Материал с вебинара. Посвящен вопросу управления и планирования численности рабочего персонала

1. ВЕБИНАР:
«Управление численностью
производственного персонала»
3 декабря 2015 года, 12.00
Ведущие:
Константин Федоров, Управляющий партнер COST’a Consulting Group
Юлия Выморозко, Партнер COST’a Consulting Group, Руководитель проектов
www.costov.net +7 (495) 118 0694

2. Контакты
8 (495) 118 06 94
8 (903) 240 22 10
costa@costov.net
fedorov@costov.net

3. Содержание:
 Зачем управлять численностью?
 Этапы планирования численности
 Модель расчета численности
 Иные факторы управления численностью
 Наши услуги по данной теме

4. Процесс управления численностью в организации
Мониторинг
движения
персонала и
драйверов
Анализ
отклонений
Принятие
решений
Реализация
мероприятий
Расчет
плановой
численности
Ключевой вопрос:
Какое оптимальное
количество сотрудников
необходимо для
достижения целей
компании?

5. Общепринятая практика управления численностью в
компаниях и негативные последствия
В крупном и среднем
бизнесах встречаются две
крайности:
1) Планируем и держим
персонал под максимум
объемов
2) Сокращаем без понимания
реальной потребности в
персонале
Для малого бизнеса вообще
не характерно управлять
численностью – реагируют по
мере возникновения
потребности в персонале
 Низкая производительность труда и как
производная – высокие издержки на персонал в
структуре себестоимости – потеря конкурентного
преимущества.
 Избыточные резервы численности расхолаживают,
теряются компетенция и эффективность.
 Увеличение рисков срыва производственной
программы, получения низкого качества
продукции.
 Излишние затраты на срочное привлечение
персонала
Последствия:

6. Что дает правильное управление численностью?
 Оптимизацию расходов на персонал до ~50% (в среднем – 30%)
 За счет повышения точности планирования
 За счет улучшения качества бизнес-процессов
 Сокращение трудозатрат работников HR-служб на планирование
численности и подбор – т.е. можем либо оптимизировать штат HR,
либо повысить качество и скорость их работы
 Прозрачность правил планирования бюджета на персонал –
Корпоративному центру понятно как составлен бюджет, а
Предприятие тратит меньше времени на его составление и защиту

7. Планирование – основа управления численностью
Анализ расстановки
персонала по рабочим местам
1
Описание
последовательности операций
2
Анализ трудозатрат на выпуск
продукции
3
Расчет оптимальной
численности
4
План
производства
Организац-ая
структура
Схема
расстановки
оборудования
Требования к квалификации
Мотивационная политика
Программа развития
персонала
План привлечения персонала
Бюджет расходов на
персонал
НА ВХОДЕ: НА ВЫХОДЕ:ОСНОВНЫЕ ШАГИ:

8. Планирование численности. Как надо
Численность
План по
ассортименту
Трудозатраты на
изготовление данного
ассортимента
%
невыходов
Доступный фонд рабочего времени
Вспомогате
льные
работы
Годовой/
4-х месячный/
месячный план
Нормы, данные из
ИС Замеры,
статистика
Отпуска,
больничные

9. Анализ расстановки персонала по рабочим местам
Лучше не представлять, а нарисовать

10. Пример схемы расстановки персонала по рабочим местам

11. Описание последовательности операций
Есть:
• технологическая
карта
• рабочие
инструкции
Нет стандартов
рабочих мест
(описания
последовательных
действий работника)
Обычно на
предприятиях так:

12. Value Stream Mapping Process : Ring Eye Seal Date : Current Future Ideal
Timeline Operator
Ded. Proc. Shared Proc. Proc. Time
Verbal Info Proc. Cell Prod. Lead
Time
See Sched. Tel. Info Tel. Info
Elec. Info Man. Info
Supplier/ OR Manual pull/
Customer Withdrawl
Production MRP/ Order
Control ERP Input
Other Info
Kanban Signal Production
Post Kanban Kanban
Withdrawl Kaizan Queue
Kanban Burst
Load Store / WIP Safety
Leveling Stock
Inventory First in, First out
Push: Push Sequenced
Matl. Move Pull :
OR
Shipment
External Warehouse
PLT Movement
Production Lead time Oven / Quality Problem Area
Production Cycle Efficiency Heat /Prep.
Metric / Data Box Definitions : Considerations : 22 Work day / month ; 1 shift => 7 hour (after PFD) = 7.5 Hour - 2 x 10 Min - 10 Min
T/T = Travel time L/T = Lead time C/O = Change over time C/Te = Cycle time (Oven, Equipment) Takt = Available work time per shift Define effective Work hour/day
Q/T = Queue time L/T = P/T + T/T P/T = Process time P/T = Q/T + C/T + C/O Perf = Performance Time customer demand qty. per shift x working day & calculate Takt time.
C/T = Cycle time PFD = Personal Fatigue & Delay Time C/Tt = Cycle time (Touch) FPY = First Pass Yield Av=Availability OEE = FPY * Av * Perf Record all your assumptions.
0 X 0 X
FIFO
C/T :
C/O : 60 min
Avail:
FPY : 100%
OEE/Util :
Trialco JCWPA
Production Control
Recieving Foundry -
Static Pour
Foundry -
Heat Treat
Machining
2 1 1 1
Weekly Orders
Monthly Forecast
Monthly Orders
Deburr
1
Inspect
C/T :
C/O :
Avail:
FPY : 100%
OEE/Util :
C/T : 15 min
C/O : 150 min
Avail:
FPY :
OEE/Util :
C/T :
C/O :
Avail:
FPY :
OEE/Util :
C/T :
C/O :
Avail:
FPY :
OEE/Util :
Recieving
Chec Chec Check
Описание последовательности операций. Использование
карт добавленной ценности (пример)
Незавершенное
производство
Операция
Исполнитель

13. Описание последовательности операций.
Стандарт рабочего места
На какие вопросы
отвечает
Стандарт?
• Техника безопасности
(спец.одежда, респиратор и т.д.)
• Используемый инструмент
• Последовательность операций
• Ключевые моменты качества
• График смены
• Оптимальные перемещения

14. Карта пошагового выполнения операции Лист 1
№ процесса № операции
8 7 6 5 4 3
Внимание! Согласовано:
Отдел ГТ
Директор ООТ и ПБ:
Инструмент Разработал:
Дата разработки
№
1
2
3
Утв: Директор по производству
Дата посл. измен.
Схема расположения Безопасность (общие требования, предметы)
Время выполнения
Наименование операции
Костюм х/б, каска защитная, рукавицы х/б, спец. обувь,
респиратор, очки защитные.
Наименование процесса
Производственная система
Ключевые моменты качестваПоследовательность процесса
Описание последовательности операций.
Пример стандарта рабочего места (1/3)
Безопасность
Последовательность
процесса
Качество
Инструмент

15. Пример стандарта рабочего места (2/3)
Н К Н К
7:20 7:22 19:20 19:22 Приемка смены 1-й этаж Мульда-реверс Убедиться в исправном состоянии путем осмотра целостность каркаса
Смена 1 Смена 2
Операция Место Контрольные точки Результат
Ожидаемые
результаты
График работы
смены

16. Пример стандарта рабочего места (3/3)
Пример 1 Пример 2
Определены оптимальные
маршруты/
последовательность шагов

17. Анализ трудозатрат на выпуск продукции
Стандартные инструменты анализа
трудозатрат
Фотографии
рабочего времени
(ФРВ)
Анализ времени
операций по
данным ИС
Хронометражи
операций

18. Проведение замеров. Организация процесса
Если плохо
подготовиться, то
получим невнятный
результат

19. Проведение замеров. Организация процесса
Первый шаг – Методика нормирования трудозатрат
Теория Практика Экзамен
Изучаем
терминологию,
инструменты,
разбираем кейсы
Выходим в цеха и
замеряем (делаются
пробные/учебные)
замеры)
Отвечаем на
вопросы теста
Формализуем полученные знания
и навыки в виде Методики

20. Проведение замеров. Организация процесса
Второй шаг – Планирование замеров
Реестр рабочих
мест
Распределение
по
ответственным
Указание даты
и времени
Выписываются
анализируемые
профессии
Вписывается
ФИО замерщика
Определяется дата
замера и время в
соответствии с
графиком работы
План-график проведения замеров

21. План график замеров
Дата
план
Участок Операция
Рабочее
место
ФИО нормировщика,
телефон
Дата
факт
Примечание
01.12.15Прессование
Замена
мундштука Прессовщик
Иванова И.И.,
8 (888) 888- 88-88 03.12.15
В связи с
простоем
оборудования
замер был
перенесен на
03.12.15

22. Проведение замеров. Организация процесса
Третий шаг – утренняя/ночная расстановка
Присутствие на
пересменке
Согласование с
мастером
Выход на
позицию
Нормировщик приходит
на пересменку для
уточнения планового
задания на смену
С мастером
уточняются
возможные
корректировки
Нормировщик
выходит на
наблюдение вместе
с рабочим
Фактический план расстановки
нормировщиков

