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Unternehmens | Handbuch




Die Hightech Druck GmbH

Lehmannstraße 15
Musterstadt

Fon: 0911-1234567
Fax: 0911-1234568
Unternehmens | Handbuch




Einleitung
Im Handbuch und in den mitgeltenden Unterlagen sind die Forderungen zu FSC und PEFC umgesetzt.
Hiermit verpflichtet sich die Leitung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des FSC- und PEFC-
Systems.

Das Handbuch gilt für alle Bereiche der Hightech Druck GmbH.



Wir sind nicht direkt oder indirekt in folgenden Aktivitäten eingebunden:

a) Illegal geerntetes Holz;

b) Holz aus Gebieten, in denen gegen traditionelle und bürgerliche Grundrechte verstoßen wird;

c) Holz aus Wäldern, deren besondere Schutzwerte durch die Waldbewirtschaftung gefährdet sind;

d) Holz aus der Umwandlung von Naturwäldern in Plantagen oder nicht-forstliche Nutzungen;

e) Holz aus Wäldern, die mit gentechnisch veränderten Baumarten bepflanzt sind.




Stand: 15.8.2011
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Unternehmenspolitik

Kundenorientiert.
Wir sind eine Druckerei, die neben den klassischen Druckverfahren auch individuelle Lösungen
und einen exzellenten Service bietet. Am Anfang steht eine umfassende Kundenberatung,
gefolgt von der Suche nach der besten Lösung und stets unter ökologischen Gesichtspunkten.
Was für uns zählt, sind ein optimales Ergebnis und zufriedene Kunden.

Dynamisch.
Als die Hightech Druck GmbH im Jahr 2001 – noch als GbR – gegründet wurde, war die Firma
zunächst eine Druckerei für Digitaldruck und Offsetdruck im kleinen Format. 2005 haben wir uns
in Fürth neu aufgestellt, unsere Ausstattung modernisiert und unser Leistungsspektrum
erweitert. Aus der Druckerei Fürth GbR wurde die Hightech Druck GmbH.

Zukunftsweisend.
Heute arbeiten wir mit hochqualifizierten Mitarbeitern und bester Technologie für Kunden im In-
und Ausland. Oberste Priorität dabei: die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche. Dabei folgen
wir unserem Motto „Wer schreibt, der bleibt“ und sind damit für die Anforderungen der Zukunft
bestens gerüstet.



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Stand: 15.8.2011
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    2. Unsere Leitung

     Unsere Leistungen sind so vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden. Selbstverständlich
     drucken wir digital und im Offsetverfahren, auch großformatig und mit Druckveredelung. Full-
     Service inklusive – von der Beratung bis zur Logistik. Die Produktion erfolgt auftragsbezogen
     nach dem Transfersystem.

     Unsere Leistungen auf einen Blick

•    Druckvorstufe mit IT-gesteuertem Workflow-Management
•    Offsetdruck (6-farbig, 5-farbig mit Lackwerk, 2-farbig mit Wendung)
•    Druckveredelung
•    High-End-Digitaldruck
•    Weiterverarbeitung (Kleben, Heften, Falzen, Schneiden)




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3. Internes Audit

Das System unterliegt geplanten und ungeplanten Audits. Mit diesen Audits wird anhand
objektiver Nachweise die Einhaltung der geltenden Anweisungen, sowie die Wirksamkeit der
getroffenen Maßnahmen, festgestellt. Erforderliche Korrekturmaßnahmen werden eingeleitet
und deren Umsetzung überwacht.

4. Schulungen

Unsere Mitarbeiter werden systematisch unterwiesen und geschult.

5. Aufzeichnungen

      Dokument                     Wer               Ort            Zeitraum
                                                                    (min
                                                                    Jahr)

      Liste               der      FSC    /   PEFC   Ordner   FSC   5 Jahre
      Lieferanten                  Beauftragter      /PEFC

      COC Zertifikate der          FSC    /   PEFC   Ordner   FSC   5 Jahre
      Lieferanten                  Beauftragter      /PEFC

                                   FSC    /   PEFC   Ordner   FSC   5 Jahre
      Lieferscheine      vom
                                   Beauftragter      /PEFC
      Lieferanten

                                   FSC    /   PEFC   Ordner   FSC   5 Jahre
      Lieferscheine;
                                   Beauftragter      /PEFC
      Rechnungen              an
      den Kunden

