Kotitorin taloudellisten vaikutusten arviointi

© 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 0
Aktiivinenkansalainen–kaikenikäisenäKotitorintaloudellistenvaikutustenarviointi
TurkkaHeinonen, MikkoHostikkajaMinna Tuominen-Thuesen
15/08/2014

KotitorintaloudellistenvaikutustenarviointiSisältö
Johdanto
2-8
■Työntaustajatavoitteet
3-4
■Kotitoritoimintamallinkuvausjatavoitteet
5-6
■Taloudellistenvaikutustenarvioinninmenetelmät
7-8
Alueidensosioekonomistenrakenteidenvertailu
9-11
■Tampereen kotihoidon alueiden demografiset tekijät
10-11
ArvioKotitorintaloudellisistavaikutuksista
12-35
■Vaikutustenyhteenveto
13-15
■Kotitorin kustannukset
16-18
■Vaikutuksetväestövastuualueella
19-30
–Säännöllisen kotihoidon vaikutukset väestövastuualueella
20-21
–Asiakasohjauksen vaikutukset väestövastuualueella
22-24
–Tehostetun palveluasumisen siirtymien vaikutukset väestövastuualueella
25-26
–Erikoissairaanhoidon palvelukäytön vaikutukset väestövastuualuella
27-28
–Lyhytaikaisen vuodeosastokäytön vaikutukset väestövastuualueella
29-30
■Arviokokokaupunginmuistavaikutuksista
31-35
–Välittömän työajan muutoksen vaikutukset koko kaupungille
32-33
–Tukipalveluiden määrän vaikutukset koko kaupungille
34-35
Laskennantaustatiedotjaoletukset
36-42
■KoosteKotitori–toimintamallinmittareista
37
■LaskelmissakäytetytTampereenkaupungintoimittamatkeskeisetaineistot
38
■Taustatiedotjaoletukset
■Siirtymien vaikutukset väestövastuualueella, SAS päätökset
39-40
41

Johdanto

JohdantoTyöntaustajatavoitteet
Tausta
■
Tampereen kaupungin tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten osallistuminen yhteisen hyvän edistämiseen ottamalla vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista:
–
Vahvistamalla ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia palvelujensa ja toimintaympäristönsä asiantuntijoina.
–
Tukemalla eläkkeellä työskentelyä ja osallistumista vapaaehtoistoimintaan.
–
Lisäämällä ikäihmisten itsenäistä päätöksentekoa ja itsemääräämisoikeutta uusin palveluin ja toimintamallein.
■
Tampereen kaupunki otti vuonna 2009 käyttöön Kotitori –toimintamallin, jolla kehitetään ikäihmisten asiakas-ja palveluohjausta ja neuvontaa. Kehittämisessä keskitytään erityisesti kotona asuviin ikäihmisiin, ennaltaehkäisevään toimintaan ja kotiin järjestettäviin palveluihin.

JohdantoTyöntaustajatavoitteet
Tavoitteet
■
Toimeksiannon tavoitteena on ollut laatia riippumaton arvio Tampereen Kotitorin taloudellisista vaikutuksista. Arvioinnin tarkoituksena on tukea Palvelutori - konseptin jatkokehittämistä luomalla luotettava analyysi toimintamalliin siirtymisen mahdollisista taloudellisista vaikutuksista.
■
Taloudelliset vaikutukset arvioidaan käytettävissä olevaan ja Tampereen kaupungilta saatavaan tietoon perustuen.
■
Toimeksiannossa arvioidaan lisäksi Kotitori - toimintamallin elinkeinopoliittisia vaikutuksia mm. työllisyyteen ja yrittäjyyteen. Laskettavasta verojalanjäljestä raportoidaan erikseen.

JohdantoKotitori-toimintamallinkuvaus
Kotitori -toimintamallin kuvaus
■
Kotitori perustuu toimintatapaan, jossa asiakkaan kysymykseen tai ongelmaan pyritään aina löytämään ratkaisu. Neuvonta ja asiakasohjaus sisältää:
–
palvelutarpeiden laaja-alaisen kartoituksen ja tarvittavien palveluiden suunnittelun yhdessä asiakkaan kanssa.
–
asiakkaan yksilöllisen kuulemisen.
■
Asiakkaille tarjotaan palveluja heidän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Palvelutarpeen arvioinnissa korostuu:
–
tarpeiden mukaisen hoidon ja palvelun löytäminen.
–
tehtyjen ratkaisujen säännöllinen arviointi.
■
Asiakas tekee itse päätökset palveluista ja sitoutuu toimimaan aktiivisesti omien voimavarojensa mukaisesti.
–
Asiakas ohjaa itse omia palvelujaan asiakas-tai palveluohjaajan tuella.
■
Kotitori tarjoaa:
–
asiakkaille mahdollisuuden hankkia laadukkaita ja luotettavia palveluja turvallisesti.
–
järjestöille ja yrityksille paikan, jossa voi kertoa tarjottavista palveluista.
–
kanavan vapaaehtoistoimijan löytämiseen ja siten vapaaehtoistoiminnan lisäämiseen.

JohdantoKotitori-toimintamallintavoitteet
Kotitori -toimintamallinkeskeisenä tavoitteena on:
■
Merkittävä muutos kaupungin tarjoamassa kotihoidon palvelurakenteessa:
–
yksityisen ja kolmannen sektorin merkitys palvelujen tarjonnassa vahvistuu.
–
kaupungin osuus kotihoidon kustannuksista pienenee.
■
Laadukkaan kotihoidon turvaaminen tulevaisuudessa ikääntyvälle väestölle.
■
Asiakkaiden kotihoidon palveluiden käytön kohdentuminen oikein, ja raskaampien palveluiden kysynnän siirtyminen ajassa eteenpäin.
■
Paikallisen ja alueellisen palvelutuotannon ja työllisyyden lisääntyminen.
■
Ikäihmisten mahdollisuus vaikuttaa tarvitsemiinsa palveluihin. Ikäihmiset kokevat olevansa osa yhteisöä.