23. Проведение замеров. Организация процесса
Четвертый шаг – проведение замеров
Проведение
ФРВ
Проведение
хронометражей
Анализ
операций по
данным ИС
Анализируется весь день
рабочего по минутам.
Нормировщик на время смены
рабочего становится его «тенью»
Анализируется время
выполнения конкретных
операций
В качестве источника
информации о длительности
операций используются
данные из автоматизированных
рабочих мест
Полевые замеры времени
выполнения операций
И/ИЛИ

24. План график замеров (факт)
Дата
план
Участок Операция
Рабочее
место
ФИО нормировщика,
телефон
Дата
факт
Примечание
01.12.15Прессование
Замена
мундштука Прессовщик
Иванова И.И.,
8 (888) 888- 88-88 03.12.15
В связи с
простоем
оборудования
замер был
перенесен на
03.12.15

25. Пример ФРВ. Логистика
Приложение №
Анализируемое подразделение: ОСБ
начало конец
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Поздний приход на работу, ранний уход с работы 17:00:00 17:01:28 0:01:28 1 0:01:28 2.2.5
2 Подготовительно-заключительная 17:01:28 17:06:41 0:05:13 1 0:05:13 1.1
3 Вскрытие коробок с продукцией 17:06:41 17:08:31 0:01:50 1 0:01:50 1.3.15
4 Сборка новых коробок 17:08:31 17:09:10 0:00:39 1 0:00:39 1.3.13
5 Ожидание объема работ 17:09:10 17:10:12 0:01:02 1 0:01:02 2.2.3
6 Датирование продукции на линии2 17:10:12 17:18:15 0:08:03 1 0:08:03 1.3.2
Отдых и личные надобности 17:18:15 17:20:50 0:02:35 1 0:02:35 2.1.1.1
7 Датирование продукции на линии2 17:20:50 17:24:40 0:03:50 1 0:03:50 1.3.2
8 Ожидание объема работ 17:24:40 17:25:03 0:00:23 1 0:00:23 2.2.3
9 Датирование продукции на линии2 17:25:03 17:27:05 0:02:02 1 0:02:02 1.3.2
Начало смены: - 17:00
Фамилия наблюдателя: Демин Д.А.
ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
укладчик-упаковщик Иванов Н.В. 4 разряд, стаж работы 1 год 8 месяцев
(профессия, ф.и.о., разряд, стаж работы, № смены (бригады))
Наименование работы: датирование продукции на линиях 2-3, снятие
старых термочеков с коробок с продукции, взвешивание продукции
и наклейка новых термочеков на точках №1, 2, 3, 4, прием на склад
возвращенной продукции
Место наблюдения: Маркировка ОСБ
Старший мастер смены: Петров П.П.
Конец смены: - 17:00
Примечание
Дата наблюдения: 11-12.07.2014
Продол-
житель-
ность,
чел.мин
Индекс
№
п/п
Наименование операции
Текущее время
Продолжи-
тельность
операции,
мин.
Кол-во
чел.
Действующая
норма:

26. Пример хронометражных наблюдений.
Производство электродов
Разряд 5
Стаж 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
средн.
ариф.
min max Куст.
1
Время операции по замерам, мин. 15,0 16,0 15,0 15,0 12,0 15,0 14,67 12,00 16,00 1,33
Время операции для включения в норму, мин.
(Куст. < 1,5)
15,0 16,0 15,0 15,0 12,0 15,0 14,67 12,00 16,00 1,33
Объем выпуска, т 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Причины повышенной длительности операций:
Замечания и предложения наблюдателя:
Наблюдатель: Руководитель группы: Калинин В.М.
подпись ф.и.о. подпись ф.и.о.
включение таймера смешивания
открытие пекового крана
закрытие пекового крана
Элементы операции
Конец: 19-45
Смесильщик
ФИО рабочих:
Единица измерения объема: тонны
Оборудование: Смесильная машина
Производительность оборудования:Мастер смены (ФИО):
№
п/п
Наименование операции
Время (трудозатраты) в мин.
Выпускаемая продукция (вид, размер): Боковые блоки
ЛИСТ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ Дата: 11.11.2015 Лист №Профессия
Наименование работ: Смешивание массы на прессе 3
Начало: 07-45 Наблюдение №
Подразделение, участок: Пресс 3
№ смены: 1
Продолж. 12 ч.
00мин.
Заливка пека
Исследование № Коэффициент
устойчивости =
Максимальное
значение
замера/Минимальное
значение замера
операции.
Существуют
отраслевые значения
Куст., но в среднем он
не должен превышать
1,5-2