      Auditberichte                FSC    /   PEFC   Ordner   FSC   5 Jahre
                                   Beauftragter      /PEFC

      Beschwerden                  FSC    /   PEFC   Ordner   FSC   5 Jahre




Stand: 15.8.2011
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                                 Beauftragter          /PEFC

6. Verantwortungen und Befugnisse

Geschäftsführer

    •   Bewertung des Systems

FSC- / PEFC-Beauftragter

    •   Führung von Aufzeichnungen
    •   Interne Audits und Kontrolle von Abweichungen,
    •   Sorgfaltspflicht in Bezug auf umstrittene Quellen
    •   Jährliche Prüfung der Lieferantezertifikate (neue Lieferantenzertifikate anfragen)

Auftragsbearbeitung

    •   Verkauf der Produkte
    •   Beschaffung von Rohstoffen sowie Identifizierung der Herkunft
    •   Erstellung der Auftrags- und Versandpapiere

Vorstufe

    •   Umsetzung der Kennzeichnungsforderungen

Digitaldruck, Offsetdruck, Weiterverarbeitung, Produktverarbeitung, Versand

    •   Durchführung der Wareneingangsprüfung
    •   Aufrechterhaltung der Kennzeichnung




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Mitgeltende Unterlagen
Anlage 1 Prozesslandkarte
Anlage 2 Organigramm
Anlage 3 Liste der mitgeltenden Unterlagen




Sonstiges:
Wir führen kein Outsourcing bei FSC- / PEFC-Produkten durch. Auch setzen wir nur PEFC- und/
oder FSC-zertifizierte Lieferanten ein und lassen uns die Aktualität der Zertifikate regelmäßig
bestätigen.




Stand: 15.8.2011
 Erstellt: Geschäftsleitung
Freigabe: Geschäftsleitung
Organigramm



                                                             Geschäftsleitung
                                                              Holger Grosser


                                 PEFC / FSC
                                 Beauftragter
                                 Holger Grosser




                 Auftragsbearbeitung              Vorstufe                      Digitaldruck     Versand




                                                                                Ofsetdruck




              Mitgeltende Unterlage
                                                                            Weiterverarbeitung
             Telefonverzeichnis Intern




Datum: 15.8.2011
Erstellt: Geschäftsführer
Freigabe: Geschäftsführer
Mitgeltende Unterlagen
                             Dokument                              Datum

    Handbuch                                                15.08.2011
    Anlage Organigramm                                      15.08.2011
    Anlage Mitgeltende Unterlagen                           15.08.2011
    Prozesse
    Verkauf                                                 15.08.2011
    Einkauf                                                 15.08.2011
    Produktion                                              15.08.2011
    FSC Standard                                            15.08.2011
    PEFC Standard                                           15.08.2011
    Internes Audit                                          15.08.2011
    Umgang mit Beschwerden                                  15.08.2011
    Standards
    FSC STD 50-001                                          Version 1-2
    FSC-STD-40-004                                          Version 2-0


    PEFC D 1003 (Produktkettennachweis von Holzprodukte)    2010
    PEFC D 1004 (Verwendung des PEFC Logos)                 2010




Stand: 15.08.2011
 Erstellt: Geschäftsleiter
Freigabe: Geschäftsleiter
Prozess Vertrieb
   forderung
    Kunden-




                                   Anfrage vom                                                          Bestellung
                                     Kunden




                                                     Prozess: PEFC    Angebot erstellen
                                                                                                     Auftrag erfassen    Prozess: Beschaffung
   bearbeitung




                       Anfrage     Anfrage vom                                            Angebot
                                                                     und an den Kunden
                                                                                                    Auftragsunterlagen
    Auftrags




                                 Kunden bearbeiten
                                                     Prozess: FSC         schicken
                                                                                                         erstellen
                                                                                                                         Papierbuch
                                                                                                       EDV System
                                                                                                      Auftrag anlegen




Datum: 15.08.2011
Erstellt: Geschäftsleitung
Freigabe: Geschäftsleitung
Prozess Beschaffung
   forderung
    Kunden-




                   Prozess: Vertrieb     Auftragstasche
   bearbeitung




                                          Bestellung bei
    Auftrags-




                                       Lieferanten im EDV   Papierzettel                Klärung mit dem
                                       System hinterlegen                                 Lieferanten

