1. GASTOS POA 2008

2. A-1 PERSONAL

3. PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR DEPENDENCIAS COMPONENTE : ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO 63,70 9.916,49 9.980,19 TOTAL 5,13 5.194,87 5.200,00 VIATICOS 53-03-03 58,57 4.721,62 4.780,19 PASAJES AL INTERIOR 53-03-01 SALDO GASTADO VALOR ASIGNADO PARTIDA CÓDIGO

4. A- 2 INTELIGENCIA

5. MATRIZ DE AVANCE DE METAS 2008 DE LA SECCION DE INTELIGENCIA DEL COS-1 ENE-08 DIC-08

6. PRESUPUESTO INTELIGENCIA COS-1 POA-2008 FACTURA No. 0003243 CONCEPTO: Mantenimiento motocicleta FAE-051 0.00 116.00 116.00 SALDO GASTADO ASIGNADO

7. A- 3 OPERACIONES

8. PROYECTOS: 1.- VIGILANCIA, ALERTA Y CONTROL ( 4.833,16 ) 2.- EJERCICIOS OPERACIONALES DE DEFENSA AÉREA (SIN RUBRO) 3.- INSTRUCCIÓN C.I. OVS. (SIN RUBRO)

9. MATRIZ DE METAS PROYECTO: VIGILANCIA, ALERTA Y CONTROL 107,90% 929 861 861 B4 MISIONES SIMULADAS ALTO PERFOMANCE 121,85% 658 540 540 B5 MISIONES SIMULADAS BAJO PERFOMANCE 56% 42 75 75 B3 MISIONES REALES BAJO PERFOMANCE 125,72% 11.413 9.078,30 11.775,00 C1 HORAS VIGALCO 85,44% 3.455 4.044 4.044 C2 MISIONES SIMULADAS OVS 94 2.936,00 9.672,00 META PROGRA MADA C. VIGALCO OVS 201,06% 189 94 B2 MISIONES REALES ALTO PERFOMANCE 184,16% 3.895,55 3.895,55 B1 HORAS VIGALCO OFICIALES B. VIGALCO C.I. 101,95% 5.360,65 5.258,30 A1 OPERACIÓN RADARES A. OPERACIÓN RADAR BALANCE CUMPLIDAS META ANUAL REPROGRAM (JULIO)

10. PROYECTO: VIGILANCIA, ALERTA Y CONTROL COMPONENTE A: OPERACIÓN VIGALCO HALCÓN 2,20 597,80 600,00 TOTAL 1,19 398,81 400,00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 53-08-01 1,01 198,99 200,00 OTROS DE USO Y CONSUMOS CORRIENTES 53-08-99 SALDO GASTADO VALOR ASIGNADO PARTIDA CÓDIGO

11. COMPONENTE B: OPERACIÓN VIGALCO COLIBRÍ PROYECTO: VIGILANCIA, ALERTA Y CONTROL 0,32 299,68 300,00 OTROS DE USO Y CONSUMOS CORRIENTES 53-08-99 SALDO GASTADO VALOR ASIGNADO PARTIDA CÓDIGO

12. PROYECTO: VIGILANCIA, ALERTA Y CONTROL COMPONENTE C: FOL MANTA 0,92 3.932,24 3.933,16 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 53-03.03 SALDO GASTADO VALOR ASIGNADO PARTIDA CÓDIGO

13. TOTAL ASIGNADO Y GASTADO DEL GRUPO OPERACIONES 0,92 3.932,24 3.933,16 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 53-03.03 3,44 4.829,72 4.833,16 TOTAL 1,19 398,81 400,00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 53-08-01 SALDO GASTADO VALOR ASIGNADO PARTIDA CÓDIGO 1,33 498,67 500,00 OTROS DE USO Y CONSUMOS CORRIENTES 53-08-99

14. A- 4 LOGÍSTICA

15. INFRAESTRUCTURA 1.- MANTTO. DE PINTURA EN INST.- COS-1: CASA COMANDO VILLA AEROTÉCNICOS HALCON: VARIAS DEPENDENCIAS PUERTAS DE BAÑOS GNRL COLIBRI: VARIAS DEPENDENCIAS ($ 4.315,00 ) 2.- ADQUISICION DE MUEBLES VARIAS DEPENDENCIAS COS-1 Y ESCD. ($ 1.415,11)

16. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 3.- MANTTO. HERRAMIENTAS ($ 225,03) PRESUPUESTO POA-2008 CODIGO PARTIDAS ASIGNADO GASTO SALDO 53.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 3.500,00 3.499.30 0.70 53.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y PLOMERIA 815,00 812.86 2.14 84.01.03 MOBILIARIOS 1.415,11 1397.00 18.11 53.08.06 HERRAMIENTAS 300,00 298.47 1.53 SUB TOTAL 6.030.11 6.007.63 22.48

