presentación en power piont con la estructura del proyecto de fabricación de derivados lácteos.

1. FABRICACION DE
DERIVADOS LACTEOS
Mónica Johanna Briceño
Carolina Betancourt Reyes
Constanza Vivas Nora
Martha lucia Polanco
Camilo Ernesto Hoyos
DISEÑO DE PROYECTOS
GRUPO 320

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En victoria caldas , Debido a que principalmente los recolectores son de otros lugares los
pequeños productores de leche no tienen oportunidad de vender su producto y esto les ocasiona
pérdidas, además el precio de compra es muy bajo, concluyendo así que el municipio produce
muchísima leche pero no es aprovechada al máximo.
Aunque el pueblo es netamente ganadero no existe una fábrica que pueda comercializar esta
clase de productos, así que para poder consumirlos se debe pagar sobrecostos impuestos por los
supermercados, y es por estos altos costos que los derivados lácteos han salido de la canasta
familiar de muchos victorianos siendo estos una fuente de energía muy importante para el
organismo.
FORMULACION DEL PROBLEMA
La Pérdida del valor de la materia prima (leche) y la falta de una fabrica procesadora para
derivados lácteos en victoria son los principales impedimentos para el desarrollo económico-
social del municipio.

3. JUSTIFICACION
Victoria es un municipio que cuenta con muchas riquezas una de ellas es su clima y la fertilidad
de sus suelos , perfectos para la producción pecuaria, principalmente la ganadería, la cual ha sido
heredada por nuestros fundadores y es el dinamizador de nuestra economía.
Desde tiempos remotos este ha sido el sustento para muchas familias que viven en el campo y
parte del área urbana, pero hoy día esta práctica ha perdido su valor económico por los bajos
precios de la leche cruda que brindan las fabricas recolectoras que a propósito no son de la
región (Honda, Mariquita, Puerto salgar), a demás tienen un nivel mínimo de compra marginando
a la mitad de productos, sin embargo aquellos que tienen la oferta suficiente se ven obligados a
vender a esos precios tan bajos dejándole las ganancia prácticamente al recolector, ya que de no
hacerlo su producción se podría perder.
Luego cuando quieren adquirir un producto derivado de su leche se encuentran con precios muy
elevados y esto hace que se pierda el hábito de consumo en muchas familias, además trae
perdidas no solo para el productor sino para el municipio en general.

4. OBJETIVO GENERAL
 Recuperar y Promover el desarrollo socio-económico en el
municipio de victoria principalmente en el sector lechero
por medio de una fábrica de transformación.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Brindar oportunidades de comercialización de la leche para los ganaderos de la región.
 Satisfacer la necesidad estos productos por parte de la población.
 generar empleo a pobladores de la región, contribuyendo con un desarrollo económico.
 Vincular la mayor parte de ganaderos municipales al proyecto por medio de una asociación de
ganaderos del Municipio de Victoria.
 Mejorar las prácticas ganaderas, de manejo animal y ambiental, Brindando asesoría y apoyo a los
ganaderos incorporados.

6. ANTECEDENTES
Antecedentes: A partir del trabajo conjunto por la mejora de las condiciones
sociales de las mujeres madres cabeza de familia en Colombia, donde han estado
implicadas organizaciones como la Asociación Candelita y La Asociación Manos
Amigas, trabajando con mujeres del departamento de caldas y el municipio de
victoria no fue la excepción, se creó la tienda solidaria “TIERRA SOLIDARIA” donde
se comercializa productos elaborados por personal del mismo municipio, aquí se
han realizados varios proyectos que hacen referencia a la fabricación de lácteos,
pero son proyectos cortos y de poca cobertura .

7. MARCO DE REFERENCIA-
CONCEPTUALES
nuestra empresa dedicada a la producción de derivados lácteos
es una excelente posibilidad de ingresos, teniendo en cuenta
todas las ventajas que se presentan al trabajar con este
producto, del cual podemos obtener otros productos de interés
en los hogares, volviéndose indispensables en la canasta
familiar.
la leche es la base de numerosos productos lácteos, como la
mantequilla, el queso, el yogur, entre otros. Es muy frecuente el
empleo de los derivados de la leche en las industrias
agroalimentarias, químicas y farmacéuticas en productos como
la leche condensada, leche en polvo, caseína o lactosa.

8. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O
SERVICIO
(CARACTERÍSTICAS O ATRIBUTOS)
Los principales derivados lácteos que se producirán serán:
queso, mantequilla y yogurt.
Características de los productos:
El fin empresarial es la transformación de la materia prima
(leche) en producto terminado (queso). La leche le brindara
aroma y sabor además de su nivel nutricional. El queso que
ofreceremos será de color amarillo claro, con corteza dura y
pasta compacta, excelente producto de mesa. La composición
química de la leche presenta características muy propias, su
sabor es levemente endulzado y tiene como color blanco
azulado, por su alto contenido de cationes presenta baja
elasticidad al calor y una alta tensión a la cuajada además de un
alto contenido de sólidos totales.
La mantequilla tendrá una textura suave, fácil de esparcir, color
blanquecino ya que la leche tiene mucha lactosa.
El yogurt será de una contextura cremosa, saborizados
naturalmente con pulpas de fruta cristalizadas en azúcar, y
tendrá trozos de pulpa fresca.
.

9. DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES O
BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO
Este producto se ha establecido en el mercado tanto local como
en el extranjero. Va dirigido a diferentes segmentos de la
población, es decir a las diferentes edades y sin distinción de
géneros masculino y femenino.
Victoria caldas tiene aproximadamente 9.000 habitantes de los
cuales:
40% consumen queso: 3.600
20% consume mantequilla: 1.800
10% consume yogurt: 900
30% no son consumidores activos: 2.700
Así que el total de consumidores seria: 6.300

10. RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Producto Diario Semanal Mensual Anual
Queso 2,5 kg 1.800 kg 7.200 kg 86.400 kg
Producto Diaria Semanal Mensual Anual
Mantequilla 2,5 libras 1.800 Libras 7.200 Libras 86.400
Libras
Producto Diariamente Semanal mensual Anual
Yogurt 257, 14 mm 1.800 Litros 7.200 Litros 86.400
Litros

11. ANÁLISIS DE LA OFERTA
En el municipio de victoria no existen productores regionales, pero si encontramos cadenas de
distribución de este producto:
Se encontraron 3 supermercados y 7 tiendas que se encargan de comercializar estos productos al
detal, Entre algunas marcas tenemos: Celema, Colanta, Valle verde, La fina, Rama, La buena,
Campi, Alpina.
Pero también se encontró que por sus elevados costos, no son muy bien aceptados por la
población.

12. ANÁLISIS DEL PRECIO
Analizando el costo de producción unitario de cada producto se
llego a los siguientes precios de venta:
Valor de venta:
KILOGRAMO DE QUESO: $15.000
LIBRA DE MANTEQUILA: $3000
LITRO DE YOGURT: $ 2500

13. COMO SE VA A LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DE BIEN O
SERVICIO

14. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
La planta procesadora
se ubicara en el
Municipio de Victoria en
el Departamento de
Caldas, como punto
estratégico para la
recolección. Estaría
ubicado en victoria
caldas un municipio con
cerca de 9000
habitantes (según
proyección del DANE:
2012).

15. NECESIDADES DE RECURSOS HUMANO
DESCRIPCION SUELDO MENSUAL Nº DE COSTO ANUAL
TRABAJADORES
Gerente general $ 3’000.000 1 $ 36’000.000
Jefe administrativo, $ 1’500.000 1 $ 18’000.000
financiero y compras
Jefe de producción $ 1’500.000 1 $ 18’000.000
Jefe de marketing y $ 1’500.000 1 $ 18’000.000
ventas
Secretaria $ 700.000 3 $ 25’200.000
Operario $ 700.000 10 $84’000.000
Empacadores $ 567.200 3 $20’419.200
Transportador $ 800.000 1 $9’600.000
Celador $ 700.000 2 $16’800.000
Limpieza y $ 567.200 3 $1’701.600
mantenimiento
TOTAL $ 247’720.800

16. RESULTADOS DEL ESTUDIO TECNICO (NECESIDADES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO)
 Cantinas
 Balanzas
 Intercambiador de calor de Placas
 Tanques de almacenamiento
 Descremadora
 Marmita
 Pasteurizador de Placas
 Tinas Queseras
 Liras
 Palas
 Picadora
 Moldes
 Prensa Hidráulica
 Mesa de Trabajo
 Máquina selladora al vacío.
 Tanque para el suero.
 Tanque para almacenar agua.

