Informe de presupuesto inicial 2016

1. Fecha:
Id Partida Presupuestaria Denominación Ingresos Gastos
Adjupare v. 1.2.4764
09/03/2017
RPRES530
Informe de Presupuesto Inicial
G.A.D. Parroquial de Puembo
1.4.03.99.0.9.9.0.99999999 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADO 26.746,00
1.8.01.02.0.9.9.0.99999999 DE ENTIDADES DESENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 38.916,00
1.8.06.08.0.9.9.0.99999999 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES 89.261,00
1.9.04.99.0.9.9.0.99999999 OTROS NO ESPECIFICADOS 18.600,00
1.9.04.99.0.9.9.0.99999999 OTROS NO ESPECIFICADOS 8.000,00
2.8.01.01.0.9.9.0.99999999 DEL GOBIERNO CENTRAL 258.369,00
2.8.06.08.0.9.9.0.99999999 APORTE JUNTAS PARROQUIALES RURALES 208.275,00
2.8.10.03.0.9.9.0.99999999 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOB 10.000,00
3.7.01.01.0.9.9.0.99999999 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL 31.181,00
5.1.01.05.0.9.9.0.99999999 REMUNERACIONES UNIFICADAS 109.100,00
5.1.02.03.0.9.9.0.99999999 DECIMOTECER SUELDO 9.100,00
5.1.02.04.0.9.9.0.99999999 DECIMOCUARTO SUELDO 4.392,00
5.1.06.01.0.9.9.0.99999999 APORTE PATRONAL 13.256,00
5.1.06.02.0.9.9.0.99999999 FONDOS DE RESERVA 8.400,00
5.1.07.07.0.9.9.0.99999999 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS 800,00
5.3.01.04.0.9.9.0.99999999 ENERGIA ELECTRICA 1.600,00
5.3.01.05.0.9.9.0.99999999 TELECOMUNICACIONES 1.440,00
5.3.03.01.0.9.9.0.99999999 PASAJES AL INTERIOR 2.000,00
5.3.02.04.0.9.9.0.99999999 EDICION, IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN Y PUBLC 500,00
5.3.07.04.0.9.9.0.99999999 MANTEN. REP. DE EQUIPO Y SIS. INFORMATIC 1.800,00
5.3.08.03.0.9.9.0.99999999 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.200,00
5.3.08.04.0.9.9.0.99999999 MATERIALES DE OFICINA 1.500,00
5.3.08.05.0.9.9.0.99999999 MATERIALES DE ASEO 600,00
5.3.08.99.0.9.9.0.99999999 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.000,00
5.7.02.01.0.9.9.0.99999999 SEGUROS 2.200,00
5.7.02.03.0.9.9.0.99999999 COMISIONES BANCARIAS 110,00
5.8.01.02.0.9.9.0.99999999 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 8.930,00
7.1.05.10.0.9.9.0.01010400 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 163.329,00
7.3.02.33.0.9.9.0.01030800 SERVICIOS DE ALIMENTACION 128.524,00
7.3.05.02.0.9.9.0.01050300 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 4.800,00
7.3.03.01.0.9.9.0.01010800 PASAJES AL INTERIOR 4.500,00
7.3.02.06.0.9.9.0.01050200 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 14.000,00
7.3.02.04.0.9.9.0.02010100 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLI 3.000,00
7.3.02.99.0.9.9.0.01070100 OTROS SERVICIOS GENERALES 6.000,00
7.3.08.02.0.9.9.0.01050400 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC 1.200,00
7.3.08.12.0.9.9.0.01070200 MATERIALES DIDACTICOS 4.576,00
7.3.06.01.0.9.9.0.01010800 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES 1.000,00
8.4.01.03.0.9.9.0.01010800 MOBILIARIOS 1.000,00
8.4.01.04.0.9.9.0.01010800 MAQUINARIA Y EQUIPOS 5.000,00
8.4.01.07.0.9.9.0.01010800 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETS INFORMATICOS 2.000,00
7.1.05.10.1.9.9.0.01010400 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 25.340,00
7.3.02.06.0.9.9.0.01050200 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 1.000,00
7.3.02.99.0.9.9.0.01070100 OTROS SERVICIOS GENERALES 14.000,00
7.5.05.01.0.9.9.0.01020500 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 79.151,00
9.7.01.01.0.9.9.0.99999999 DE CUENTAS POR PAGAR 60.000,00
Totales 689.348,00 689.348,00
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