JohdantoTaloudellisten vaikutusten arvioinnin menetelmät
Kotitorin taloudellisia vaikutuksia on arvioitu mm. vertailemalla väestövastuualueen kustannuksia koko kaupunkiin ja erikseenmääriteltyihin vertailualueisiin.
Vaikutuksia on tarkasteltu Tampereen kaupungin näkökulmasta; ei asiakkaan, paikallisten palveluntuottajien tai muiden tahojennäkökulmasta.
Arviointi ei kuvaa Kotitorin taloudellisiin vaikutuksiin liittyvää ajallista muutosta, vaan arviointi on suoritettu vuoden 2013 tilanteesta.
Laskelmat perustuvat Tampereen kaupungin KPMG:lle toimittamiin tietoihin.
Arvioinnin lähtökohdat
■
Tarkoituksena on laatia riippumaton arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista Tampereen kaupungille.
■
Laskelmat perustuvat käytettävissä olevaan aineistoon, mikä on kerätty yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.
■
Arviointi on suoritettu staattisena tarkasteluna vuoden 2013 tilanteesta. Arviointi ei täten kuvaa Kotitorin taloudellisiin vaikutuksiin liittyvää ajallista muutosta. Kattavaa aineistoa ei ollut saatavilla ajallisen muutoksen arvioimiseksi.
–
Ajallisen muutoksen näkökulman puuttumisen johdosta tuloksiin vaikuttavat osaltaan mahdolliset Kotitorista riippumattomat erot väestövastuualueiden rakenteissa (esim. kotihoidon peittävyys ja sosioekonomiset tekijät)
■
Taloudellisia vaikutuksia on tarkasteltu Tampereen kaupungin näkökulmasta. Vaikutuksia ei ole arvioitu asiakkaan, paikallisten palveluntuottajien tai muiden tahojen näkökulmasta.
■
Kotitorin vaikutuksia on verrattu koko kaupunkiin ja erikseen määriteltyihin vertailualueisiin. Vertailualueet on määritelty Tampereen kaupungilla ja niiden on katsottu olevan riittävän yhteneväisiä Kotitorin väestövastuualueen kanssa.

JohdantoTaloudellisten vaikutusten arvioinnin menetelmät
■
Jälkikäteistarkastelu asettaa arvioinnille haasteita, muun muassa:
–
Luotettavan tiedon löytyminen takautuvasti (aikasarjojen tarkastelu, vertailualueiden määrittäminen, alueellisten tietojen eriyttäminen, tietolähteiden löytäminen ja tietojen yhdisteleminen).
–
Kotitorin vaikutusten erottaminen muusta kehitystoiminnasta.
Arvioinnin oletukset
■
Väestövastuualueen taloudelliset vaikutukset on arvioitu vertailemalla Kotitorin toimintamallin ja muun kaupungin yksikkökustannusten eroja seuraavissa toiminnoissa ja palveluissa:
–
Säännöllinen kotihoito
–
Asiakasohjaus
–
Siirtymät tehostettuun palveluasumiseen
–
Erikoissairaanhoito
–
Lyhytaikainen vuodeosaston käyttö
■
Lisäksi arviointi sisältää Kotitorin toimintamalliin liittyvät muut koko kaupunkia koskevat taloudelliset vaikutukset. Muut taloudelliset vaikutukset muodostuvat lähinnä kotihoidon välittömän työajan lisääntymisestä.
Keskeisiä käsitteitä
■
Taloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan niitä laskennallisia säästöjä ja lisäkustannuksia, joihin Kotitorilla on arvioitu olevan keskeinen vaikutus. Taloudelliset vaikutukset on arvioitu Tampereen kaupungin näkökulmasta.
■
Väestövastuualueella(tässä) tarkoitetaan kulloistakin Tampereen kaupungin aluetta jonka kotihoidon järjestämisestä kaupunki on vastuussa.
■
Integraattoripalveluksinimitetään sitä palvelua, joka tarjoaa Tampereen kaupungille Kotitorin mukaisen kotihoidon mallin.

Alueiden sosioekonomisten rakenteiden vertailu

Alueiden sosioekonomisten rakenteiden vertailuTampereen kotihoidon alueiden demografiset tekijät
Kotitorin taloudelliset vaikutukset on arvioitu erikseen verrattuna koko kaupunkiin ja vertailualueisiin (sis. Amurin, Tammerkosken ja Pyynikin alueet). Vertailualueiden valinnassa on pyritty muodostamaan Kotitorin väestövastuualueen kanssa demografisilta taustatekijöiltään vertailukelpoinen kohde. Vertailualueet on valittu perustuen kotihoidon peittävyyteen, asumismuotoon, tulotasoon ja yli 75-vuotiaiden määrään.
Analyysissä hyödynnettävissä olleiden alueiden demografisten taustatekijöiden perusteella vertailualue vaikuttaa vastaavan muuta kaupunkia paremmin Kotitorin väestövastuualueen ominaispiirteitä.
Tampereen kotihoidon alueiden erot
■
Kotitorin väestövastuualueella kotihoidon peittävyys on ollut noin 13 prosenttia, väestöstä noin 12 prosenttia on yli 75 –vuotiaita ja alue koostuu pääasiassa kerrostaloasutuksesta.
■
Muun kaupungin alueella kotihoidon peittävyys on ollut Kotitorin väestövastuualuetta suurempi, ollen noin 17 prosenttia. Kokokaupungin väestöstä yli 75 –vuotiasta väestöä on noin 8 prosenttia ja alue koostuu pääasiassa pien-, rivi-tai ketjutaloasutuksista.
16 %17 %16 % 13 %14 %13 %14 % 15 %14 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 2010201120122013 Asiakkaat / ikäihmiset Kotihoidon peittävyysMuu kaupunkiKotitoriVertailualueet8 % 2 % 14 % 74 % 14 % 6 % 56 % 16 %12 % 4 % 62 % 7 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % %:a alueesta Kotihoidon alueiden demografiset tekijät, 2011KaupunkiKotitoriVertailualueet

