Блиц-доклад (20 мин.)
Простые непростые истины бюджетирования или сколько стоит управление персоналом?
Элеонора Якименко
Директор по управлению персоналом
ОАО «Оркла Брэндс Россия»
Россия. Санкт-Петербург
3. Проблемы бюджетирования
• На персонал не выделяются деньги
системно и продуманно. Деньги тратятся
вдруг и непонятно, сколько…..
• PM управляет бюджетом на персонал
• Бюджет HR крохотный и быстро
заканчивается
• Вдруг возникает «Надо!», а денег нет
4. Чего хотелось бы?
• Сформировать понятный управляемый пул
средств для целей использования на
персонал
• Централизовать управление этим
бюджетом
• Влиять на принятие решений, как, когда и
сколько расходовать
• Вести учет расходов и оценку их
полезности/эффективности
5. Что для этого нужно сделать?
1) Проанализировать все расходы на персонал в
прошлом периоде
2) Выделить статьи затрат
2) Посмотреть повторяемость / затраты / пользу /
обратную связь
3) Обнаружить места, где можно было бы более
синергетично (по хозяйски) расходовать средства
4) Предложить внедрить бюджетированиие средств
на персонал в одном месте
5) Рассчитать и предложить версию бюджета
6. Статьи расходов на персонал
Базовые /регулярные расходы
Проектные расходы
Подбор и адаптация
Подбор через агентство
Доступ на сайты по поиску работы
New Hire Pack
Рекомендации сотрудников
Социальные расходы
Соц.расходы (матпомощь и др.)
ДМС
Фитнес
Ипотека
Питание
Корпоративные мероприятия и
внутренние коммуникации
Публикации
Внутренние корреспонденты
Новый год
Детский новый год
День рождения компании
Дни it-специалиста
Мероприятия команд проектов
Административные расходы
Содержание офиса
Канцтовары
Командировочные и представительские (вне
служб)
Страхование офиса
Автотранспортные услуги
Подписка, литература
Обучение и развитие
Обучение по планам развития
Обучение дополнительное
Материалы для курсов
Премирование внутренних тренеров
Проект 1 (Ремонтные работы - Детский
дом)
Проект 2 (апгрейд внутрикорпоративного
портала)
9. Как грамотно распоряжаться бюджетом
• Перенос со статьи на статью
• Совокупное использование средств для различных целей
• Про-активное предложение мероприятий на персонал
• Анализ затрат и ценности
Как бюджетировать
• Подход «как в прошлом периоде»
• Подход «аналог в расчете на человека»
• Подход «рост ценности при минимуме или нулевом росте
затрат»
• Подход «сколько необходимо»