17. TRANSPORTACION 1.- VEHICULOS.- MANTTO. Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL COS-1 Y SUS ESCD. ($ 4 .500,00 ) 2.- MANTTO. DE HERRAMIENTAS VARIOS ($ 1.415,11)

18. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO POA-2008 CODIGO PARTIDAS ASIGNADO GASTO SALDO 53.04.05 INST. MANTTO. Y REP. VEHICULOS 3.500,00 3,497.28 2.72 53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000,00 997.60 2.40 53.08.06 HERRAMIENTAS 300,00 298.47 1.53 TOTAL 4.800,00 4,673.35 6.65

19. SERVICIOS BASICOS 1.- AGUA POTABLE.- PAGO DE CONSUMO ($ 4 .600,00 ) 2.- ENERGIA ELECTRICA PAGO DE CONSUMO ($ 9.468,69) 3.- TELECOMUNICACIONES PAGO DE CONSUMO ($ 3.500,00)

20. PRESUPUESTO POA-2008 NOTA: SE REALIZÓ LA REFORMA PRESUPUESTARIA DE $ 600 DOLARES DE LA PARTIDA TELECOMUNICACIONES A LA PARTIDA AGUA POTABLE PARA CUBRIR EL DEFICIT DEL ULTIMO MES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 17.568,99 3.500,00 9.468,99 4.600,00 ASIGNADO 2.900,00 5.200,00 REFORM PARTIDA DETALLE GASTADO SALDO 53,01,01 AGUA POTABLE 4.495,05 704,95 53,01,04 ENERGÍA ELÉCTRICA 7.913.10 1.555,89 53,01,05 TELECOMUNIC 2.546.16 353.84 TOTAL 14.181.25 2.787.74

21. GASTO PROMEDIO MENSUAL ENERGÌA ELECTRICA ASIGNAC. 2008. $9.468,99 GASTO TOPE MENSUAL $789,08 PAGOS REALIZADOS SALDO ACTUAL PROM. MENSUAL LUGAR / MESES ENE-08 FEB-08 MAR-08 ABR-08 MAY-08 JUN-08 JUL-08 AGO-08 SEP-08 OCT-08 NOV-08 DIC-08 $7566.59 $1902.40 $756.66 ESCD. HALCON MEDIDORES (68I20097-E-68IS19243- 80PA1078- 68I21058) $522,97 $.579.17 $465,69 $481,73 $258,51 $572,73 $511,86 $431,43 $436,99 $545,42 $4806.50 $480.65 ESCD. COLIBRI MEDIDOR (12-48863-13-53030) $209,43 $ 454.28 408,89 408,89 227,53 $317,79 $185,57 $195,57 $175,46 $176,68 169.66 $2760.09 $276.01 PAGO MENSUAL $732,40 $1.033.45 $874,58 $890,62 $486,04 $890,52 $697,43 $627,00 $612,45 $722,10 $0,00 $0,00 AGUA POTABLE ASIGNAC. 2008. $4.600,00 GASTO TOPE MENSUAL $383,33 PAGOS REALIZADOS SALDO ACTUAL PROM. MENSUAL LUGAR / MESES ENE-08 FEB-08 MAR-08 ABR-08 MAY-08 JUN-08 JUL-08 AGO-08 SEP-08 OCT-08 NOV-08 DIC-08 $4.068,50 $531.50 $415.52 COMANDO COS-1 MEDIDORES (990102731-020524341) Y VILLA No. 12 SR. CMDTE. $324.65 $421,65 $428,59 $247,66 $243,12 $339,76 $297,71 $345,60 $317,81 $321,95 $3.288.50 $328.85 COMPRA AGUA ESCD. HALCON. $80,00 $80,00 $80,00 $75,00 $75,00 $80,00 $100,00 $85,00 $125,00 $ 275,00 $780,00 $86,67 PAGO MENSUAL $404.65 $501,65 $508,59 $322,66 $318,12 $419,76 $397,71 $430,60 $442,81 $321,95 $0,00 $0,00 TELÉFONO ASIGNAC. 2008. $3.500,00 GASTO TOPE MENSUAL $291,67 PAGOS REALIZADOS SALDO PROM. MENSUAL LUGAR / MESES ENE-08 FEB-08 MAR-08 ABR-08 MAY-08 JUN-08 JUL-08 AGO-08 SEP-08 OCT-08 NOV-08 DIC-08 $1.694,44 $1.805,56 $169,44 CMDO. COS-1 2396189 $473,25 $145,45 $145,70 $95,73 $110,10 $122,73 $147,44 $153,57 $148,99 $151,48 $1.694,44 $169,44