                                          EDV System



                                                                                             Nein
                                                                                                               Papierzettel bleibt an der
                                                                                                                   Ware (Damit ist
                                                                                                               Rückverfolgbarkeit zum
      Produktion




                                                                                                                Auftrag gewährleistet)
                                                                 Lieferschein gegen                                Ware mit dem
                                        Wareneingangs-
                                                                  Papierzettel und           i.O.         Ja        Papierzettel            Prozess: Produktion
                                           prüfung
                                                                     Ware prüfen                                   kennzeichenn

                                                               Kopie vom Lieferschein
                                                                 zum PEFC / FSC
                                                                    Beauftragten




Datum: 15.08.2011
Erstellt: Geschäftsleitung
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Prozess Produktion

                                                                                                                    Kopie vom Lieferschein /
    bearbeitung



                                                                     Tagesa-                                         Rechnung zum PEFC /
     Auftrags-




                                                                      blauf                                            FSC Beauftragten

                      Prozess: Vertrieb         Auftragsunterlagen        Aufrags-
                                                                           tasche                       Aufrags-        Lieferschein /          Liefer-
                                                                                                         tasche       Rechnung erstellen        schein
                                                                                Papierzettel



                    Prozess: PEFC / FSC
       Produktion




                                                                                                                                                         Auslieferung,    Liefer-
                         Vorstufe                  Ware für den
                                                                               Drucken                                 Weiterverarbeitung              Spedition, oder    schein
                     Datenbearbeitung           Auftrag entnehmen
                                                                                                                                                      eigene Fahrzeuge

                                                                       Restliches Papier wird
                         Prozess: Beschaffung      Papierzettel               entsorgt



                                                                                                                                                                          Ablage Kopie
                                                                                                                                                                 Ja        Rechnung/
    Beauftragten
    PEFC / FSC




                                                                                                                                                                          Lieferschein
                                                                                                                             Prüfung Einträge
                                                                                                 Im Papierbuch                  Papierbuch
                                                                                                  Gewicht pro                 (Mengenbilanz)              i.O.
                                                                                               Exemplar eintragen           gegen die Angaben
                                                                                                                                                                           Klärung der
                                                                                                                             auf der Rechnung
                                                                                                                                                                         Abweichung, z.B.
                                                                                                                                                                 Nein
                                                                                                                                                                           Auslieferung
                                                                                                                                                                             stoppen




Datum: 15.08.2011
Erstellt: Geschäftsleitung
Freigabe: Geschäftsleitung
Prozess FSC Anforderungen

                                                          Prozess:
    forderung


                                                    Auftragsbearbeitung
     Kunden-




                                                       Anfrage nach                                                                                       Prozess:
                                                      FSC Produkten                                                                                 Auftragsbearbeitung
         Auftragsbearbeitung




                                      Siehe
                                Produktgruppen-                                       FCS mit
                               liste (Produkt und      FCS Produkt                                                             Prozess:               Rückmeldung an
                                                                             JA       Produkt            Nein
                                  Logofreigabe)        vorhanden?                                                        Auftragsbearbeitung            den Kunden
                                                                                       Logo?
                                                                                                                  JA
                                                                                                     FCS
                                                                                         Ja     Produkt Logo
                                                                                                Freigabe liegt
                                                                                                     vor?
                                                             Nein
         FSC Beauftragter




                                                                                                                                 Nein
                                                                Nein
                                                                                                                                                                                 Siehe                   EDV Abteilung
                                                                                                                                            Produktgruppenliste            Produktgruppen-           Artikel im EDV System
                                                      Lieferanten nach                                           Nachweis der FSC
                                                                                     FSC Lieferant                                               aktualisieren            liste (Produkt und           anlegen und FSC
                                                       FSC Standard                                      Ja        Zertifizierung
                                                                                      vorhanden?                                           (In die Lieferantenliste          Logofreigabe)            Aussage anpassen
                                                           suchen                                                   anfordern
                                                                                                                                                 aufnehmen)
    Vorstufe (FSC Logo
     Verantwortlicher)




                                                                                                                                                                                       Wir führen bei FSC
                                            Produkt Logo                    Produkt Logo               Produkt Logo
                                                                                                                                                                                        Produkten kein
                                          Nutzung nach FSC               Nutzung nach FSC            Nutzung nach FSC
                                                                                                                                                                                       Outsourcing durch
                                           STD 50-0001 mit               STD 50-0001 vom             STD 50-0001 Info.
                                            dem Kunden                       Zertifizierer              an die FSC
                                             abstimmen                    freigeben lassen              Beauftragter