27. Проведение замеров. Организация процесса
Пятый шаг – оформление и согласование результатов
замеров
Внесение данных
замеров в EXCEL
Анализ
результатов
замеров
Согласование
результатов
замеров
Из листов наблюдений в
EXCEL – ЛУЧШЕ СРАЗУ С
ПЛАНШЕТОМ!
Очень важно внести все
комментарии и сделать
предварительные гипотезы
причин потерь времени
Согласование лучше
проводить сразу
после замеров
Согласованные результаты замеров

28. Бумага или Планшет?
Бумага
• Дешево и сердито
• Удобно делать примечания
• Не требует дополнительных
подготовительных мероприятий
(распечатал и пошел на замер)
Планшет
• Снижает трудозатраты на
обработку результатов замеров
(до 70% времени!!!)
• Он-лайн контроль результатов
замеров
• Модно

29. Пример ФРВ: структура рабочего времени участка N
100%
49%
4% 0%
5%
6%
8%
29%
Общий фонд
рабочего времени
Основная
работа
Вспомогательная
работа
Дополнительная
работа
Подготовительно-
заключительная
работа
Обслуживание
рабочего места
Регламентированные
перерывы
Устранимые
перерывы
В устранимые
перерывы входит:
• 5 % - Разрывы в
цепочке
(ожидание
приема/подачи
массы)
• 29 % - Ожидание
указаний мастера
• 65 % - Поломка
оборудования
(стол, ножи
пресса)

30. Пример хронометража: операция – заливка пека

31. Проведение замеров. Организация процесса
Шестой шаг – выведение норм
Свод всех
хронометражей
Расчет
коэффициентов
Подготовка
ТНК
По каждому виду
продукции собираются
результаты хронометражных
наблюдений
На основании статистики и
ФРВ выводятся коэффициенты
(ПЗР, технологические
перерывы и т.п.)
В качестве результирующего
документа разрабатываются
и утверждаются ТНК
Утвержденные нормы времени на
изготовление продукции

32. Разработка технико-нормировочных карт (ТНК)
чел.
мин.
чел.
час.
Непосто-
янные
работы
Отдых и
личные
надоб-
ности
Организа-
ционные
переры-
вы, вкл. в
норму
в
смену
в 1
час
чел.
час.
чел.
мин.
Тсм Тшт Тшт Кнраб Колн Котп Тпзр Торм Нвыр Нвыр Нврем
Нвре
м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Погрузка поддона с
продукцией гидротележкой в
малотоннажную машину (от
0,5 до 3 тн включ.) (признак
отгрузки на поддонах)
поддон с
продукцией
приемосдатчик
(эстакада)
1 1 гидротележка 11 0,90 0,015 1,103 1,2 1,093 0,167 0,167 500 45 0,022 1,3
Норма
выработки,
шт
Формула расчета нормы выработки и нормы времени: Нвыр=(Тсм-Тпзр-Торм)/((Тшт*Кнраб* Колн)+ (Тшт*(Котп-1))); Нврем=1/Нвыр.
Подготовительно-заключительная работа (Тпзр, графа №14) принято 10чел.мин. или 0,167чел.час. в смену и включает: а. взятие инструмента и средств труда в начале смены, б.
получение задания в начале смены, в. покладка на место инструмента и средств труда в конце смены.
Время обслуживания рабочего места (Торм, графа 15) установлено 10чел.мин. (0,167чел.час.) и включает: а. уборка на рабочем месте в течение и б. в конце смены
Значение нормы
Операти-вная
работа на 1ед.
объема
Коэффициенты к
оперативной работе
ОРМ,
чел.
час.
Отдых и личные надобности (Колн, графа 12) составляет 20% от всей работы. Учитывает особотяжелые и вредные условия труда: значительная физическая нагрузка круглогодично,
низкие температуры в зимний период.
Организационные перерывы (Котп, графа 13) учитываются 9,3% от всей оперативной работы: ожидание объема работ до 10мин., ожидание приезда машин до 10мин.
№
ТНК
п/п
Состав нормы выработки:
Оперативная работа (Тшт, графа №№9-10): 1.1 Открыть окно погрузки, переместить гидротележку от машины к поддону; 1.2 поднять поддон с продукцией; 1.3 переместить поддон с
продукцией к машине; 1.4 установить поддон с продукцией в машине, закрыть окно загрузки.
Непостоянная работа (Кнраб, графа №11): а. производственный разговор; б. перестановка поддонов на эстакаде; в. помощь коллегам (подталкивание, перекладка поддонов); г.
перемещение порожних поддонов; д. сортировка маршрутных листов; е. отметка порядка погрузки согласно маршрутного листа, переход за пломбой на весовую от машины и обратно
и т.п. (координация работ)
Средн.
кол-во
объема
в
норме
Технико-номировочные карты (далее ТНК) на участке отгрузке колбасной продукции (эстакада ОСБ)
Вид
объема
работ
Средства
труда
Наименование нормы
выработки и
состав включаемых в нее
работ и перерывов
Кол-
во
чел.
Профессия
Данные для расчета нормы
Норма
времени на
1ед. объема
ПЗР,
чел.
час.
Смена,
час.