24. FUERZA DE TAREA ACTIVIDADES REALIZADAS CON 2da. ASIGNACION MANTTO. VEHÍCULOS GASTO DESCRIPCIÓN CAMIÓN CHEVROLET DFA-331 $ 5.702,68 REPARACIÓN DEL MOTOR BUSETA TOYOTA COASTER DFA-153 $ 4.393,53 REPARACIÓN DEL MOTOR CAMIONETA NISSAN DAV-219 $ 4.957,12 REPARACIÓN DEL MOTOR TOTAL $. 15.053.33

25. ACTIVIDADES REALIZADAS CON 3ra. ASIGNACION CAMBIO DE ALTERNADOR, BUJIAS Y BANDA DE DISTRIBUCIÓN $ 304,00 CAMIONETA FORD RANGER DFA-191 REPARACION DEL ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE $ 258,00 BUSETA MITSUBISHI DFA-320. CAMBIO DE ELECTROVENTILADOR ADQ. DE FILTROS Y BUJIAS $ 674,00 $ 280,00 VEHÍCULO HUMMER MANTTO. VEHÍCULOS GASTO DESCRIPCIÓN TANQUERO DE COMBUSTIBLE DFA-248 $ 480,00 CAMBIO DE TUBO DE ESCAPE CAMIONETA NISSAN DAV-219 $ 110,00 CAMBIO DE PARABRISAS TOTAL $ 2.106,00

26. REFORMA EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS: DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS CAMBIO DE TOBERAS Y CHEQUEO DE BOMBA DE INYECCIÓN $ 1.400,00 CAMIONETA NISSAN DAV-223 MANTTO. VEHÍCULOS GASTO DESCRIPCIÓN TANQUERO DE AGUA DFA-018 $ 600,00 CAMBIO DE MANGUERAS DEL SIST. FRENOS Y NEPLOS, BASE DEL MOTOR Y DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE TOTAL $ 2.000,00

27. ACTIVIDADES REALIZADAS FRONTERA NORTE REPARACIÓN DE MOTOR $. 3,100.00 CAMIONETA DAV-223 MANTTO. VEHÍCULOS GASTO DESCRICIPÓN BUS VOLKSWAGEN DFA-392 $ 560,00 REPARACIÓN DE AUDIO, VIDEO Y A/A. BUSETA MITSUBISHI DFA-320. $ 1.038,60 SE REPARÓ LA CAJA DE CAMBIOS TANQUERO DE AGUA KODIAK DFA-018 $ 600,00 CAMBIO DEL TUBO DE ESCAPE VEHÍCULO HUMMER $ 4.261,00 CAMBIO DE LA PUNTA DE EJE, AREGLO DE CARROCERIA, PINTADA Y TAPIZADA DEL VEHÍCULO. TOTAL … $. 9,559.60

28. DDI INCREMENTO A TECHO PRESUPUESTARIO ASIGNADO: $ 10.000,00 GASTADO: $ 9.968,20 SALDO: $ 31,80 DOCUMENTO GASTO DESCRICIPÓN MEMO No. 08-202-EH-J1B CONTRATO No. 026-EF-1-08 $ 6.668,40 CAMBIO DE CUBIERTA Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA COCINA COMEDOR Y CABINA WORKSHOP ESCD. HALCÓN. MEMO No. 08-203-EH-J1B CONTRATO No. 027-EF-1-08 $ 3.299,80 MANTTO. INFRAESTRUCTURA DE COCINA, BAÑOS GENERALES Y CUARTO DE TRANSFORMADORES ESCD. HALCÓN. TOTAL $ 9.968,20

29. ASIGNADO: $ 24.152,12 GASTADO: $ 24.146,60 SALDO: $ 5,52 INST. CERAMICA Y PIZAS SANITARIAS VARIAS DEPENDENCIAS ESCD. HALCÓN Y CMDO. COS-1. $ 5.883,00 MEMO No. 08-212-EH-J1B-O CONTRATO No. 005-EH-J1B-O-08 MANTTO. INFRAESTR. EN CASINO AEROT., VILLA AEROT., DEL ESCD. HALCON; EN OFICINAS, CASINO Y VILLA No. 12 DEL COS-1. $ 6.640,00 MEMO No. 08-211-EH-J1B-O CONTRATO No. 004-EH-J1B-O-08 REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA, TUMBADO Y CANALONES EN VILLA OFIC., AEROT. Y CASINO AEROT. EN ESCD. HALCON $ 4.662,40 MEMO No. 08-210-EH-J1B-O CONTRATO No. 003-EH-J1B-O-08 REMODELACION BODEGA ABASTTOS, REUBICACION ARMERILLO EN ESCD. HALCON; DIVISION INTERIOR VILLA AEROT. COS.1 $ 6.961,20 MEMO No. 08-209-EH-J1B-O CONTRATO No. 002-EH-J1B-O-08 DOCUMENTO GASTO DESCRICIPÓN TOTAL $ 24.146,60