Datum: 15.08.2011
Erstellt: Geschäftsleitung
Freigabe: Geschäftsleitung
Prozess PEFC Standard

                                                                          Prozess:
    forderung



                                                                    Auftragsbearbeitung
     Kunden-




                                                                       Anfrage nach                                                                                          Prozess:
                                                                      PEFC Produkten                                                                                   Auftragsbearbeitung
       PEFC Beauftragter Auftragsbearbeitung




                                                      Siehe
                                                Produktgruppen-                                        PEFC mit
                                               liste (Produkt und      PEFC Produkt                                                              Prozess:                Rückmeldung an
                                                                                             JA         Produkt            Nein
                                                  Logofreigabe)         vorhanden?                                                         Auftragsbearbeitung             den Kunden
                                                                                                        Logo?
                                                                                                                                    JA
                                                                                                                      PEFC
                                                                                                             Ja   Produkt Logo
                                                                                                                  Freigabe liegt
                                                                                                                       vor?
                                                                             Nein

                                                                             Nein
                                                                                                                                                       Nein
                                                                                                                                                                                                       Siehe             EDV Abteilung
                                                                                                                                                               Produktgruppenliste               Produktgruppen-     Artikel im EDV System
                                                                      Lieferanten nach                                             Nachweis der PEFC
                                                                                                     PEFC Lieferant                                                aktualisieren                liste (Produkt und    anlegen und PEFC
                                                                      PEFC Standard                                        Ja         Zertifizierung
                                                                                                      vorhanden?                                              (In die Lieferantenliste             Logofreigabe)      Aussage anpassen
                                                                           suchen                                                      anfordern
                                                                                                                                                                    aufnehmen)
 Verantwortlicher)
 Vorstufe (PEFC




                                                                                            Produkt Logo                 Produkt Logo
                                                          Produkt Logo dem                     Nutzung                Nutzung nach PEFC                                                  Wir führen bei PEFC
      Logo




                                                          Kunden abstimmen                   Zertifizierer               an die PEFC                                                       Produkten kein
                                                                                          freigeben lassen               Beauftragter                                                     Outsourcing durch




Datum: 15.08.2011
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Prozess Internes Audit

                               Der Auditor muss unabhängig von dem
PEFC / FSC
Beauftragter




                                     auditierten Bereich sein.

                 Standard,                                                                                       ungeplante Audits können z.B. sein:
                                          Audit planen               Auditplan            Auditjahresplan        - Organisationsänderungen
                Dokumente
                                         Termin, Ablauf                                      verteilen           - Prozeßänderungen                                Umsetzung der
                                                                                                                 - Kundenbeanstandungen                             Maßnahmen
                                                                                                                 - Gesetzesänderungen                               überwachen
Geschäfts-
 führung




                                                                       Auditplan
                                         Audit freigeben




                      Standards,
   Auditor




                                          Termin, Ablauf und
                      Dokumente,            Inhalt mit dem      Einführungsgespräch mit     Auditdurchführung
                                                                                                                 Abschlussgespräch             Bericht erstellen
                      Beschwerde           Verantwortlichen      dem Verantwortlichen             vor Ort
                                              abstimmen
Verantwort-




                                                                                                                   Festlegung der
   liche




                                                                                                                                                                   Umsetzung der
                                                                                                                     Korrektur-
                                                                                                                                                                    Maßnahmen
                                                                                                                Vorbeugemaßnahmen




  Datum: 15.08.2011
  Erstellt: Geschäftsleitung
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Prozess Internes Audit
 Lieferant,
  Andere
  Kunde,




                         Beschwerde




                                                                                                                      Prozess Internes Audit
   PEFC / FSC
   Beauftragter




                        Erfassung der
                                                               Maßnahmen zur      Entscheidung und   Rückmeldung an
                       Reklamation und                                                                                  Überwachung der
                                            Ursachenanalyse   Fehlervermeidung   Maßnahmen an den      den Kunden
                    Rückmeldung über den                                                                                  Umsetzung
                                                                  festlegen       Kunden schicken
                    Eingang an den Kunden
      Mitarbeiter




