Sapo comparativo da despesa gestao educ-1_quadr_2013

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
Códigos
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08
Especificações Fonte de Recursos
Orçados Suplementados
Créditos
Anulados Total No Periodo
Despesa Liquidada
Período: Abril
Página 1 de 6
Até o Periodo
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Saldos
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88
04.01.0 GESTÃO DE EDUCAÇÃO 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88
04.01.12 Educação 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88
04.01.12.122 Administração Geral 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.12.122.5030 SUPORTE ADMINISTRATIVO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.122.5030.2.033 MANUTENÇÃO AO ENSINO SUPERIOR 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.04.00.00.00.00 Contratações Por Tempo Determinado 0001 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo 0001 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0001 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.12.361 Ensino Fundamental 2.549.000,00 431.282,00 363.282,00 2.617.000,00 216.086,15 424.531,32 2.192.468,68
04.01.12.361.1024 CONSTR.E REFOR.DOS SETORES DE INFORMÁTICA 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
12.361.1024.1.048 CONTR. REFORM. AMPLI DOS LABORT. DE INFO 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo 0001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0001 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0001 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras E Instalações 0001 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente 0001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.01.12.361.1047 CONTROLADORIA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
12.361.1047.1.047 CONTROLADORIA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
04.01.12.361.1050 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 893,43 3.540,63 36.459,37
12.361.1050.1.050 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 893,43 3.540,63 36.459,37
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 893,43 3.540,63 36.459,37
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil 0001 3.000,00 20.000,00 0,00 23.000,00 893,43 3.540,63 19.459,37
04.01.12.361.1056 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INDIGENA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
12.361.1056.1.056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGINA 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 0001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Códigos
Créditos
Despesa Liquidada
Período: Abril
Página 2 de 6
Até o Periodo
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Saldos
04.01.12 Educação 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88
04.01.12.361.1062 ATIVIDADES ESPORTIVAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00
12.361.1062.1.066 DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo 0001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00
04.01.12.361.1065 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 10.000,00 0,00 4.282,00 5.718,00 0,00 0,00 5.718,00
12.361.1065.1.067 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 10.000,00 0,00 4.282,00 5.718,00 0,00 0,00 5.718,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 10.000,00 0,00 4.282,00 5.718,00 0,00 0,00 5.718,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras E Instalações 0001 10.000,00 0,00 4.282,00 5.718,00 0,00 0,00 5.718,00
04.01.12.361.1066 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30.000,00 0,00 29.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.361.1066.1.068 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 30.000,00 0,00 29.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
04.01.12.361.1069 ESTIMULAR A ATIVIDADE CULTURAL ENTRE JOVENS 300.000,00 0,00 51.000,00 249.000,00 0,00 7.990,00 241.010,00
12.361.1069.1.073 ESTIMULAR A ATIVIDADE CULTURA ENTRE JOVENS 300.000,00 0,00 51.000,00 249.000,00 0,00 7.990,00 241.010,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 100.000,00 0,00 51.000,00 49.000,00 0,00 7.990,00 41.010,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo 0001 70.000,00 0,00 51.000,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 7.990,00 22.010,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras E Instalações 0001 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
04.01.12.361.2029 AQUISIÇÃO DE TERRENOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.2029.2.063 AQUISIÇÕES DE TERRENOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição De Imóveis 0001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.12.361.2181 CONVENIOS APLAUSOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
12.361.2181.2.043 CONVENIO APLAUSOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0001 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00
04.01.12.361.2182 ALDEIA ZORO-CONSTRUÇÃO SALA DE AULA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.2182.2.044 ALDEIA ZORO - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras E Instalações 0001 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Códigos
Créditos
Despesa Liquidada
Período: Abril
Página 3 de 6
Até o Periodo
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Saldos
04.01.12 Educação 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88
04.01.12.361.2183 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ALDEIA SURUI 50.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.361.2183.2.067 ALDEIA SURUI - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS 50.000,00 0,00 40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.01.12.361.5030 SUPORTE ADMINISTRATIVO 61.000,00 190.000,00 9.000,00 242.000,00 32.732,89 102.777,08 139.222,92
12.361.5030.2.014 MANUT. E ENCARG. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 61.000,00 190.000,00 9.000,00 242.000,00 32.732,89 102.777,08 139.222,92
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 40.000,00 130.000,00 0,00 170.000,00 32.732,89 102.777,08 67.222,92
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0001 25.000,00 100.000,00 0,00 125.000,00 27.463,30 80.993,36 44.006,64
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 0001 15.000,00 30.000,00 0,00 45.000,00 5.269,59 21.783,72 23.216,28
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 20.000,00 40.000,00 9.000,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
3.3.90.04.00.00.00.00 Contratações Por Tempo Determinado 0001 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00 Auxílio Financeiro A Estudantes 0001 10.000,00 0,00 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo 0001 4.000,00 40.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 1.000,00 20.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente 0001 1.000,00 20.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
04.01.12.361.5031 TRANSPORTE ESCOLAR 460.000,00 130.282,00 150.000,00 440.282,00 41.826,79 90.257,81 350.024,19
12.361.5031.1.022 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ TRANSPORTE ESCOLAR 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente 0001 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.361.5031.2.023 MANUTENÇÃO DA TRANSPORTE ESCOLAR 310.000,00 130.282,00 0,00 440.282,00 41.826,79 90.257,81 350.024,19
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0001 310.000,00 130.282,00 0,00 440.282,00 41.826,79 90.257,81 350.024,19
04.01.12.361.5032 AQUISIÇÃO ACERVO BIBLIOGRÁFICO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.361.5032.2.062 ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.01.12.361.5036 CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULAS 108.000,00 41.000,00 0,00 149.000,00 0,00 0,00 149.000,00
12.361.5036.1.025 CONSTRUÇÃO REFORMAE AMPL. UNIDADE ESCOLAR 108.000,00 41.000,00 0,00 149.000,00 0,00 0,00 149.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 100.000,00 41.000,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras E Instalações 0001 100.000,00 41.000,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 141.000,00
04.01.12.361.5058 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 70.000,00 50.000,00 0,00 120.000,00 30.242,08 30.242,08 89.757,92
12.361.5058.2.021 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 70.000,00 50.000,00 0,00 120.000,00 30.242,08 30.242,08 89.757,92
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo 0001 70.000,00 50.000,00 0,00 120.000,00 30.242,08 30.242,08 89.757,92