30. ASIGNADO: $ 10.847,88 GASTADO: $ 10.845,80 SALDO: $ 1,08 TOTAL ASIGNADO: $ 45.000,00 TOTAL GASTADO: $ 44.961,60 TOTAL SALDO: $ 38,40 REMODELACION BAÑO MASTER VILLA No. 12, INST. REJAS Y VIDRIOS EN DEPENDENCIAS DE ESCD. HALCON $ 3.893,80 MEMO No. 08-225-EH-J1B-O CONTRATO No. 006-EH-J1B-O-08 DOCUMENTO GASTO DESCRICIPÓN MEMO No. 08-226-EH-J1B-O CONTRATO No. 007-EH-J1B-O-08 $ 6.952,00 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL ESCD. HALCÓN Y CMDO. COS-1. TOTAL $ 10.845,80

31. A- 5 COMUNICACIONES

35. TOTAL ASIGNADO Y GASTADO DE COMUNICACIONES 950,78 2.549,22 3.500,00 CONSUMO LÍNEAS TELEFÓNICAS 0,07 1,212.94 1.213,01 ADQUISICIONES DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 964,53 5.149,05 6.113,58 TOTAL 12,98 887,59 900,57 MANTTO. Y REPARACIÓN EQ. Y SIST. INFORMÁTICOS 53-07-04 SALDO GASTADO VALOR ASIGNADO PARTIDA CÓDIGO 0,70 499,30 500,00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 53-08-13

36. GRUPO DE DEFENSA

41. TOTAL ASIGNADO Y GASTADO DEL GRUPO DE DEFENSA 1,84 509,35 511,19 VENTA DE CACHORROS 0,05 656,75 656,80 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 53-08-09 3,45 3.936,54 3.939,99 TOTAL 1,56 2.470,44 2.472,00 ALIMENTOS Y BEBIDAS 53-08-01 SALDO GASTADO VALOR ASIGNADO PARTIDA CÓDIGO 0,00 300,00 300,00 OTROS SERVICIOS GENERALES 53-02-99

42. GRACIAS POR SU ATENCIÓN

43. PASAJES AL INTERIOR FEB-08 114,48 PRIMER CUATRIMESTRE PRESUPUESTO 2008 6,380.19 PARTIDA 53.03.01 MAR-08 544,69 ABR-08 223,34 PARCIAL 882,51

44. SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO-08 127.48 JUNIO-08 275.02 JULIO-08 315.98 AGOSTO 336.26 PARCIAL 1,054.74

45. TERCER CUATRIMESTRE SEP-08 365.02 TOTAL GASTADO 4.721,62 OCT-08 228.36 NOV-08 328,39 DIC-08 1.862,60 SALDO 58,57 PARCIAL 2.784,37

46. VIÀTICOS FEBRERO-08 45.15 MARZO-08 702.80 ABRIL-08 604.94 PARCIAL 1,552.89 PRIMER CUATRIMESTRE PRESUPUESTO 2008 5,200.00 PARTIDA 53.03.03

47. MAYO-08 669.05 JUNIO 376.65 JULIO-08 343.25 AGOSTO 180.54 SEGUNDO CUATRIMESTRE PARCIAL 1,569.49

48. SEP-08 527,49 OCT-08 590,00 NOV-08 832,00 TERCER CUATRIMESTRE TOTAL 5.194,87 SALDO 5,13 DIC-08 323,00

49. 1,01 198,99 200,00 TOTAL 1,01 68,40 RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA 080041/EH-J8 ADQ. ADAPTADORES Y REGLETAS USO ESCD. HALCON 22/04/2008 69,41 44,00 ASEROMILITEC PART S.A. 080034-EH-J8 ADQ. PLOTTER CP-RLX USO ESC. HALCON 18/04/2008 113,41 53,00 TELECOMPU S.A. 080035-EH-J8DQ. TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO KXTG-6021 17/04/2008 166,41 33,59 JUAN MAECET 080040-EH-J8 ADQ. PANEL DE CORCHO AMG 90X60 CMS C/RESPALDO MDP 17/04/2008 200 200 ASIGNACION ANUAL SALDO HABER DEBE NOMBRE FECHA 53.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO COMPONENTE A: OPERACIÓN VIGALCO HALCON