17. RESULTADO DEL ESTUDIO TECNICO (NECESIDADES
DE ADECUACIONES Y OBRAS FISICAS)
v

18. RESULTADO DEL ESTUDIO FINANCIERO (INVERSIONES
NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO)
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR
TOTAL
Motocicleta Auteco DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
1 3.000.000
Mesa de trabajo
Cantina de aluminio
50 12.500.000 3 2.100.000
Maquina selladora al
Tanque vertical 1 1.900.000
3 19.500.000 vacio
Ventilador de techo
Plataforma industrial 3 2.550.000
1 3.500.000
Aire acondicionado
Marmita industrial
2 3.000.000
1 9.000.000
Escritorio L
5 3.000.000
Pasteurizador de placas
1 18.000.000 Computador de escritorio
5 7.500.000
Intercambiador de calor de
1 10.000.000 Impresora multifuncional
placas 4 1.200.000
Tinas queseras
2 12.000.000 Sillas para escritorio
5 400.000
Liras
3 2.100.000 Mesa de reuniones
1 1.300.000
Palas Modulares de oficina
4 360.000 4 3.600.000
Teléfono fax
Picadora
1 4.000.000 2 500.000
archivadores
Molde
10 800.000 4 2.400.000
TOTAL INVERSION 127.210.000
Prensa hidráulica
2 3.000.000 FIJA

19. RESULTADO DEL ESTUDIO FINANCIERO (ESTIMACION DE
COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO)
COSTOS
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
Leche 604.800 litros 483.840.000
Cuajo 6.04 Kg 3.020.000
Sal 2592 Kg 3.110.400
Fermento láctico 211.680litros 211.680.000
Pulpa de fruta 150 kilos $375.00
TOTAL $680’857.400
GASTOS INGRESOS
DESCRIPCION VALOR
ANUAL PRODUCTO CANTIDAD VALOR
TOTAL
Sueldos y salarios 247.720.800
Queso 86.400 Kg 1.296.000.000
Servicios públicos 12.960.000
MANTEQUILLA 86.400 LIBRAS 259’200.000
Útiles y papelería 12.000.000 YOGURT 86.400 LITROS 216’000.000
Arriendo de planta y 40.000.000 TOTAL INGRESOS ANUALES 1’771’200.000
oficina
TOTAL 312.680.800

20. N° PREGUNTA RESPUESTA
PREGUNTAS BÁSICAS DEL PROYECTO
Con la implementación de nuestro proyecto lograremos que los pequeños y
1 ¿Qué problema
resuelve el proyecto? grandes productores de leche del Municipio de Victoria se vinculen a nuestra
empresa mediante la venta de la Materia Prima que es la leche, Estaríamos
resolviendo un problema económico a los productores y mejorando la dieta
alimenticia de los habitantes.
La solución está dirigida en primera medida a los productores de leche, y en
2 ¿ a quien se dirige la
solución? segundo lugar a los consumidores de lácteos, y al resto de población que se
vincula a nuestra empresa mediante el equipo humano requerido
La producción estimada de acuerdo al estudio de mercado será de 7’200
3 ¿Cuánto se
producirá? kilogramos Mensuales, equivalente a unos 24 kg diarios de queso
La planta procesadora se ubicara en el Municipio de la Victoria en el
4 ¿Dónde se localizará
la solución? Departamento de Caldas, como punto estratégico para la recolección
Se aplicara una serie de técnicas en el manejo del producto, tanto en la
5 ¿Cómo se
solucionará el elaboración como en la comercialización incluyendo todas las pruebas de
laboratorio requeridas y con buenas prácticas, ya que se trata de un producto
problema de consumo humano que estará disponible en el mercado
(tecnología)
Organizar los productores de leche de la región, capacitarlos y valorar su
6 ¿Cuál es la mejor
alternativa de trabajo como parte fundamental de la empresa por aportar la materia prima,
de esta manera se sentirán parte de la empresa
solución al
problema?
El 51% de este monto será cubierto por los inversionistas y el 49% haciendo
7 ¿Con qué recursos se
hará el proyecto? uso del apalancamiento financiero
Los promotores del proyecto serian: el grupo 102058_320 de diseño de
8 ¿Quién realizara el
proyecto? proyectos de la UNAD (Carolina Betancourt, Mónica Briseño, Nora Vivas,
Camilo Hoyos y Martha Polanco), FEDEGAN, y empresas privadas Municipales
Se iniciara su realización e implementación una vez se hayan terminado los
9 ¿Cuándo se realizará
el proyecto? estudios pertinentes que determinen la viabilidad y factibilidad y la
factibilidad del mismo.

