alle 4 Wochen.
 Gewährleistung von regelmäßigen Terminchecks zur
Fortschrittskontrolle.
 Höhere dichte der Meilensteine zum Projekte Ende zur
Projektjustierung.

Realisierung der
Qualitätsanforderungen

Qualitätsanforderungen
Gesetzliche Anforderungen
 Natur- und Landschaftsschutz
 Lärmschutz
 Unfallschutz
 Brandschutz
Leistungsanforderungen
 Besucherstrom
 Durchsatz Wertstoffe

Natur- und Landschaftsschutz
Trockenboden
Anschluss Kanalisation
Abfallsilo
Streichelzoo
Naturschaugarten
Rückbau alter Container → PSP Code 1.3.6

Leistungsanforderungen
- Besucherstrom
Kapazitätsplan erstellen → PSP 1.2.5
Zufahrtswege
Parkplätze Container
Maximaler Besucherstrom = 60 Personen / h
Öffnungszeiten planen → PSP 1.2.9
Qualitätsplan erstellen → PSP 1.2.11

Leistungsanforderungen Wertstoffdurchsatz
Müllentsorgung planen → PSP 1.2.6
Container
Maximaler Wertstoffdurchsatz
Wertstoffe Haushalt = 2.5t / Woche
Wertstoffe Kleingewerbe = 1.85t / Woche
Problemabfälle = 100kg / Woche
Inbetriebnahme planen → PSP 1.2.10
Probelauf durchführen → PSP 1.5.4

Das
Finanzierungsmodell

Finanzierungsmodell
- Investitionskosten
 Grundstückserwerb inkl.
Anschlussgebühren und Rechtsberatung
630.000 €
 Baukosten gesamt 262.500 €
 Anschaffungskosten 220.500 €
 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
im ersten Jahr u. so. Kosten
38.000 €
Summe der Investitionskosten 1.151.000 €
 20% Förderung durch öffentliche Mittel

Finanzierungsmodell
- Betriebskosten
 Vergütung der Mitarbeiter nach Tarif p.a. 430.500 €
 Laufende Betriebskosten (Strom,
Heizung, EDV, etc.)
639.000 €
 Sonstige Kosten und Steuern 55.600 €
Betriebskosten im ersten Jahr 1.125.100 €

Finanzierungsmodell
- Einnahmen
 Erwartete Einnahmen 667.000 €
 Gesicherte Drittmittel 400.200 €
 Gesamteinnahmen im ersten Jahr 1.067.200 €

Finanzierungsmodell –
Kostenvergleich/Ausblick
-€ 600,000.00
-€ 400,000.00
-€ 200,000.00
€ 0.00
€ 200,000.00
€ 400,000.00
€ 600,000.00
€ 800,000.00
€ 1,000,000.00
€ 1,200,000.00
€ 1,400,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ausgaben
gesamt
Einnahmen

Finanzierungsmodell
- Zusammenfassung
 Finanzierung auf 20 Jahre
 Spätestens ab dem 21. Betriebsjahr positive Bilanz
 Schaffung neuer Arbeitsplätze
 Mehrwert für Gemeinde Wertheim
 Öffentliche Förderung wirkt sich nicht
auf die Steuerbelastung der Bürger aus

Dr. Project Waste Management
wünscht eine gute Zeit bis zum
nächsten Treffen am
15.07.2020
zur gemeinsamen
Platzbegehung

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