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マドレボニータ中期経営計画案201504公開版
- 6. 【社会を変える計画】C:役割定義
C:役割定義
知らない 受け入れられない 行動できない 発揮できない
自団体が
やっていること
啓発(リーフレット/出版
/配布/講演/イベント)
プログラム提供(教室/講
座)
啓発(リーフレット/出版/講
演/講座/イベント)
夫婦対象(講座)
当事者発信(WMS/会員活動)
ノウハウ(出版)
距離(全国展開/オンライン)
お金・人手(産後ケアバトン制
度)
参画の場を提供
(多胎児サポーター/会員活
動/各種プロジェクト)
他
団
体
が
や
っ
て
い
る
こ
と
行政
母子手帳
母親学級/両親学級
新生児訪問/各種講座開催
区市報で告知
啓発(男女共同参画/発行物/講
座講演/両親学級)
相談窓口
産褥サポート支援/一時保育
地区内各地で開催(距離)
無料講座開催(お金)
託児付き講座(保育)
保育(ファミリーサポート/一
時保育/託児付き講座)
子育て支援
相談窓口
産院
産後ケアセンタ
ー
母親学級、両親学級
退院指導
講座、相談
産褥入院
各種講座・プログラム
○月生まれの会(ママ友作り)
企業 制度(育休/福利厚生等) (リーフレット配布) 福利厚生、助成・協賛(お金) 復帰支援(制度/研修)
他事業者 事業の宣伝
(ダイエット、リフレッシュ、骨
盤、等のキーワード)
事業所複数展開、妊娠~子育て網
羅モデル(行きやすい)
癒し、リフレッシュ
他NPO等
妊婦情報(きずなメール)
産褥支援(Tadaima、アイナ
ロハ)、父親支援(FJ)
男性、上司への啓発
(父子手帳、父親学級、イクボ
ス)
働き方支援(講座)
子育て支援(預かり、相談、学
び、参画)
研究・教
育機関
中学高校(保健・家庭科)
大学(就活)、専門教育機関
出版(ウィメンズヘルス)
研究調査
自団体・他組織の活動:
自団体
の強み
産後の心身に
特化した
プログラム
産後が起点となる
社会問題の認識
ビジョンが持つ
共感力× ×
54
- 15. 指標① 指標② 指標③
最終
効果
指標
測定
項目
本来持つ力を発揮していて
自分の人生を生きている、
と答える方の数
測定
方法
独自アンケート
(受講後/1年後/3年後の追跡調査)
数値
現状 目標 現状 目標 現状 目標
ー
(データなし)
間接
効果
指標
測定
項目 産後うつ病発生率 被虐待乳幼児数 産後2年以内の離婚率
測定
方法
・厚労省研究データ
(EPDS得点9点以上の割合)
・独自調査(未診断で自覚者数の割合)
厚労省データ
(被虐待児童数0~3歳)
厚労省データ(母子世帯になった時の末子
の年齢階級別状況:0~2歳)
数値
現状 目標 現状 目標 現状 目標
10.3%
80%
9%
65%
12,503人 8,000人 35.1%
(総数1525)
25%
直接
効果
指標
測定
項目 受講者数 認定インストラクター数 啓発リーフレット配布・DL数
測定
方法 インストラクターの月次集計 登録数 担当者の月次報告
数値
現状 目標 現状 目標 現状 目標
6,600人 2万人 21人 30人 6万部 47万部
成果指標 現状 2013年度 目標 2017年度
1413
- 18. 2013年度 2014年度 2017年度 2020年度2013年度 2014年度 2017年度 2020年度
事業計画方針 【重要指標】2013年度→2017年度
①受講者数
7千 ⇒ 2万
②認定インストラクター数
20 ⇒ 30
③啓発リーフレット配布数
産後ケアアプリDL数
6万 ⇒ 47万
5万
2万
7千 6万
117万
47万
30
1716
- 19. 2012年度 2013年度 2014年度 2017年度 2020年度
単発講座
教室(産前)
教室(産後)
受講者を受け入れられる
基盤づくり
①集客力UP
・満席率200%プロジェクト
・サイト改善
・自治体連携の強化
②インストラクター養成
・リクルーティング
・妊婦クラス研修整備
・認定制度整備
③連携強化
・行政・企業・他団体等
プログラム/認知
2万人
5万人
事業計画方針 【重要ポイント】2013年度→2017年度
1817
2017内訳
30人×22コース×8人
=5280人(教室・産後)
30人×6コース×7人
=1260人(教室・産前)
30人×月4回×9人
=13460人(単発)
2013内訳
21人×14コース×6.6人
=1975人(教室・産後)
5人×24コース×5人
=113人(教室・産前)
21人×月2回×7.8人
=4522人(単発)
7千人
- 20. 【財務状況】
■収益の推移(4年)
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
その他
研究開発事業
養成事業
教室事業
助成金
寄付
会費
2011年度 2012年度 2013年度
管理費
研究開発事業費
養成事業費
教室事業費
■費用の推移(3年)
■収支差額の推移
(4,000,000)
(2,000,000)
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
1918
- 22. 【財務状況】収益の内訳と推移
0.