                                                               Umsetzung der
                                                                Maßnahmen




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  • 1. Unternehmens | Handbuch Die Hightech Druck GmbH Lehmannstraße 15 Musterstadt Fon: 0911-1234567 Fax: 0911-1234568
  • 2. Unternehmens | Handbuch Einleitung Im Handbuch und in den mitgeltenden Unterlagen sind die Forderungen zu FSC und PEFC umgesetzt. Hiermit verpflichtet sich die Leitung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des FSC- und PEFC- Systems. Das Handbuch gilt für alle Bereiche der Hightech Druck GmbH. Wir sind nicht direkt oder indirekt in folgenden Aktivitäten eingebunden: a) Illegal geerntetes Holz; b) Holz aus Gebieten, in denen gegen traditionelle und bürgerliche Grundrechte verstoßen wird; c) Holz aus Wäldern, deren besondere Schutzwerte durch die Waldbewirtschaftung gefährdet sind; d) Holz aus der Umwandlung von Naturwäldern in Plantagen oder nicht-forstliche Nutzungen; e) Holz aus Wäldern, die mit gentechnisch veränderten Baumarten bepflanzt sind. Stand: 15.8.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 3. Unternehmens | Handbuch Unternehmenspolitik Kundenorientiert. Wir sind eine Druckerei, die neben den klassischen Druckverfahren auch individuelle Lösungen und einen exzellenten Service bietet. Am Anfang steht eine umfassende Kundenberatung, gefolgt von der Suche nach der besten Lösung und stets unter ökologischen Gesichtspunkten. Was für uns zählt, sind ein optimales Ergebnis und zufriedene Kunden. Dynamisch. Als die Hightech Druck GmbH im Jahr 2001 – noch als GbR – gegründet wurde, war die Firma zunächst eine Druckerei für Digitaldruck und Offsetdruck im kleinen Format. 2005 haben wir uns in Fürth neu aufgestellt, unsere Ausstattung modernisiert und unser Leistungsspektrum erweitert. Aus der Druckerei Fürth GbR wurde die Hightech Druck GmbH. Zukunftsweisend. Heute arbeiten wir mit hochqualifizierten Mitarbeitern und bester Technologie für Kunden im In- und Ausland. Oberste Priorität dabei: die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche. Dabei folgen wir unserem Motto „Wer schreibt, der bleibt“ und sind damit für die Anforderungen der Zukunft bestens gerüstet. Freigabe: Geschäftsleitung Stand: 15.8.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 4. Unternehmens | Handbuch 2. Unsere Leitung Unsere Leistungen sind so vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden. Selbstverständlich drucken wir digital und im Offsetverfahren, auch großformatig und mit Druckveredelung. Full- Service inklusive – von der Beratung bis zur Logistik. Die Produktion erfolgt auftragsbezogen nach dem Transfersystem. Unsere Leistungen auf einen Blick • Druckvorstufe mit IT-gesteuertem Workflow-Management • Offsetdruck (6-farbig, 5-farbig mit Lackwerk, 2-farbig mit Wendung) • Druckveredelung • High-End-Digitaldruck • Weiterverarbeitung (Kleben, Heften, Falzen, Schneiden) Stand: 15.8.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 5. Unternehmens | Handbuch 3. Internes Audit Das System unterliegt geplanten und ungeplanten Audits. Mit diesen Audits wird anhand objektiver Nachweise die Einhaltung der geltenden Anweisungen, sowie die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen, festgestellt. Erforderliche Korrekturmaßnahmen werden eingeleitet und deren Umsetzung überwacht. 4. Schulungen Unsere Mitarbeiter werden systematisch unterwiesen und geschult. 