Alueiden sosioekonomisten rakenteiden vertailuTampereen kotihoidon alueiden demografiset tekijät
■
Vertailualueen (Amuri, Pyynikki ja Tammerkoski) demografiset tekijät vastaavat muuta kaupunkia paremmin Kotitori –alueen ominaisuuksia peittävyyden ollessa 14–15 prosenttia, yli 75 –vuotiaiden osuuden ollessa 12-13 prosenttia ja pääasiallisen alueenasumismuodon ollessa kerrostalo.
■
Keskimääräisten vuositulojen suhteen alueiden välillä ei ole suuria eroavaisuuksia. Vuositulot vaihtelevat keskimäärin 27–30 tuhannen euron välillä.
26,827,630,002550Keskimääräiset vuositulot TEUR Kotihoidon alueiden keskimääräinen tulotaso, 2011KaupunkiKotitoriVertailualueetAlueelliset taustatiedot2010201120122013Kotitori2 1652 7652 7532 831Muu kaupunki14 16313 89014 30414 633Vertailualueet2 2212 2512 2722 280Kotitorina352384366Muu kaupunkina2 2762 4432 389Vertailualueetna309352329Alueen +75-vuotiaat yht. Asiakasmäärä* * 2011 Asiakasmäärien lähteenä ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011-2013_v4.xlsx”
Lähde: ”Tampere alueittain 2013.pdf”, ”0ANALYSIS_PATTERN 1 .xlsb”, ”0ANALYSIS_PATTERN 2 .xlsb”, ”Kotitorin väestövastuualue_Koukkuniemipoistettu v2.xls”, ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011-2013_v4.xlsx”

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksistaVaikutustenyhteenveto

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: Vaikutusten yhteenvetoYhteenveto arvioiduista taloudellisista vaikutuksista
Analyysin perusteella Kotitorin väestövastuualueeseen kohdistuvat laskennalliset kustannussäästöt ovat vuosittain noin 3,5 miljoonaa euroa verrattuna kaupungin vertailualueisiin ja noin 2,0 miljoonaa euroa verrattuna koko muuhun kaupunkiin. Arvio ei kuvaa Kotitorin taloudellisiin vaikutuksiin liittyvää ajallista muutosta, vaan arviointi on suoritettu vuoden 2013 tilanteesta alueiden välillä.
Kotitorin väestövastuualueen kaupungille tuottama kotihoidon järjestämisen vuosittainen lisäkustannus on ollut noin 0,7 miljoonaa euroa.
Arvion mukaan kotihoidon välittömän työajan kasvu vuosina 2008 ja 2013 (44% ja 52%) on laskennallisesti vähentänyt koko kaupungin kustannuksia noin 3,3 miljoonalla eurolla.
Raportin seuraavilla sivuilla on esitetty tarkemmin arvioitujen taloudellisten vaikutusten taustatekijät.
Kotitorin taloudelliset vaikutukset
■
Vuonna 2013 Kotitorin kaupungille aiheuttama lisäkustannus, ns. integraattorimaksu, on ollut noin 0,7 miljoonaa euroa.
-0,7-0,71,9-0,1-0,30,50,03,2-0,00,30,20,1-2,50,02,55,0 MEUR Kotitori -alueen kustannukset ja laskennalliset kustannushyödyt, 2013
Suhteessa muuhun kaupunkiin
Suhteessa vertailualueeseen
Integraattorimaksu0,72013 Kotitorin kustannus, MEUR

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: Vaikutusten yhteenvetoYhteenveto arvioiduista taloudellisista vaikutuksista
■
Arvion mukaan Kotitorin väestövastuualueeseen kohdistuvat laskennalliset vuosittaiset kustannussäästöt ovat noin 3,5 miljoonaa euroa vertailualueisiin ja noin 2,0 miljoonaa euroa koko muuhun kaupunkiin verrattuna.
–
Kokonaissäästöstä merkittävin osa muodostuu säännöllisen kotihoidon kustannuksista (sisältää tukipalvelut), johon vaikuttavat mm. kotihoidon peittävyys ja toiminnan tehokkuus.
–
Kotitori –toimintamallin mukaisesta asiakasohjauksesta kaupungille muodostuu lisäkustannuksia, jotka eivät ole suuruudeltaan merkittäviä.
–
Vaikuttavuuden taloudellisissa vaikutuksissa on arvioitu tehostetun palveluasumisen siirtymien, erikoissairaanhoidon palveluiden käytön ja lyhytaikaisten vuodeosastojaksojen merkitys.
■
Koko kaupunkia koskevat Kotitoriin liittyvät kehitystoimet kotihoidon välittömän työajan lisäämiseksi ja tukipalveluiden käytön vähentämiseksi ovat tuottaneet kaupungille taloudellista hyötyä noin 3,4 miljoonaa euroa verrattaessa nykytilaa aikaan ennen Kotitoria. Arvion mukaiseen hyötyyn voivat vaikuttaa lisäksi myös kaupungin muu kehitystoiminta ja yleinen kotihoidon kehitys.
■
Tampereen Kaupungin kotihoidon väestövastuualueiden rakenteiden ja kotihoidon vaikutusten ajallisen muutoksen tarkastelu ei ollut mahdollista puutteellisen aineiston johdosta.
–
Täten mahdolliset Kotitorista riippumattomat erot vertailtujen kotihoidon väestövastuualueiden rakenteissa, esimerkiksi kotihoidon peittävyydessä ja sosioekonomisissa tekijöissä, voivat osaltaan vääristää arvion tuloksia.
2013 Kotitorin väestövastuualueen kustannushyödyt, MEURvs muu kaupunkivs vertailualueetKotihoidon suorat kust.1,93,2Asiakasohjaus-0,10,0Vaikuttavuus0,20,4Kustannushyödyt yht.2,03,5Kehitystoiminta3,3Tukipalveluiden käyttö0,1Muut kustannushyödyt yht.3,42013 Muut potentiaaliset kustannushyödyt (koko kaupunki), MEUR

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista Kotitorinkustannukset

0,0701,0711,0725,405001 000 TEUR Kotitorin toimintamallin kaupungille tuottamat kotihoidon järjestämisen lisäkustannukset (Kotitorin integraattoripalvelumaksu)
Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksistaKotitorin kustannukset
Kotitori –toimintamallista seuranneet kotihoidon järjestämisen lisäkustannukset Tampereen kaupungille ovat vuosittain olleet noin 0,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 2 prosenttia koko kaupungin kotihoidon kokonais-kustannuksista.
Analyysin perusteella kustannuksissa ei ole ollut merkittäviä muutoksia tarkasteluajanjaksolla.
Kustannukset
■
Kotitori –toimintamallista kaupungille aiheutuneet kotihoidon järjestämisen lisäkustannukset ovat pysyneet tasaisina, noin 0,7 miljoonan euron suuruisina vuosina 2011–2013.
–
Kotitorin tuottamiin lisäkustannuksiin kuuluu Kotitorin integraattoripalvelumaksu. Maksusta on vähennetty Kalevan väestövastuualueen asiakasohjaukseen liittyvä osuus.
–
Kotitorin aiheuttamiin kotihoidon lisäkustannuksiin ei ole sisällytetty ”Tammelan alueen kotihoito”-(=Kotihoidon kustannus toimintamallista riippumatta), ”Kotihoidon tukipalvelut”-(=Kaupungin tukipalveluiden osuus) eikä ”SLA-palkkio” –eriä.
Lähde: ”kotitori_hankintahinnat.xlsx”, ”Kotihoidon jälkihinnat koonti 2009_2013.xls”
Kotitorin kaupungille tuottamat lisäkustannukset, TEUR2010201120122013Integraattoripalvelu0816828845- Kalevan asiakasohjaus0-115-117-119Kotitorin kustannukset yht.0701711725