21. SISTEMA DE INDICADORES
ASPECTO A INDICADORES DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (EXPLICACIÓN O SIGNIFICADO DEL INDICADOR)
MEDIR
¿QUE SE Listado de afiliación de Con el listado se puede verificar el número de ganaderos que se vinculan y hacen parte
LOGRARA? ganaderos al proyecto de la solución, y así se determina si en realidad el proyecto cubre la totalidad de
ganaderos afectados.
Estado de resultado de Con el estado de resultados se podrá comprobar que tanto contribuye nuestro proyecto
las haciendas. con el crecimiento económico ya que parte de nuestra solución es brindarles la
oportunidad de tener nuevas entradas a partir de la venta de leche.
Encuestas Estas encuestas se pueden llevar a cabo para medir el grado de satisfacción que tiene
los clientes con el producto, y su tabulación nos dará resultados numéricos que nos
confirmara si estamos cumpliendo o no con nuestro objetivo
Estadísticas En ellas podemos saber el crecimiento económico del municipio y concluir que tanto ha
contribuido nuestra empresa al desarrollo socio-económico de la región
¿CUÁNTO SE Estados financieros Estos estados financieros nos darán la oportunidad de conocer qué capacidad monetaria
LOGRARÁ? tiene la empresa y cuanto podemos producir.
Punto de equilibrio Conociendo este punto estaremos más que seguros de la cantidad mínimos que
podemos producir sin presentar pérdidas y cuál es nuestra máxima capacidad.
Base de datos sobre el En la alcaldía municipal se maneja la cantidad de personas que pertenecen al municipio,
número de habitantes de ahí podemos verificar el porcentaje al que hemos llegado y ponernos el porcentaje
meta, teniendo en cuenta nuestra capacidad económica y de producción.
Base de datos sobre la Con esta base de datos lo que tenemos es la cantidad de materia prima con la que
producción diaria de disponemos y así mismo saber a cuánta demanda se le puede responder
leche
¿DE QUE ISO 9001:2000, Necesitamos demostrar capacidad para proporcionar de forma coherente productos que
CALIDAD SE NORMAS Y satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, y aspiramos a
LOGRARA? MANUALES DE aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos
CALIDAD los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad
con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. (manual de calidad)
ISO 14001: 2004 Esta norma nos permite establecer y regular el impacto que tendrá la empresa con
respecto al medio ambiente.
¿CUANDO SE calendario normal En él se puede situar las fechas límites y se puede contabilizar el tiempo que tardemos
LOGRARA? en dar solución a los problemas planteados. (antes o después del límite)

22. DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
 Sostenibilidad ambiental: Vertidos de aguas residuales. En la industria láctea se produce una
gran cantidad de aguas de vertido, especialmente en las operaciones de limpieza. El volumen de
aguas residuales en las plantas de leche es varias veces el volumen de leche procesada, con una
carga orgánica generalmente elevada. Residuos sólidos: Se producen por restos de plásticos, cartones
y envases defectuosos. Residuos: El mayor volumen de residuos orgánicos se origina en el proceso
de elaboración de queso. Estos residuos se pueden recoger por separado o separarlos de las aguas
residuales por medio de un tamizado simple, y dado su carácter orgánico pueden aprovecharse como
subproductos para alimentación animal, compostaje u otros usos. Emisiones atmosféricas: Las
industrias de este sector en particular y las agroalimentarias en general no suelen presentar ningún
efecto medioambiental significativo asociado a ellas, únicamente pueden ocasionar algún efecto
ambiental las emisiones producidas por las calderas utilizadas para la obtención de vapor. LAS
SOLUCIONES: discutir las nuevas leyes que deben enfrentar los productores lecheros en para mitigar
el impacto ambiental. La identificación y control de estos problemas es fundamental para maximizar la
productividad y minimizar posibles impactos sobre el ambiente, Maximizar la productividad ánima,
Minimizar la producción de estiércol, Control nutrientes específicos con impacto ambiental
 Sostenibilidad social: El índice de percepción de impactos sociales calculado a partir de las
respuestas de los informantes calificados reportó un valor de +1,20, siendo el más destacado de
todos los índices calculados, en un rango que tiene como límites -3 y 3. Esto equivale a decir que el
sendero de intensificación de la producción y comercialización de productos lácteos es visto con un
impacto social positivo. El promedio de las respuestas sin ponderar registra, con interesante
consenso, valores positivos y elevados en la percepción de impactos sobre las oportunidades de
trabajo para jóvenes y mujeres; los cambios en el nivel de salarios; las posibilidades de aprender en
el propio trabajo y, particularmente, en la necesidad de contratar servicios; y la exigencia de
calificación de la mano de obra (en estos dos últimos casos el promedio de respuestas es mayor que
+2).
 Sostenibilidad económica:
Como deja ver el estudio financiero de este proyecto se obtendrán los siguientes resultados:
TOTAL GASTOS: $ 312’680.000 + TOTAL COSTOS: $ 680’857.400 = $993’537,400 - TOTAL INGRESOS:
1’771’200.000 = $777’662.600 - TOTAL INVERSION: $116’510.000 = $661’152.600
Como podemos observar en un año de funcionamiento la empresa cubre todos sus gastos y alcanza hasta
a cubrir el valor de la inversión y queda como utilidad anual: $661’152.600

23. CONCLUSIÓN
El proyecto plantea tres componentes Mejora de activos, Asistencia Técnica, y Articulación
al Mercado, la posibilidad de implementar exitosamente estos componentes dependerá
básicamente del abierto interés de La asociación de Productores Ganaderos del municipio
de victoria, para mejorar la calidad e incrementar la cantidad sus derivados lácteos, así
como también la respectiva comercialización de estas, para lo cual se estima que el
proyecto enfocará la metodología participativa a lo largo de sus ejecución. La administración
del proyecto estará a cargo de las entidades en mención conjuntamente con los
representantes de la asociación ganadera de dicho municipio, la cual permitirá un desarrollo
sostenido de las actividades del proyecto. En adición se contará con un equipo técnico
conformado por Técnico Contable, Asistente Técnico de Producción, y un Gestor
Comercial, a fin de garantizar la buena marcha del proyecto.
Se ha priorizado esta actividad del Plan de Negocio de los derivados lácteos, para la cual
se agrega ciertos componentes de sostenibilidad, puesto que las tecnologías y
metodologías que se utilizan serán acordes a la realidad de la zona adecuadas para su fácil
implementación y manejo de la Asociación en mención, que con una participación activa en
todo los trabajos y la constante asistencia técnica que brindará el proyecto, facilitará el
fortalecimiento constante, que serán los encargados de conducir el desarrollo del plan de
negocio, cuando las actividades del proyecto finalicen.

24. BIBLIOGRAFIA
- MODULO CURSO DISEÑO DE PROYECTOS ACTUALIZADO POR: HENRY CAÑON SALAZAR
2011 BOGOTÁ – Colombia
- http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea49s/ch29.htm
-
http://preparacionyevaluacionproyectos.blogspot.com/2011/08/el-estudio-financiero-del-proyecto-d
- http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Caldas
-
http://www.victoria-caldas.gov.co/apc-aafiles/495052435f5052454445465f30303632/ALCALDIA_D
- http://procesamientolacteo.blogspot.com/
- www.youtube.com/watch?v=jKaP_BDVNs8