5. Aufzeichnungen Dokument Wer Ort Zeitraum (min Jahr) Liste der FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Lieferanten Beauftragter /PEFC COC Zertifikate der FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Lieferanten Beauftragter /PEFC FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Lieferscheine vom Beauftragter /PEFC Lieferanten FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Lieferscheine; Beauftragter /PEFC Rechnungen an den Kunden Auditberichte FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Beauftragter /PEFC Beschwerden FSC / PEFC Ordner FSC 5 Jahre Stand: 15.8.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 6. Unternehmens | Handbuch Beauftragter /PEFC 6. Verantwortungen und Befugnisse Geschäftsführer • Bewertung des Systems FSC- / PEFC-Beauftragter • Führung von Aufzeichnungen • Interne Audits und Kontrolle von Abweichungen, • Sorgfaltspflicht in Bezug auf umstrittene Quellen • Jährliche Prüfung der Lieferantezertifikate (neue Lieferantenzertifikate anfragen) Auftragsbearbeitung • Verkauf der Produkte • Beschaffung von Rohstoffen sowie Identifizierung der Herkunft • Erstellung der Auftrags- und Versandpapiere Vorstufe • Umsetzung der Kennzeichnungsforderungen Digitaldruck, Offsetdruck, Weiterverarbeitung, Produktverarbeitung, Versand • Durchführung der Wareneingangsprüfung • Aufrechterhaltung der Kennzeichnung Stand: 15.8.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 7. Unternehmens | Handbuch Mitgeltende Unterlagen Anlage 1 Prozesslandkarte Anlage 2 Organigramm Anlage 3 Liste der mitgeltenden Unterlagen Sonstiges: Wir führen kein Outsourcing bei FSC- / PEFC-Produkten durch. Auch setzen wir nur PEFC- und/ oder FSC-zertifizierte Lieferanten ein und lassen uns die Aktualität der Zertifikate regelmäßig bestätigen. Stand: 15.8.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 8. Organigramm Geschäftsleitung Holger Grosser PEFC / FSC Beauftragter Holger Grosser Auftragsbearbeitung Vorstufe Digitaldruck Versand Ofsetdruck Mitgeltende Unterlage Weiterverarbeitung Telefonverzeichnis Intern Datum: 15.8.2011 Erstellt: Geschäftsführer Freigabe: Geschäftsführer
  • 9. Mitgeltende Unterlagen Dokument Datum Handbuch 15.08.2011 Anlage Organigramm 15.08.2011 Anlage Mitgeltende Unterlagen 15.08.2011 Prozesse Verkauf 15.08.2011 Einkauf 15.08.2011 Produktion 15.08.2011 FSC Standard 15.08.2011 PEFC Standard 15.08.2011 Internes Audit 15.08.2011 Umgang mit Beschwerden 15.08.2011 Standards FSC STD 50-001 Version 1-2 FSC-STD-40-004 Version 2-0 PEFC D 1003 (Produktkettennachweis von Holzprodukte) 2010 PEFC D 1004 (Verwendung des PEFC Logos) 2010 Stand: 15.08.2011 Erstellt: Geschäftsleiter Freigabe: Geschäftsleiter
  • 10. Prozess Vertrieb forderung Kunden- Anfrage vom Bestellung Kunden Prozess: PEFC Angebot erstellen Auftrag erfassen Prozess: Beschaffung bearbeitung Anfrage Anfrage vom Angebot und an den Kunden Auftragsunterlagen Auftrags Kunden bearbeiten Prozess: FSC schicken erstellen Papierbuch EDV System Auftrag anlegen Datum: 15.08.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 11. Prozess Beschaffung forderung Kunden- Prozess: Vertrieb Auftragstasche bearbeitung Bestellung bei Auftrags- Lieferanten im EDV Papierzettel Klärung mit dem System hinterlegen Lieferanten EDV System Nein Papierzettel bleibt an der Ware (Damit ist Rückverfolgbarkeit zum Produktion Auftrag gewährleistet) Lieferschein gegen Ware mit dem Wareneingangs- Papierzettel und i.O. Ja Papierzettel Prozess: Produktion prüfung Ware prüfen kennzeichenn Kopie vom Lieferschein zum PEFC / FSC Beauftragten Datum: 15.08.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 12. Prozess Produktion Kopie vom Lieferschein / bearbeitung Tagesa- Rechnung zum PEFC / Auftrags- blauf FSC Beauftragten Prozess: Vertrieb Auftragsunterlagen Aufrags- tasche Aufrags- Lieferschein / Liefer- tasche Rechnung erstellen schein Papierzettel Prozess: PEFC / FSC Produktion Auslieferung, Liefer- Vorstufe Ware für den Drucken Weiterverarbeitung Spedition, oder schein Datenbearbeitung Auftrag entnehmen eigene Fahrzeuge Restliches Papier wird Prozess: Beschaffung Papierzettel entsorgt Ablage Kopie Ja Rechnung/ Beauftragten PEFC / FSC Lieferschein Prüfung Einträge Im Papierbuch Papierbuch Gewicht pro (Mengenbilanz) i.O. Exemplar eintragen gegen die Angaben Klärung der auf der Rechnung Abweichung, z.B. Nein Auslieferung stoppen Datum: 15.08.