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksistaKotitorin kustannukset
■
Poikkeuksellisesti vuodelta 2010 Kotitorin arvioituihin kustannuksiin ei kuulunut integraattoripalvelumaksua.
■
Tampereen kotihoidon kustannuksista Kotitorin väestövastuualueen osuus oli noin 13 prosenttia (2010–2013) ja vastaava integraattoripalvelun(=mallista aiheutuva kotihoidon lisäkustannus) osuus oli noin 2 prosenttia.
■
Integraattoripalvelunkokonaiskustannusten jakautuminen toimintoihin (esim. asiakasohjaus ja neuvonta) on toteutettu integraattoriltasaatuun arvioon kustannusten jakautumisesta.
Lähde: ”kotitori_hankintahinnat.xlsx”, ”Kotihoidon jälkihinnat koonti 2009_2013.xls”
Kalevan alueen kotihoito0% Kotihoidon tukipalvelut6% Tehostettu kotihoito9% Tilapäinen kotihoito0%Tilapäisen kotihoidon käynnit0% Peruskotihoito70% Yöpartiokäynnit2% Integraattoripalvelu2% Tammelan alueen kotihoito11% Kotitori13% Tampereen kotihoidon kustannukset, 2010-2013Arvioidut kotitorin kustannukset, TEUR2010201120122013Integraattoripalvelu0816828845Asiakasohjaus + neuvonta0576584596Asiakasohjaus0403409417Kaleva0115117119Väestövastuu0288292298Neuvonta + tukipalvelut0173175179Kehittäminen0144146149Tuottajien hallinta0969799Tammelan alueen kotihoito1 9353 1163 2343 367Kotihoidon tukipalvelut03 9071 326913SLA-palkkio128196212240Yhteensä2 0648 0365 5995 365

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksistaVaikutuksetväestövastuu- alueella

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: VaikutuksetväestövastuualueellaSäännöllisen kotihoidon vaikutukset väestövastuualueella
Analyysimme perusteella Kotitori on tuottanut väestövastuualueensa säännöllisen kotihoidon noin 1,0–1,9 miljoonaa euroa kustannustehokkaammin kuin muu kaupunki keskimäärin. Vastaava ero vertailualueeseen on 2,5-3,2 miljoonaa euroa.
Ero on seurausta toimintamallin taloudellisesti tehokkaammasta kotihoidon järjestämisestä. Siihen vaikuttavat myös esimerkiksi eri alueiden väliset erot kotihoidon peittävyydessä ja väestöntiheydessä. Osa säännöllisen kotihoidon kustannushyödystä selittynee Kotitori –alueen +75 –vuotiaiden tiheämmällä väestömäärällä, millä on vaikutusta säännöllisen kotihoidon yksikkö- kustannuksiin.
Säännöllisen kotihoidon laskennalliset kustannushyödyt
■
Säännöllisen kotihoidon järjestäminen Kotitorin väestövastuualueella on maksanut laskennallisesti noin 1,0–1,9 miljoonaa euroa vähemmän verrattaessa kustannuksia muun kaupungin järjestämään kotihoitoon (2013).
■
Kotitorin väestövastuualueella säännölliset kotihoidon kustannukset olivat noin 22–36 %:a pienemmät verrattuna kaupungin keskimääräiseen tasoon (2013).
■
Vastaavasti vertailualueeseen verrattuna väestövastuualueen kustannukset ovat laskennallisesti olleet noin 2,5–3,2 miljoonaa euroa pienemmät (2013). Vertailualueiden kustannukset on jyvitetty koko kaupungin kustannuksista perustuen välittömien asiakastuntien osuuteen.
1,93,21,02,53,45,36,63,44,45,90510 MEUR Kotitori -alueen laskennallinen säännöllisen kotihoidon kustannus kaupungin yksikköhinnoilla, 2013
Suhteessa +75 –vuotiaisiin
Suhteessa asiakasmääriin

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: VaikutuksetväestövastuualueellaSäännöllisen kotihoidon vaikutukset väestövastuualueella
■
Vastaavasti vertailualueiden keskimääräisiin kustannuksiin verrattuna Kotitorin säännöllinen kotihoito saatiin järjestettyä noin 42–48 %:a kustannustehokkaammin(2013).
■
Yli 75-vuotiaisiin suhteutetun kustannusvertailun tulokset sisältävät peittävyyden ja toiminnan tehokkuuden erot alueiden välillä.
0,71,12,86,91,21,92,39,212,016,105101520 TEUR / henkilö Säännöllisen kotihoidon yksikkökustannukset, 2013
Alueelliset taustatiedot2010201120122013Kotitori2 1652 7652 7532 831Muu kaupunki (poisl. Helmih.)13 92113 65314 06014 383Vertailualueet2 2212 2512 2722 280Kotitorina352384366Muu kaupunki (poisl. Helmih.)na2 1392 1252 239Vertailualueetna309352329Kotitori1 9353 1163 2343 367Muu kaupunki19 11924 86225 29426 942Vertailualueetnana5 5395 298Alueen +75-vuotiaatSäännöllisen kotihoidon kustannukset, TEURAsiakasmäärä* * 2011 Asiakasmäärien lähteenä ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011-2013_v4.xlsx”
Lähde: ”kotitori_hankintahinnat.xlsx”, ”Kotihoidon jälkihinnat koonti 2009_2013.xls”, ”Kotitorin väestövastuualue_Koukkuniemipoistettu v2.xls”, ”0ANALYSIS_PATTERN 1 .xlsb”, ”0ANALYSIS_PATTERN 2 .xlsb”, ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011- 2013_v4.xlsx”