33. Модель расчета численности
Ключевые
вопросы?
• Сколько нужно людей по участкам, по
профессиям с учетом утвержденного
плана производства?
• Как можно оптимизировать план
выпуска для сглаживания пиковых
нагрузок?
• Что дешевле – взять дополнительных
рабочих или платить сверхурочные?

34. Модель расчета численности. Общий вид
Входные параметры • Алгоритм обработки данных
Выходные параметры
Выпуск
продукции
Ассортимент
Объемы
Численность
Рабочее место
Количество
человек
Загрузка
работников, %
Зоны
обслуживания
Тех.
процесс
Рабочие
места
Норматив-
ные трудо-
затраты
Оборудо-
вание
Доступный
фонд
рабочего
времени
Время
работы
оборудо-
ванияВыход
годного
Объем
годного
выпуска
Произво-
дительность
оборудо-
вания
Нормы
трудозатрат
Тип привязки
работника к
рабочему
месту
Количество
человек
Загрузка
работников, %

35. ДЕМО EXCEL-
ФАЙЛ
Модель планирования
численности

36. Ограничения модели
Не все можно предусмотреть…
• Модель не предлагает решений, а значит
нужно проработать и реализовать план
мероприятий по улучшениям
производственных процессов и организации
работы
• Модель работает на корректных входных
данных
• Модель не статична и требует регулярной
актуализации

37. «Управлять» не значит только «планировать»
Мониторинг
движения
персонала и
драйверов
Анализ
отклонений
Принятие
решений
Реализация
мероприятий
Расчет
плановой
численности Для управления
численностью нужна
постоянно
функционирующая
система и,
соответственно,
структура

38. Уровни управления численностью на предприятии
Контур 4. Оптимизация бизнес-процессов компании, организационное проектирование
Контур 1. Управление нагрузкой
Контур 2. Выявление узких мест в организации труда, управление достижениями
Контур 3. Устранение узких мест, развитие производственной системы
Линейный
руководитель
ОТиЗ
Директор по
развитию
производ-ой
системы
Директор по
организацион
ному
развитию/HRD
Хронометражи
Работники
Эффективная
нагрузка
Использование рабочего времени
Причины потерь времени
Резервы оптимизации
Корректирующие
воздействия
Корректирующие воздействия

39. Нужно
рассчитать
оптимальную
численность?
Обращайтесь!

40. Наши услуги по данной теме
Услуга Результат Сроки
реализации
Стоимость*
Экспресс-аудит системы
управления численностью
Дорожная карта по развитию
системы управления
численностью
производственного персонала
5-10 рабочих
дней
От 150 т.р.
Тренинг по обучению
проведению замеров и
разработке норм труда
• Корпоративная методика
нормирования трудозатрат.
• Обученный персонал.
7 рабочих дней
(3 дня на площадке+
4 дня дистанционно)
240 т.р.
(цена
фиксирована для
группы не более
15 человек)
Калькулятор численности Модель планирования
численности
производственного персонала
на базе EXCEL
10-15 рабочих
дней
От 300 т.р.
Консалтинг (LEAN, разработка
норм, калькулятора
численности, разработка
системы оплаты труда и
прочее)
• Повышение
производительности труда.
• Снижение неэффективных
затрат на персонал.
3-6 мес. Договорная
(не более 10% от
выявленных
резервов)
*стоимость указана из расчета реализации услуги на одном предприятии Заказчика

41. Контакты
8 (495) 118 06 94
8 (903) 240 22 10
costa@costov.net
fedorov@costov.net
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ
WWW.COSTOV.NET