Códigos
Créditos
Despesa Liquidada
Período: Abril
Página 4 de 6
Até o Periodo
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Saldos
04.01.12 Educação 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88
04.01.12.361.5063 MELHORIA QUALIDADE ENS.FUNDAMENTAL 1.215.000,00 0,00 20.000,00 1.195.000,00 109.390,96 188.723,72 1.006.276,28
12.361.5063.2.017 MANUTENÇÃO C/ ENSINO FUNDAMENTAL 1.215.000,00 0,00 20.000,00 1.195.000,00 109.390,96 188.723,72 1.006.276,28
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 485.000,00 0,00 0,00 485.000,00 0,00 25.191,05 459.808,95
3.1.90.09.00.00.00.00 Salário-Família 0001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0001 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 25.191,05 374.808,95
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 660.000,00 0,00 20.000,00 640.000,00 109.390,96 163.532,67 476.467,33
3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil 0001 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 7.031,57 17.968,43
3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo 0001 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 106.274,70 147.315,36 152.684,64
3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 0001 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0001 300.000,00 0,00 20.000,00 280.000,00 3.116,26 9.185,74 270.814,26
04.01.12.364 Ensino Superior 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.01.12.364.1070 IMPL. E MANUT. DE PROG. DE EDUC. ESPEC. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12.364.1070.1.074 IMPLA. E MANT. DE PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.01.12.365 Educação Infantil 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
04.01.12.365.1054 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
12.365.1054.1.054 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
04.01.12.366 Educação de Jovens e Adultos 66.000,00 140.000,00 48.000,00 158.000,00 16.981,80 16.981,80 141.018,20
04.01.12.366.1055 MANUTENÇÃO ENSINO JOVENS E ADULTOS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
12.366.1055.1.055 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

Códigos
Créditos
Despesa Liquidada
Período: Abril
Página 5 de 6
Até o Periodo
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Saldos
04.01.12 Educação 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88
04.01.12.366 Educação de Jovens e Adultos 66.000,00 140.000,00 48.000,00 158.000,00 16.981,80 16.981,80 141.018,20
04.01.12.366.1061 MANUT.DO PROG.DE DOAÇÃO DE BOLSA DE ES. 20.000,00 0,00 18.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
12.366.1061.1.065 MANUT. DO PROG. DE DOAÇÃO DE BOLSA DE ES. 20.000,00 0,00 18.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0001 5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0001 15.000,00 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
04.01.12.366.1075 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 16.981,80 16.981,80 123.018,20
12.366.1075.1.075 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 16.981,80 16.981,80 123.018,20
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0001 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 16.981,80 16.981,80 123.018,20
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0001 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 16.981,80 16.981,80 123.018,20
04.01.12.366.5030 SUPORTE ADMINISTRATIVO 35.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
12.366.5030.2.032 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.04.00.00.00.00 Contratações Por Tempo Determinado 0001 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.366.5030.2.033 MANUTENÇÃO AO ENSINO SUPERIOR 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 Auxílio Financeiro A Estudantes 0001 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.12.812 Desporto Comunitário 80.000,00 0,00 19.000,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
04.01.12.812.5059 INCENTIVO AO ESPORTE 80.000,00 0,00 19.000,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
12.812.5059.2.020 MANUTENÇÃO AO ESPOTE AMADOR E LAZER 80.000,00 0,00 19.000,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 0001 20.000,00 0,00 19.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Códigos
Créditos
Despesa Liquidada
Período: Abril
Página 6 de 6
Até o Periodo
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Saldos
04.01.12 Educação 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88
04.01.12.812 Desporto Comunitário 80.000,00 0,00 19.000,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
04.01.12.812.5059 INCENTIVO AO ESPORTE 80.000,00 0,00 19.000,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
12.812.5059.2.020 MANUTENÇÃO AO ESPOTE AMADOR E LAZER 80.000,00 0,00 19.000,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
Total por Entidade : 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88
Total Geral : 2.748.000,00 571.282,00 440.282,00 2.879.000,00 233.067,95 441.513,12 2.437.486,88

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