50. COMPONENTE A: OPERACIÓN VIGALCO HALCON 1,19 398,81 400,00 TOTAL 1,19 201,24 080101-EH-J8 COMISARIATO FAE-GYE. ADQ. BEBIDAS USO ACCION CIVICA ALAS PARA LA SALUD 4-OCT-08 23/10/2008 202,43 18,75 M7080021-EH-J8-O SERVICIO SOCIAL FAE. ADQ. AGUA MINERAL USO CEREMONIA CAMBIO DE MANDO 21-FEB-08 10/03/2008 221,18 69,78 M/080022-EH-J8-O COMISARIATO FAE-GYE ADQ. VIVERES USO CEREMONIA CAMBIO DE MANDO 27/02/2008 290,96 109,04 M/080023-EH-J8 GUERRA ORTEGA JORGE P. ADQ. BOCADITOS Y BEBIDAS USO CAMBIO DE MANDO COS-1 27/02/2008 400 400 ASIGNACION ANUAL SALDO HABER DEBE NOMBRE FECHA 53.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

51. 0,32 299,68 300,00 TOTAL 0,32 152,00 GRACE NOBOA, 08-0004-EH-K1 ADQ. LAPICES USO PERSONAL COS-1 04-DIC-08 152,32 44,00 AEROMILITEC PART S.A. 08070-EH-J8.O ADQ. 2 PLOTTERS CP-RLX USO ESCD. COLIBRI 18/07/2008 196,32 103,68 PONCE RIVAS FANNI NOEMI 08064-EH-JO ADQ. LONA USO ACTIV. ANIVERSARIO COS -1 SOLICITA MAYO DAVILA 10/07/2008 300,00 300,00 ASIGNACION ANUAL SALDO HABER DEBE NOMBRE FECHA 53,08,99 OTROS DE USO Y CONSUMO COMPONENTE B: OPERACIÓN VIGALCO COLIBRI

52. 2955,52 64,40 M/080048-EH-J8 CAPT. AGUILAR PATRICIO 23-30-ABR-08 30/04/2008 3019,92 64,40 M/080047-EH-J8 CAPT. CAYO JOSE DEL 16-23-ABR-08 30/04/2008 3084,32 64,40 M/080043-EH-J8 CAPT. CAYO JOSE DEL 26-MAR AL 02-ABR-08 22/04/2008 3148,72 50,40 M/080042-EH-J8 TNTE. ALEMAN ROBERTO DEL 02-09-ABR-08 21/04/2008 3199,12 50,40 M/080032-EH-J8-0 TNTE. PACHECO P. DEL 18 AL 26-MAR-06 21/04/2008 3249,52 61,95 M/080027-EH-J8-0 TNTE. IZA JAIME DEL 06-13-FEB-08 25/03/2008 3311,47 61,95 M/080030-EH-J8-0 TNTE. ALEMAN ROBERTO DEL 13-20-FEB-08 25/03/2008 3373,42 61,95 M080026-EH-J8-O TNTE. ASTUDILLO A. 27-FEB-05MAR-08 17/03/2008 3435,37 64,14 M/080019-EH-J8-0 CAPT. CAYO JOSE DEL 13-20-FEB-08 06/03/2008 3499,51 61,95 M/080018-EH-J8-O TNTE. PACHECO PABLO DEL 06-13-FEB-08 06/03/2008 3561,46 61,95 M/080016-EH-J8-O TNTE. PAREDES P. DEL 23-30-ENE-08 06/03/2008 3623,41 61,95 M/080015-EH-J8-0 TNTE. VINUEZA CH. DEL 16-23-ENE-08 06/03/2008 3685,36 61,95 M/080014-EH-J8 TNTE. PACHECO PABLO DEL 09-16-ENE-08 06/03/2008 3747,31 61,95 M/08006-EH-J8-O TNTE. BALDEON ARTURO DEL 03-09-ENE-08 06/03/2008 3809,26 61,95 M/080017-EH-J8-O. TNTE. ASTUDILLO A. 20ENE AL 06FEB08 06/03/2008 3871,21 61,95 M/080020-EH-J8-O TNTE. IZA E. 20 AL 27 FEB-08 04/03/2008 3933,16 3933,16 ASIGNACION ANUAL SALDO HABER DEBE NOMBRE FECHA 53,03,03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR COMPONENTE C: FOL MANTA