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 13. Prozess FSC Anforderungen Prozess: forderung Auftragsbearbeitung Kunden- Anfrage nach Prozess: FSC Produkten Auftragsbearbeitung Auftragsbearbeitung Siehe Produktgruppen- FCS mit liste (Produkt und FCS Produkt Prozess: Rückmeldung an JA Produkt Nein Logofreigabe) vorhanden? Auftragsbearbeitung den Kunden Logo? JA FCS Ja Produkt Logo Freigabe liegt vor? Nein FSC Beauftragter Nein Nein Siehe EDV Abteilung Produktgruppenliste Produktgruppen- Artikel im EDV System Lieferanten nach Nachweis der FSC FSC Lieferant aktualisieren liste (Produkt und anlegen und FSC FSC Standard Ja Zertifizierung vorhanden? (In die Lieferantenliste Logofreigabe) Aussage anpassen suchen anfordern aufnehmen) Vorstufe (FSC Logo Verantwortlicher) Wir führen bei FSC Produkt Logo Produkt Logo Produkt Logo Produkten kein Nutzung nach FSC Nutzung nach FSC Nutzung nach FSC Outsourcing durch STD 50-0001 mit STD 50-0001 vom STD 50-0001 Info. dem Kunden Zertifizierer an die FSC abstimmen freigeben lassen Beauftragter Datum: 15.08.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 14. Prozess PEFC Standard Prozess: forderung Auftragsbearbeitung Kunden- Anfrage nach Prozess: PEFC Produkten Auftragsbearbeitung PEFC Beauftragter Auftragsbearbeitung Siehe Produktgruppen- PEFC mit liste (Produkt und PEFC Produkt Prozess: Rückmeldung an JA Produkt Nein Logofreigabe) vorhanden? Auftragsbearbeitung den Kunden Logo? JA PEFC Ja Produkt Logo Freigabe liegt vor? Nein Nein Nein Siehe EDV Abteilung Produktgruppenliste Produktgruppen- Artikel im EDV System Lieferanten nach Nachweis der PEFC PEFC Lieferant aktualisieren liste (Produkt und anlegen und PEFC PEFC Standard Ja Zertifizierung vorhanden? (In die Lieferantenliste Logofreigabe) Aussage anpassen suchen anfordern aufnehmen) Verantwortlicher) Vorstufe (PEFC Produkt Logo Produkt Logo Produkt Logo dem Nutzung Nutzung nach PEFC Wir führen bei PEFC Logo Kunden abstimmen Zertifizierer an die PEFC Produkten kein freigeben lassen Beauftragter Outsourcing durch Datum: 15.08.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 15. Prozess Internes Audit Der Auditor muss unabhängig von dem PEFC / FSC Beauftragter auditierten Bereich sein. Standard, ungeplante Audits können z.B. sein: Audit planen Auditplan Auditjahresplan - Organisationsänderungen Dokumente Termin, Ablauf verteilen - Prozeßänderungen Umsetzung der - Kundenbeanstandungen Maßnahmen - Gesetzesänderungen überwachen Geschäfts- führung Auditplan Audit freigeben Standards, Auditor Termin, Ablauf und Dokumente, Inhalt mit dem Einführungsgespräch mit Auditdurchführung Abschlussgespräch Bericht erstellen Beschwerde Verantwortlichen dem Verantwortlichen vor Ort abstimmen Verantwort- Festlegung der liche Umsetzung der Korrektur- Maßnahmen Vorbeugemaßnahmen Datum: 15.08.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung
  • 16. Prozess Internes Audit Lieferant, Andere Kunde, Beschwerde Prozess Internes Audit PEFC / FSC Beauftragter Erfassung der Maßnahmen zur Entscheidung und Rückmeldung an Reklamation und Überwachung der Ursachenanalyse Fehlervermeidung Maßnahmen an den den Kunden Rückmeldung über den Umsetzung festlegen Kunden schicken Eingang an den Kunden Mitarbeiter Umsetzung der Maßnahmen Datum: 15.08.2011 Erstellt: Geschäftsleitung Freigabe: Geschäftsleitung