Assemblea FC Barcelona - Pressupost-2014-15

1. PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC
2014/2015

2. PRESSUPOST 2014/15
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +539,2
DESPESES D’EXPLOTACIÓ -509,6
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +29,6
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +24,0
INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -5,6
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +18,0
EBITDA
(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +116,2
Milions d’€
PPT 14/15
PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

3. RESULTAT 2013/14 vs. REAL 2012/13
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ +490,5 +529,9
DESPESES D’EXPLOTACIÓ -442,5 -471,9
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ +48,0 +58,0
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS +43,6 +54,8
INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -4,4 -3,2
RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS +32,5 +41,1
EBITDA
(RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + AMORTITZACIONS) +118,5 +134,3
REAL 12/13 REAL 13/14
Milions d’€
PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

4. INGRESSOS EXPLOTACIÓ: PPT 14/15 VS REAL 13/14
52,6
34,7
168,8 198,7
160,9 160,2
128,5 126,5
19,2
19,1
539,2
SOCIS
ESTADI
MÈDIA
MÀRQUETING
TRASPASSOS I
ALTRES
529,9
REAL
13/14
PPT
14/15
Disminució numero de socis
(145 vs 153 mil el 13/14) per l’efecte del cens
Sense taquillatge Supercopa Espanya i final Copa Rei
Compensat en part per més ingressos Lliga i explotació d’instal·lacions
En línia amb l’any anterior
Important creixement en patrocinadors internacionals
Menys ingressos gires i amistosos
Traspassos Alexis, Bojan i Dos Santos
(14/15) vs Thiago, Cesc i Sanabria (13/14)
Milions d’€
34%
1%
0%
18%
9,3 2%
1%
PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

5. INCREMENT INGRESSOS: PPT 14/15 VS REAL 13/14
Milions d’€
MEDIA I DRETS
TV
ESTADI
MARKETING
TRASPASSOS I
ALTRES
REAL 13/14 PPT 14/15
530 539
-2
-1
30
-18
PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

6. DESPESES EXPLOTACIÓ: PPT 14/15 VS REAL 13/14
35,0 27,1
85,9 84,9
31,8 33,4
65,4 75,3
253,7
288,9
471,9
509,6
SALARIS
ESPORTIUS
AMORTIZACIONS
SALARIS NO ESPORTIUS
DESPESES DE
GESTIÓ
ALTRES
REAL
13/14
PPT
14/15
37,7 8%
23%
14%
15%
5%
1%
Variables Lliga futbol
Incorporacions nous jugadors
Renovacions plantilla 1er Equip
Més inversió realitzada al primer
equip de futbol per a la temporada 14/15
Noves incorporacions en plantilla
Veure detall més endavant
Menys provisions per riscos, sancions i baixes immobilitzat
Milions d’€
PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

7. PPT 14/15
DETALL DESPESES DE GESTIÓ
REAL 13/14
Serveis Professionals Indep. 20,7 24,3
TOTAL 85,9 84,9
Manteniment d’instal·lacions 12,4 13,2
Treballs i subministraments 20,2 16,4
Desplaçaments i viatges 6,8 7,9
Despeses partits 8,1 6,7
Consums 6,2 6,7
Tributs 3,0 3,0
Altres despeses de gestió 8,4 6,6
Milions d’€
Sense variació
Agents comercials per nous patrocinis
Més continguts web i xarxes socials
Noves instal·lacions, equipaments i canvi gespa
Recuperació drets U televisiva
Previsió desplaçaments més llunyans segons sorteig
Final Copa del Rei no pressupostada
Més material esportiu (és també més ingrés)
No referèndum, clinic Israel ni sanció FIFA
REDUCCIÓ 1% DESPESES DE GESTIÓ
PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

8. REAL 13/14 PPT 14/15
INCREMENT DESPESES: PPT 14/15 VS REAL 13/14
Milions d’€
SALARIS NO
ESPORTIUS
SALARIS
ESPORTIUS i
AMORTITZACIONS
DESPESES DE
GESTIÓ
ALTRES
472
509
45
1
-1
-8
PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015

9. Presentem un
pressupost realista
18M€ de benefici
EBITDA de 116,2 M€
Resultat després d’impostos
PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2014/2015