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: Vaikutukset väestövastuualueella Asiakasohjauksen vaikutukset väestövastuualueella
Asiakasohjaukseen liittyvä laskennallinen kotihoidon vuosikustannus on Kotitorin alueella ollut noin 0,1 miljoonaa euroa suurempi muun kaupungin keskimääräisiin kustannuksiin verrattuna, kun vertailualueisiin verrattuna laskennallinen kustannuslisä on ollut noin 20–49 tuhatta euroa.
Kustannusten ero on seurausta Kotitorin vahvasta asiakasohjauksesta, mutta myös alueellisilla tekijöillä (asiakasohjaukseen hakeutumisen alttius) lienee vaikutusta kustannusten suuruuteen.
Kokonaisuutena asiakasohjaukseen liittyvät kustannuserot ovat merkitykseltään vähäisiä.
Asiakasohjaukseen liittyvät kustannushyödyt
■
Tarkasteluajanjaksolla Kotitori –alueen asiakasohjaukseen liittyvät vuosittaiset kustannukset ovat olleet noin 78–123 tuhatta euroa suuremmat kaupungin asiakasohjauksen keskimääräiseen kustannustasoon verrattuna (2013).
-78-20-123-492982202782981752490250500 TEUR Kotitori -alueen laskennallinen asiakasohjauksen kustannus kaupungin yksikköhinnoilla, 2013

■
Vertailualueen keskimääräisiin asiakasohjauksen kustannuksiin verrattuna Kotitorin tuottama vuosittainen laskennallinen asiakasohjauksen kustannuslisä on ollut noin 20–49 tuhatta euroa (2013).
■
Kotitori on tuottanut kotihoidon asiakasohjauksen palvelun väestöalueelleen noin 35-71 % suuremmilla kustannuksilla verrattuna kaupungin keskimääräisiin kustannuksiin ja vastaavasti noin 4-20% suuremmilla kustannuksilla verrattuna vertailualueisiin.
■
Kustannusten ero muuhun kaupunkiin selittynee Kotitorin kotihoidon mallin vaatimalla raskaammalla asiakasohjauksella, mutta mahdollisesti myös alueiden välisillä asiakasohjaukseen hakeutumisen eroilla (keskusta vs. haja-asutus).
164-71-70-78-119-111-12314-20-16-49-400-2000200400 TEUR Kotitorin asiakasohjauksen laskennallinen kustannushyöty verrattuna kaupungin keskimääräisiin kustannuksiinMuu kaupunkiVertailualue

Alueelliset taustatiedot2010201120122013Kotitori2 1652 7652 7532 831Muu kaupunki14 16313 89014 30414 633Vertailualueet2 2212 2512 2722 280Asiakasmäärä* Kotitorina352384366Muu kaupunkina2 2762 4432 389Vertailualueetna309352329Asiakasohjauksen kustannukset, TEURKotitori0288292298Muu kaupunki1 0751 0931 1551 139Vertailualueetnana253224* 2011 Asiakasmäärien lähteenä ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011-2013_v4.xlsx” Alueen +75 -vuotiaat
02505007501 000 EUR / henkilö Asiakasohjauksen yksikkökustannukset, 2010-2013KotitoriMuu kaupunkiVertailualueet
Lähde: ”kotitori_hankintahinnat.xlsx”, ”Kotihoidon jälkihinnat koonti 2009_2013.xls”, ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011-2013_v4.xlsx”, ”2014 05 14 Kotitorin mittareita 2011- 2013_v3.xlsx”, ”0ANALYSIS_PATTERN 1 .xlsb”, ”0ANALYSIS_PATTERN 2 .xlsb”, ”Kotitorin väestövastuualue_Koukkuniemipoistettu v2.xls”,

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: Vaikutukset väestövastuualueella Tehostetun palveluasumisen siirtymien vaikutukset väestövastuualueella
Kotitorin väestövastuualueella siirtymiin liittyvää laskennallista kustannuslisää on muodostunut noin 0,3–2,1 miljoonaa euroa verrattuna kaupungin keskimääräisiin kustannuksiin. Vastaava ero vertailualueisiin on ollut (0,7)–0,3 miljoonaa euroa.
Kustannushyöty muodostunee osittain Kotitorin suhteellisesti iäkkäämmästä väestöpohjasta.
Analyysin perusteella vaikuttaa siltä, että Kotitori -mallilla ei olla kyetty laskemaan siirtymien määrää muun kaupungin alueiden määriä pienemmäksi.
Kotitorin vaikuttavuus, siirtymät tehostettuun palveluasumiseen
■
Tarkasteluajanjaksolla Kotitori –alueen tehostettuun palveluasumiseen siirtymisestä on syntynyt laskennallista vuosittaista kustannuslisää noin 0,3–2,1 miljoonaa euroa suhteessa muun kaupungin keskimääräisiin palvelukäytön kustannuksiin (2013).
■
Vertailualueisiin verrattuna siirtymistä aiheutunutta laskennallista kustannushyötyä on muodostunut noin (-0,7)–0,3 miljoonaa euroa (2013).
-0,290,25-2,09-0,708,968,679,218,966,878,26051015 MEUR Kotitori -alueen laskennallinen siirtymien kustannus kaupungin siirtymätiheydellä, 2013
0,3-0,3-1,2-2,12,90,31,8-0,7-505 MEUR Kotitorin siirtymiin liittyvä laskennallinen kustannushyöty verrattuna kaupungin keskimääräisiin siirtymistä aiheutuviin kustannuksiinMuu kaupunkiVertailualueet