53. 2235,92 50,40 M/080073-EH-J8 TNTE. GALLEGOS J. 23 AL 30-JUL-08 04/08/2008 2286,32 50,40 M/080069-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. 16-23-JUL-08 18/07/2008 2336,72 50,40 M/080065-EH-J8 TNTE GRANIZO JORGE 09-16-JUL-08 11/07/2008 2387,12 50,40 M/080062-EH-J8 TNTE. GALLEGOS JULIO 25JUN AL 02JUL-08 VIAICOS 11/07/2008 2437,52 50,40 M/080063-EH-J8 TNTE. JIMENEZ HENRY FOL MNT. DEL 02 AL 09-JUL-08 04/07/2008 2487,92 50,40 M/080061-EH-J8 TNTE. IZA EDISON 18 AL 25-JUN-08 17/06/2008 2538,32 50,40 M/080056-EH-J8 TNTE. GRANIZO JORGE COMISION 28-MAY 04-JUN-08 12/06/2008 2588,72 50,40 M/080058-EH-J8 TNTE. ALEMAN R. COMISION 11-18-JUN-08 12/06/2008 2639,12 50,40 M/080057-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. COMISION 04-11-JUN-08 04/06/2008 2689,52 50,40 M/080053-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. COMISION 21-28-MAY-08 21/05/2008 2739,92 64,40 M/080052-EH-J8 CAPT. CAYO JOSE COMISION 14-21-MAY-08 15/05/2008 2804,32 50,40 M/080044-EH-J8 TNTE. SEMANATE F. COMISION 09-16-ABR-08 08/05/2008 2854,72 50,40 M/080050-EH-J8 TNTE. JIMENEZ H. COMISION 07 AL 18-MAY-08 17/05/2008 2905,12 50,40 M/080049-EH-J8 TNTE. ALEMAN R. 30-ABR-07-MAY-08 30/04/2008

54. 1351,42 75,00 08-557-EH-J3-0 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión EST. MIRLO día 11-SEP-08 04-DIC-08 1426,42 57,50 08-559-EH-J3-0 CPTN. TORRES ROMMEL, comisión inspección MIRLO 11-SEP-08 04.DIC-08 1483,92 57,50 08-561-EH-J3 CPTN. BECERRA DARWIN, comisión EMDA inspección UPS. 27-NOV-08 1541,42 57,50 08-359-EH-J3-O CPTN IZURIETA LUISA, comisión UIO CAPACITACION PROYECTOS 2009 27-NOV-08 1598,92 45,00 08-534-EH-J3-O TNTE. SEMANATE FRED COMISION CEREMONIA MILITAR 24-27-OCT-08 25-NOV-08 1643,92 45,00 08-535-EH-J3-O TNTE. ALEMAN R. COMISION CEREMONIA MILITAR 24-27-OCT-08 25-NOV-08 1688,92 57,50 08-552-EH-J3-O CPTN. PAZMIÑO JOSE, pago comisión SEMINARIO ACTUALIZACION DOCTRINA BASICA 25-NOV-08 1746,42 75,00 08-549-EH-J3-O CRNL. CEVALLOS ALFONSO, pago comisión SEMINARIO ACTUALIZACION DOCTRINA BASICA 25-NOV-08 1821,42 57,50 08-551-EH-J3-O CPTN. DAVILA ELY, pago comisión SEMINARIO ACTUALIZACION DOCTRINA BASICA 25-NOV-08 1878,92 57,50 08-527-EH-J3-O MAYO DAVILA E. pago comisión CEREMONIA MILITAR 24-NOV-08 1936,42 57,50 08-528-EH-J3-O MAYO CACERES F. pago comisión CEREMONIA MILITAR 24-NOV-08 1993,92 90,00 08-526-EH-J3-O TNTE CALERO D. pago comisiones 27-OCT-05- NOV-08 21-NOV-08 2083,92 92,00 08-384-EH-J3-O MAYO. CACERES F. ASISTIR CURSO PREVAC EN AGA. DEL 10 AL 23-SEP-08 SEGÚN HOJA CUMPLIMIENTO 01/10/2008 2175,92 60,00 08-382-EH-J3-O CRNL. CEVALLOS A. ASISTIR REUNION ESTADO MAYOR 18-19-SEP-08 CUMPLIMIENTO COMISION 01/10/2008

55. 843,92 45,00 08-560-EH-J3-O TNTE RIVERA ROMMEL, comisión 09-NOV-08 seminario indicadores de gestión ALA 23 10-DIC-08 888,92 45,00 08-547-EH-J3-0 TNTE CALERO DIEGO, comisión 17-nov-08 retiro mobiliario del COS-3 al COS-1 09-DIC-08 933,92 45,00 08-550-EH-J3-O CBOP. RUALES GEOVANNY, pago comisión UIO retiro confidenciales mes NOV-08 09-DIC-08 978,92 45,00 08-592-EH-J3 SGOP. ACOSTA C, comisión UIO consolidar saldos presupuesto año 08 09-DIC-08 1023,92 45,00 08-591-EH-J3 SGOS. CAIZA J, comisión mensajero mes DIC- 08 09-DIC-08 1068,92 75,00 08-568-EH-J3-O CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión UIO reunión DDI y DIRLOG FAE 27-28-NOV-08 04-DIC-08 1143,92 75,00 08-462-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión UIO presupuesto y festividades FAE 02-03-oct-08 04-DIC-08 1218,92 75,00 08-556-EH-J3-0 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, comisión participación ceremonia aniversario FAE 24-OCT-08 04-DIC-08 1293,92 57,50 08-558-EH-J3-O MAYO CACERES F, comisión inspección EST. MIRLO día 11-SEP-08 04-DIC-08