500,000.
1,000,000.
1,500,000.
2,000,000.
2,500,000.
3,000,000.
3,500,000.
4,000,000.
4,500,000.
5,000,000.
2011年度 2012年度 2013年度
法人会員
賛助会員
正会員
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
2011年度 2012年度 2013年度
Fit
マドレ基金
【会費】
【寄付】
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2011年度 2012年度 2013年度
35MM料
B&W講座
踊・4回コース
踊・超基礎講座
集中講座
聖路加クラス
日産スタジアム教室
吉祥寺教室
助成金等
【教室事業】※赤羽・応援券手数料を除いて比較
2120
- 23. 【財務状況】費用の内訳と推移
【教室事業】
■費用の内訳(2013年度)
給料手当
福利厚生費
法定福利費
諸謝金
業務委託費
業務委託費(マドレ基
金)
スタジオ・会場費
印刷製本費
旅費交通費
会議費
交際費
通信運搬費
広告宣伝費
消耗品費
商品仕入れ
新聞図書費
ほとんどが人件費
給与・謝金等:61%
業務委託:15%
→暫定対策(実施中)
・理事人件費カット
・事務局業務の見直し・効率化
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
2011年度 2012年度 2013年度
雑費
為替差損
租税公課
支払手数料
保険料
サイト管理費
新聞図書費
消耗品費
広告宣伝費
通信運搬費
交際費
会議費
旅費交通費
印刷製本費
スタジオ・会場費
マドレ基金
業務委託費
諸謝金
法定福利費
福利厚生費
給料手当
2221
- 24. 2022
会費,
2,337,500
寄付,
868,365
助成金,
6,017,000
教室,
2,745,360
養成,
34,560
研究開発,
3,769,791
その他,
1,256
2013年度収益
2014年度〈上半期〉収益(2014/10-2015/3)資源調達
2017年度収益想定 (2017/10-2018/9)
会費,
4,242,500
寄付,
3,339,825
助成金,
2,747,500
教室事業,
6,017,001
養成事業,
636,060
研究開発
事業,
5,643,418
その他,
526,123
会費,
5,000,000
寄付,
7,500,000
助成金,
12,700,000
教室事業,
10,500,000
養成事業,
1,700,000
研究開発事
業,
5,600,000
- 25. 財源 事業 ターゲット 施策 金額
継続 3,300万
① 会費
正会員
賛助会員
現会員
PJ参画者
教室受講者
・制度・システム整備
・分析・募集方法検討
・産後ケアバトン+による認知向上
+100万
② 寄付
マドレ基金サ
ポーター
基金受講経験
者
・制度・システム整備
・分析・募集方法検討
・産後ケアバトン+による認知向上
+250万
③ 寄付 大口寄付
企業
産後女性の
親世代
・認定取得
・年次報告書の活用
・丸の内ワーキングマザーアクション
・シニア層へのアプローチ
+200万
④ 事業 受講料 教室受講者
・満席率200%プロジェクト
・産後ケアバトン+による認知向上 +250万
⑤ 事業 直営講座
産後女性
卒業生
指導者志望
・満席率200%プロジェクト
・産後ケアバトン+による認知向上 +200万
資源調達 【計画:2017年】4,300万円
2323