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: Vaikutukset väestövastuualueella Tehostetun palveluasumisen siirtymien vaikutukset väestövastuualueella
■
Tulosten perusteella Kotitori –alueella on keskimäärin enemmän tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä verrattaessa Kotitori alueen ja muun kaupungin väestökohtaisia siirtymien määriä.
■
Osa kustannuslisästä johtunee Kotitori –alueen suhteellisesti iäkkäämmästä väestöpohjasta minkä seurauksena suurempi osa alueen väestöstä on alttiimpi siirtymään tehostettuun palveluasumiseen.
■
Tulosten varjolla Kotitorin toimintamallilla ei ole saatu vähennettyä vastaavan väestövastuualueen siirtymiä muuta kaupunkia alemmalle tasolle.
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Siirtymät / henkilö Siirtymät henkilöittäin, 2010-2013KotitoriMuu kaupunkiVertailualueet
Siirtymien kustannukset2010201120122013Kotitori2 1652 7652 7532 831Muu kaupunki14 16313 89014 30414 633Vertailualueet2 2212 2512 2722 280Asiakasmäärä* Kotitorina352384366Muu kaupunkina2 2762 4432 389Vertailualueetna309352329Siirtymät (lähetteet) Kotitorinana5764Muu kaupunkinana307320Vertailualueetnana6453Alueen +75-vuotiaat yht. * 2011 Asiakasmäärien lähteenä ”2014 05 14 Kotitorin mittareita 2011-2013_v3.xlsx”
Lähde: ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011-2013_v4.xlsx”, ”Kotitorin väestövastuualue_Koukkuniemipoistettu v2.xls”, ”0ANALYSIS_PATTERN 1 .xlsb”, ”0ANALYSIS_PATTERN 2 .xlsb”, ”2014 06 18 Siirtymät tulokset_JH.xlsx”

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: VaikutuksetväestövastuualueellaErikoissairaanhoidon palvelukäytön vaikutukset väestövastuualuella
Kotitori on tuottanut väestövastuualueensa erikoissairaanhoidon palvelut laskennallisesti noin 0,2–0,2 miljoonaa euroa pienemmillä kustannuksilla verrattuna kaupungin keskimääräisiin kustannuksiin. Vastaava ero vertailualueisiin on ollut noin 0,05-0,2 miljoonaa euroa.
Kustannushyöty muodostunee Kotitorin tehostetun asiakasohjauksen seurauksena, jonka avulla väestö ohjautuu tehokkaammin ja oikeaan aikaan kullekin sopiviin (kevyisiin) palveluihin.
Kotitorin vaikuttavuus, erikoissairaanhoidon palvelukäyttö
■
Tarkasteluajanjaksolla Kotitori –alueen erikoissairaanhoidon palvelukäytöstä on syntynyt laskennallista vuosittaista kustannushyötyä noin 167–458 tuhatta euroa suhteessa muun kaupungin keskimääräisiin palvelukäytön kustannuksiin (2013).
■
Vertailualueisiin verrattuna palvelukäytön myötä on syntynyt laskennallista kustannushyötyä noin 54–169 tuhatta euroa (2013).
45816916754945140311149451112999010002000 TEUR Kotitori -alueen laskennallinen erikoissairaanhoidon palvelukäytön kustannus kaupungin yksikköhinnoilla, 2013
39735945859961671704316977-6854-2500250500 TEUR Kotitorin ESH-laskutuksen laskennallinen kustannushyöty verrattuna kaupungin keskimääräisiin kustannuksiinMuu kaupunkiVertailualueet

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: VaikutuksetväestövastuualueellaErikoissairaanhoidon palvelukäytön vaikutukset väestövastuualuella
■
Kustannushyöty muodostunee tehostetusta asiakasohjauksesta, mutta myös alueellisilla eroilla on vaikutuksensa lukuihin.
■
Laskelmat perustuvat erikoissairaanhoidon kokonaispalvelukäytön laskutukseen, mikä sisältää muihinkin kuin ikäihmisiin kohdistuvaa palvelukäyttöä.
01 0002 0003 0004 000 EUR / henkilö ESH -laskutuksen yksikkökustannus, 2010-2013KotitoriMuu kaupunkiVertailualueet
Alueelliset taustatiedot2010201120122013Kotitori2 1652 7652 7532 831Muu kaupunki14 16313 89014 30414 633Vertailualueet2 2212 2512 2722 280Kotitorina352384366Muu kaupunkina2 2762 4432 389Vertailualueetna309352329ESH-laskutuksen vuosittainen keskiarvo, TEURKotitorina1 1241 076945Muu kaupunkina7 6417 4597 249Vertailualueetna1 054924897Alueen +75-vuotiaat yht. Asiakasmäärä* * 2011 Asiakasmäärien lähteenä ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011-2013_v4.xlsx”
Lähde: ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011-2013_v4.xlsx”, ”Kotitorin väestövastuualue_Koukkuniemipoistettu v2.xls”, ”0ANALYSIS_PATTERN 1 .xlsb”, ”0ANALYSIS_PATTERN 2 .xlsb”

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: VaikutuksetväestövastuualueellaLyhytaikaisen vuodeosastokäytön vaikutukset väestövastuualueella
Lyhytaikaiseen vuodeosastokäyttöön liittyen Kotitori on tuottanut noin (-16)–62 tuhannen euron laskennallisen kustannuslisän verrattuna muuhun kaupunkiin. Vertailualueisiin verrattuna laskennallista kustannuslisää on syntynyt noin 64–95 tuhatta euroa.
Kokonaiskuvassa lyhytaikaiseen vuodeosastokäyttöön liittyvät kustannuserot ovat merkitykseltään vähäisiä.
Kotitorin vaikuttavuus, lyhytaikainen vuodeosastokäyttö
■
Lyhytaikaisen vuodeosaston käytön suhteen Kotitori on johtanut alueellaan noin (-16)–62 tuhannen euron vuosittaiseen lisäkustannukseen muun kaupungin keskimääräisiin kustannuksiin verrattuna (2013).
■
Vertailualueisiin verrattuna Kotitorin alueella on muodostunut laskennallista kustannuslisää vuosittain noin 64–95 tuhannen euroa.
16-64-62-953603762963602982650250500 TEUR Kotitori -alueen laskennallinen vuodeosastokäytön kustannus kaupungin yksikköhinnoilla, 2013