56. 538,42 35,00 08-055-EH-J3 SLDO. NARANJO JOSE, pago comisión actualización activos fijos EST. MIRLO 15-DIC-08 573,42 45,00 08-086-EH-J3 CBOP. SAGBAY RICHARD, pago comisión actualización activos fijos EST. MIRLO 15-DIC-08 618,42 45,00 08-589-EH-J3 SGOP. ROSERO WELLINGTON, pago comisión ENGABAO 01-dic-08 15-DIC-08 663,42 75,00 08-600-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, pago comisión ISFFA 10-DIC-08 15-DIC-08 738,42 9,00 08-584-EH-J3 SCOS. CAIZA JHONNY, pago 10% reajuste comisión mensajero 15-DIC-08 747,42 15,00 08-581-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, 10% reajuste comisión coordinación festival Aéreo 15-DIC-08 762,42 23,00 08-574-EH-J3-MAYO CACERES FERNANDO, pago 10% reajuste comisión curso prevac 15-DIC-08 785,42 11,50 08-586-EH-J3 MAYO DAVILA EDISON, pago 10% reajuste comisión revisión matriz 2009 15-DIC-08 796,92 9,00 08-582-EH-J3 CBOP. RUALES GEOVANNY, pago 10% reajuste comisión mensajero 15-DIC-08 805,92 15,00 08-557-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, pago 10% reajuste comisión 24-SEP-08 15-DIC-08 820,92 11,50 08-583-EH-J3-O CPTN JEREZ CARLOS, 10% reajuste comisión UIO 06-07-OCT-08 15-DIC-08 832,42 11,50 08-580-EH-J3-0 SUBP. NAVARRETE DARWIN, 10% REAJUSTE comisión UIO reunión DIR. PERSONAL 11-DIC-08

57. 0,92 3.932,24 3.933,16 TOTAL 0,92 90,00 08567-EH-J3 TNTE ALEMAN ROBERTO pago comisión ejercicio armada nacional 15-DIC-08 90,92 45,00 08-620-EH-J3 CBOP. BURGOS KLEY, pago comisión MIRLO 16-DIC-08 15-DIC-08 135,92 45,00 08-619-EH-J3 SGOS. GARCIA MARIO, pago comisión MIRLO 16-DIC-08 15-DIC-08 180,92 75,00 08-613-EH-J3 CRNL. CEVALLOS ALFONSO, pago comisión 17-dic-08 plan operativo anual 2010 15-DIC-08 255,92 45,00 08-617-EH-J3 SGOS. GARCIA MARIO, pago comisión 09-dic-08 15-DIC-08 300,92 57,50 08-618-EH-J3 MAYO CACERES FERNANDO, pago comisión 10-dic-08 15-DIC-08 358,42 45,00 08-165-EH-J3 ORDOÑEZ CHARBEL, pago comisión 10-DIC-08 15-DIC-08 403,42 45,00 08-616-EH-J3 SGOP. LARA JOSE, pago comisión 10 dic-08 15-DIC-08 448,42 45,00 08-614-EH-J3 RIVERA ROMMEL, pago comisión 10-Dic-08 15-DIC-08 493,42 45,00 08-054-EH-J3 CBOP. BURGOS KLEY, pago comisión actualización activos fijos EST. MIRLO 10-DIC-08 15-DIC-08

