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Stadt Bergisch Gladbach / Entwurf des Haushalts 2014

Nachrichtlich für 2013
Fehlbedarf bei der Pensionsrückstellung 2013 ...
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Etat Bergisch Gladbach 2014: Personalkosten

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Angaben von Kämmerer Jürgen Mumdey. Stant: 19. November 2013

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Etat Bergisch Gladbach 2014: Personalkosten

  1. 1. 900,0 950,0 1.000,0 1.050,0 1.100,0 9 1.038 5,5 1.041 17 1.041,5 14 1.046,5 0 20 0 0 20 1 2 0 20 3 0 20 20 0 06 5/ 0 20 7 0 20 8 0 20 9 1 20 0 1 20 1 1 20 2 zus. Stellen gem. Stellenplanbeschluss 4 Nachtragsstellenplan 2013: - 9,0 Stellen +1,0 FB 2 Vollstreckung + 12,0 Feuerwehr (48h-Woche) +1,0 FB 6 Stadtplanung Stadt Bergisch Gladbach / Entwurf des Haushalts 2014 Planstellen 0 20 Stellenplan 2012/2013: - 16,5 Stellen + 1,0 FB 1 Personalsachbearbeitung/BEM + 1,0 FB 3 stat. Geschwindigkeitsüberwachung + 8,0 Feuerwehr Rettungsdienst + 2,0 FB 5 Bundskinderschutzgesetz + 0,5 FB 5Jugendgerichtshilfe + 2,0 FB 5 Wirtschaftliche Jugendhilfe + 0,5 FB 5 Kinderbildungsgesetz + 0,5 FB 7 Immissionsschutzgesetz + 1,0 FB 7 Ingenieur/Abwasser + 0,5 FB 8 Gebäudedatenbank 1 20 3 39 1.016,0 1.035,5 1.005,0 1.032,0 1.007,0 1.032,5 1.011,0 1.029,0 1.006,0 1.024,5 1.012,0 1.011,0 1.010,5 Stellenplan 2011: - 2,5 Stellen + 1,5 FB 5 Bezirkssozialarbeit + 1,0 FB 5 Wirtschaftliche Jugendhilfe + 1,0 FB 7 Friedhofswesen + 1,0 FB 7 Schmutzwassergebühren + 1,0 FB 8/AöR Wirtschaftsförderung Stellenplan 2010: - 3,0 Stellen + 1,0 FB 3 Standesamt + 1,0 Feuerwehr Fahrzeugtechnik + 6,0 FB 5 Bezirkssozialarbeit + 1,0 FB 5 Existenzsichernde Hilfen Entwicklung der Planstellen
  2. 2. 42.342 44.475 2014 T€ 50.234 54.281 - Beihilfen Summe Stadt Bergisch Gladbach / Entwurf des Haushalts 2014 1.212 - Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub…) 40 1.212 8.594 6.679 - laufende Bezüge Finanzdaten aus dem HH-Entwurf 2013 T€ Aktuelle Veranschlagung der Personalaufwendungen
  3. 3. Stadt Bergisch Gladbach / Entwurf des Haushalts 2014 Nachrichtlich für 2013 Fehlbedarf bei der Pensionsrückstellung 2013 wg. Aktualisierung des RVK-Gutachtens und Besoldungsanpassung Fehlbedarf im Falle einer Verfassungswidrigkeit des BesoldungsanpassungsG Veränderungen 2014 - Neue Stellen für den Stellenplan 2014 - Zuführung zur Pensionsrückstellung für Aktive und Versorgungsempfänger durch Neuberechnung nach der Besoldungsanpassung - Bildung einer Rückstellung/Veranschlagung für das Risiko der Verfassungswidrigkeit des BesoldungsanpassungsG Summe Veränderungen 1.373 1.300 2013 T€ Absehbare Veränderungen bei den Personalaufwendungen 41 1.655 3.485 539 1.290 2014 T€

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