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: VaikutuksetväestövastuualueellaLyhytaikaisen vuodeosastokäytön vaikutukset väestövastuualueella
■
Vertailualueisiin verrattuna Kotitorin alueella on muodostunut laskennallista kustannuslisää vuosittain noin 64–95 tuhannen euroa.
-1216-80-61-62-7-26-64-32-57-95-1000100 TEUR Kotitorin lyhytaikaisen vuodeosastokäytön laskennallinen kustannushyöty verrattuna kaupungin keskim. kustannuksiinMuu kaupunkiVertailualueet
0246 vuodeosastopäiviä Keskimääräiset vuodeosastopäivät (alle 15pv) per henkilöKotitoriMuu kaupunkiVertailualueet
Alueelliset taustatiedot2010201120122013Kotitori2 1652 7652 7532 831Muu kaupunki14 16313 89014 30414 633Vertailualueet2 2212 2512 2722 280Kotitorina352384366Muu kaupunkina2 2762 4432 389Vertailualueetna309352329Vuodeosastopäivien (alle 15 pv) määrän vuosittainen keskiarvoKotitorina1 7881 6971 798Muu kaupunkina8 9508 8739 709Vertailualueetna1 4281 2921 190Alueen +75-vuotiaat yht. Asiakasmäärä* * 2011 Asiakasmäärien lähteenä ”2014 06 04 Kotitorin mittareita 2011-2013_v4.xlsx”

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista Arviokokokaupunginmuistavaikutuksista

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: Arvio koko kaupungin muista vaikutuksistaVälittömän työajan muutoksen vaikutukset koko kaupungille
Tampereen kotihoidon välitön työaika on kasvanut syksystä 2008 lähtien tuoden kaupungille taloudellista hyötyä noin 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2013.
Työaikaan liittyvä kustannushyöty on yksittäisenä eränä suurin tarkastelluista säästöistä, mutta sen vertailukelpoisuus muihin kustannuksiin ja hyötyihin on suhteellisen heikko.
Kotitorin vaikutusta työajan kehitykseen ei ole mahdollista erottaa muusta työaikaan vaikuttavasta kehitystoiminnastasaadulla aineistolla.
Kehitystoiminta
■
Kotihoidon välittömän työajan tehostumisen myötä Tampereelle on muodostunut noin 3,3 miljoonaa euroa säästöjä verrattuna lähtötilanteeseen (2008–2013).
1,32,43,13,30123452010201120122013 MEUR Välittömän työajan kasvusta seuraava taloudellinen hyötyKokonaissäästö

20 % 40 % 60 % Työaika -% Lähi-, perus-ja kodinhoitajien sekä kotiavustajien välittömän työajan osuus
Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: Arvio koko kaupungin muista vaikutuksistaVälittömän työajan muutoksen vaikutukset koko kaupungille
■
Tampereen lähi-, perus-ja kodinhoitajien sekä kotiavustajien välitön työaika on kasvanut tasaisesti verrattaessa tilannetta ennen Kotitori –hanketta ja hankkeen aikana.
■
Työajan osuus on syksystä 2008 kasvanut noin 8 prosenttiyksikköä vuoteen 2013 mennessä.
Kotihoidon työaika2010201120122013Ennen kotitoria (syksy 2008)44 %44 %44 %44 % Vuoden keskiarvo49 %50 %52 %52 % Säännöllisen kotihoidon kustannus, TEURMuu kaupunki19 11924 86225 29426 942Kokonaissäästö, TEURSäästö yht.1 3132 4333 0963 349Välitön työaika
Lähde: ”2014 05 14 Kotitorin mittareita 2011-2013_v3.xlsx”

Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: Arvio koko kaupungin muista vaikutuksistaTukipalveluiden määrän vaikutukset koko kaupungille
Turvapalveluiden peruspakettien määrän kautta mallinnettuihin tukipalveluihin liittyy kustannushyötyjä koko Tampereen tasollakeskimäärin noin 75 tuhatta euroa verrattaessa nykytilannetta aikaan ennen Kotitoria.
Kotitorin vaikutusta tukipalvelujen määrän kehitykseen ei ole mahdollista erottaa muusta tukipalveluihin vaikuttavasta kehitystoiminnasta saadulla aineistolla.
Tukipalveluiden käyttö
■
Tukipalveluiden mittarina käytetyn turvapalveluiden peruspakettien vähenemisen myötä Tampereen kaupunki on saanut muodostettua noin 75 tuhannen euron vuosittaisen säästön (2009–2013).
22,948,062,175,20501002010201120122013 TEUR Tukipalveluihin liittyvät säästötKokonaissäästö

05001 0001 500 Työaika -% Tukipalveluiden peruspaketit
Arvio Kotitorin taloudellisista vaikutuksista: Arvio koko kaupungin muista vaikutuksistaTukipalveluiden määrän vaikutukset koko kaupungille
■
Peruspakettien lukumäärä on tippunut 1531 kappaleesta noin 1158 kappaleeseen verrattuna tilannetta ennen Kotitori-hanketta (syyskuu 2009) vuoteen 2013.
Tukipalvelut2010201120122013Ennen kotitoria (syys 2009)1 5311 5311 5311 531Vuoden keskiarvo1 4181 2931 2231 158Peruspaketin vuosikustannus, EURPeruspaketin hinta202202202202Kokonaissäästö, TEURSäästö yht.23486275Turvapalveluiden peruspaketit
Lähde: ” RAPORTTI 2013.xls”

Laskennan taustatiedot ja oletukset

LaskennantaustatiedotjaoletuksetKoosteKotitori–toimintamallinmittareista
Väestövastuun kokonaiskustannus
■
Väestövastuun kokonaishinta
■
Integraattorimaksu
Väestövastuun säästöt
■
Kotihoidon suorat kustannukset
■
Asiakasohjaus
■
Vaikuttavuus, joka koostuu:
–
Tehostettuun palveluasumisen siirtymistä
–
Sairaanhoitopalvelujen käytöstä
–
Lyhytaikaisesta vuodeosastokäytöstä
Muut säästöt
■
Kehitystoiminta, kotihoidon välitön työaika
■
Tukipalvelujen käyttö, turvapalvelut

LaskennantaustatiedotjaoletuksetLaskelmissakäytetytTampereenkaupungintoimittamatkeskeisetaineistot
Saatu aineisto
–
Kotihoidon asiakasmäärät alueittain, 2011-2013
–
Kotihoidon jälkihinnat, 2009-2013 (kaupungin kotihoito)
–
Kotihoidon asiakasohjauksen kustannukset, 2009-2013 (kaupungin asiakasohjaus)
–
Tampereen koko väestö-ja +75 –vuotiaatalueittain, 2008-2013
–
Kotitorin kustannukset, 2010-2013
–
Kotitori –mallin raportit, 2010-2013
–
Välittömän työajan kehittyminen, 2008–2013
–
Asiakastunnit alueittain, 2011–2013
–
Esh-laskutusja lyhyt vuodeosastokäyttö alueittain, 2011–2013
–
Tampereen kotihoidon alueelliset demografiset tekijät, 2011
–
Siirtymien tiedot alueittain, 2012-2013
Puutteet aineistossa
–
Aineisto ajalta ennen Kotitori-mallia (–2009)

LaskennantaustatiedotjaoletuksetTaustatiedotjaoletukset(1/2)
Asiakasohjauksen kustannukset
■
Kotitorin asiakasohjauksen kustannukset johdettu integraattoripalvelumaksunkokonaismäärästä 2012 laskennan jaottelun mukaisesti.
■
Vertailualueiden asiakasohjauksen kustannus johdettu muun kaupungin asiakasohjauksen kustannuksesta käyttäen alueiden asiakastunteja jaotteluperusteena.
Demografiset tekijät
■
Demografisten tekijöiden arvot otettu ”Tampere alueittain 2013.pdf” dokumentissa käyttäen hyväksi samoja alueita kuin yli 75 – vuotiaidenlaskennassa.
–
Esim. Vertailualueeseen luetaan alueet nimeltä AmuriA, AmuriB, Särkänniemi, Finlayson, Tammerkoski, Nalkala, Kaakinmaa, PyynikinrinnejaPyynikki.
Integraattoripalvelumaksu
■
Integraattoripalvelunkustannus jaoteltu eri toimintoihin (asiakasohjaus, jne. ) 2012 laskentaan pohjautuen.
■
Kotitorin integraattoripalvelumaksustaerotettu Kalevan asiakasohjauksen osuus.
■
Kotitorin maksu sisältää myös Ikäpisteeseen liittyviä kustannuksia keskimäärin 65 tuhatta euroa vuodessa.
■
Vuodelta 2010 Kotitorin integraattoripalvelunkustannukset oletettu olevan 0 (vuoden 2010 kotihoidon tukipalvelujen kustannukset vastaavasti oletettu 0:ksi).
Kotihoidon kustannukset
■
Kaupungin kotihoidon kustannuksiksi on laskettu yhteen seuraavat erät:
–
Kalevan alueen kotihoito, Peruskotihoito, Tehostettu kotihoito, Tilapäinen kotihoito, Tilapäisen kotihoidon käynnit, Yöpartiokäynnit ja Kotihoidon tukipalvelut (Kotitorin kustannusaineistosta).
–
Kustannuksiksi ei ole luettu seuraavia eriä: Kotihoidon erillispalvelut, Ehkäisevä vanhustyö ja Päiväkeskustoiminta
■
Kotitorin kustannuksiksi on luettu Tammelan alueen väestövastuu ja Integraattoripalvelumaksu(josta vähennetty Kalevan asiakasohjauksen osuus).
–
Kotitorin kaupungille aiheuttamaksi Kotihoidon lisäkustannukseksi on laskettu integraattoripalvelumaksu(josta vähennetty Kalevan asiakasohjauksen osuus).

LaskennantaustatiedotjaoletuksetTaustatiedotjaoletukset(2/2)
Lyhytaikainen vuodeosastokäyttö
■
Kokonaissäästö saatu kertomalla ero eri alueiden asiakkaiden keskimääräisissä vuosittaisissa lyhytaikaisissa vuodeosastopäivissä 200:lla.
Siirtymät
■
Siirtymiä määrä on saatu käyttämällä hyväksi lähetteiden määrää (SAS päätösten sijaan).
Säännöllisen kotihoidon kustannukset
■
Kotitorin säännöllisen kotihoidon kustannus muodostuu ”Tammelan alueen kotihoidon kustannus” –erästä.
■
Muun kaupungin kustannukseksi on asetettu sen kotihoidon kustannus (kts. Kotihoidon kustannukset).
–
Muun kaupungin säännöllisen kotihoidon kustannukset suhteutettu siihen kaupungin asiakasmäärään ja yli 75 – vuotiaidenmäärään josta on vähennetty Helmihoivan osuudet (vastaavia kustannuksia ei ole sisällytetty kaupungin säännöllisen kotihoidon kustannuksiin)
■
Vertailualueiden kustannus johdettu muun kaupungin kustannusten määrästä alueiden asiakastuntien suhteessa.
Tukipalvelut
■
”Peruspaketin kustannuksena on käytetty 16,8 e/kk” (2012 laskelmat)
Välittömän työajan muutokset
■
”Voidaan olettaa, että kotihoidon kokonaisbudjettista 70 prosenttiin voidaan vaikuttaa välittömän työajan nousulla. Loppu 30% oletetaan olevan kiinteitä henkilöstömäärästä riippumattomia kustannuksia” (2012 laskelmat)

LaskennantaustatiedotjaoletuksetSiirtymien vaikutukset väestövastuualueella, SAS päätökset
0,70,0-0,5-1,32,11,31,30,5-505 MEUR Kotitorin siirtymiin liittyvä laskennallinen kustannushyöty verrattuna kaupungin keskimääräisiin siirtymistä aiheutuviin kustannuksiinMuu kaupunkiVertailualueet
-0,011,31-1,290,546,166,157,476,164,876,70051015 MEUR Kotitori -alueen laskennallinen siirtymien kustannus kaupungin siirtymätiheydellä, 2013
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %Siirtymät / henkilö Siirtymät henkilöittäin, 2010-2013KotitoriMuu kaupunkiVertailualueet
Siirtymien kustannukset2010201120122013Kotitori2 1652 7652 7532 831Muu kaupunki14 16313 89014 30414 633Vertailualueet2 2212 2512 2722 280Asiakasmäärä* Kotitorina352384366Muu kaupunkina2 2762 4432 389Vertailualueetna309352329Siirtymät (SAS päätökset) Kotitorinana4344Muu kaupunkinana249227Vertailualueetnana4843Alueen +75-vuotiaat yht. * 2011 Asiakasmäärien lähteenä ”2014 05 14 Kotitorin mittareita 2011-2013_v3.xlsx”

© 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

Kotitorin taloudellisten vaikutusten arviointi

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (6)

Ähnlich wie Kotitorin taloudellisten vaikutusten arviointi

Ähnlich wie Kotitorin taloudellisten vaikutusten arviointi (20)

Mehr von Sitra / Hyvinvointi

Mehr von Sitra / Hyvinvointi (20)

Kotitorin taloudellisten vaikutusten arviointi