58. 2.475,95 67,50 INGRID JESSENIA VERA M. 08098-EH-J1B MANTTO. CAMPERS ESCD. HALCOM 21-May-08 2.543,45 248,50 RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA, 028097-EH-J1B ADQ. TANQUE DE 2000 LITROS 21-May-08 2.791,95 22,80 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08088-EH-J1B PINTADA DE VILLA 12 OFICIALES SUPERIORRES 21-May-08 2.814,75 25,00 LOOR SUAREZ HENRY JAVIER 08081-EH-J1B ADQ. DISCO PULIDOR Y DESENGRASANTE DESMANCHADOR INSTALACIONES COS-1 21-May-08 2.839,75 85,00 ING. SERGIO EDMUNDO VILLA IDROVO, 08080-EH-J1B CAMBIO VIDRIO Y TELAS DE ALUMINIO ESC. COLIBRI 12-May-08 2.924,75 110,75 RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA 08082-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO MANTTO. VILLA 12 OFIC. SUPERIORES 12-May-08 3.035,50 74,00 LUIS ALBERTO VEGA CALDERON 080058-EH-J1B ADQ. MADERA , USO BAÑO POLIC. HALCON 22-Abr-08 3.109,50 45,60 SOLORZANO MACIAS RAMON SINECIO, 08071-EH-J1B ADQ. PINTURA MANTTO. COS-1 21-Abr-08 3.155,10 75,00 LUIS ALBERTO VEGA CALERON 08064-EH-J1B ADQ. DE PUERTA BAÑO ESC. HALCON 17-Abr-08 3.230,10 17,90 ALEX MENENDEZ TORRES 08057-EH-J1B ADQ. MAT. PINTURA USO CMDO. COS-1 16-Abr-08 3.248,00 209,30 ALEX MENENDEZ TORRES 08055-EH-J1B ADQ. MAT. PINTURA USO CMDO. COMUNICACI0ONES Y FINANZAS. 16-Abr-08 3.457,30 42,70 ALEX MENENDEZ TORRES 08056-EH-J1B ADQ. MAT. PINTURA USO CMDO. 16-Abr-08 3.500,00 3.500,00 ASIGNACION ANUAL SALDO EGRESO INGRESO NOMBRE FECHA 53,04,02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS COMPONENTE B: MANTTO. INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PROYECTO 1 MANTTO. LOG. ADMINIST.

59. 0,70 3.499,30 3.500,00 TOTAL 0,70 129,00 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-192-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL PINTURA USO COMANDO COS-1 20-NOV-08 129,70 289,40 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-182-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL PINTURA USO COCINA COMEDOR CASINO ESCD. COLIBRI 22-Oct-08 419,10 70,00 INGRID JESSENIA VERA MORA 08-185-EH-J1B MANTTO. GASFITERIA LAVADERO DE PLATOS CAMPER 1 Y COMANDO ESCD. HALCON 21-Oct-08 489,10 458,06 WASHINGTON YOVANNY VASCO RIOS ADQ. PERFILERIA METALICA Y VARILLAS USO BOSEGA ABASTTOS. 24-Sep-08 947,16 32,50 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-174-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL DE PINTURA USO ARMERILLO ESCD. HALCON 18-Sep-08 979,66 30,75 ALMACENES EL ELECTRICO S.A. 08-160-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO CABINA SIMULADOR Y CANILES ESCD. HALCON 18-Ago-08 1.010,41 49,40 MEGAHIERRO 08-153-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL USO ESTRUCTURA METALICA PLANAT DOMESTICA ESCD. HALCON 15-Ago-08 1.059,81 134,34 WASHINGTON YOVANNY VASCO RIOS 08131-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO VARIAS DEPENDENCIAS 10-Jul-08 1.194,15 416,40 DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO 08120-EH-J1B ADQ. MATERIAL MANTTO. CUBIERTA HALCON 19-Jun-08 1.610,55 43,40 ALEX GIOVANNY MENDEZ T. 08119-EH-J1B ADQ. MATERIAL DE PINTURA USO VARIAS DEPENDENCIAS 18-Jun-08 1.653,95 300,00 INGRID JESSENIA VERA MORA 08111-EH-J1B REPINTADO VARIAS DEPENDENCIAS COS-1 12-Jun-08 1.953,95 200,00 PATRICIA ALEXANDRA FLORES C. 08105-EH-J1B LAQUEADA PUERTAS VILLA 12 OFICIALES SUPERIORES 10-Jun-08 2.153,95 31,90 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08110-EH-J1B ADQ. MATERIAL PINTURA USO VILLA 12 OFIC. SUPERIORES 05-Jun-08 2.185,85 108,20 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08106-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO EMPASTADA VILLA 12 OFIC. SUPER. 04-Jun-08 2.294,05 150,00 RAUL GERMAN SANCHEZ SORIA 08103-EH-J1B ADQ. ROLLO MALLA METALICA USO DEPENDENCIAS COS-1 04-Jun-08 2.444,05 31,90 ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO 08108-EH-J1B, ADQ. GANCHOS DE ZING CHOVA ALAMBRES USO CUBIERTA ESCD. HALCON 03-Jun-08

60. 2,14 812,86 815,00 TOTAL 3,44 77 ALMACEN EL ELECTRICO S.A. ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO ARMERILLO BAÑO GENERAL 20/09/2008 80,44 66,6 WASHINGTON YOVANNY VASCO R.08-163-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO INSTALACIONES ESCD. COLIBRI, HALCON, CMDO. COS-1 147,04 56,3 ALMACENES EL ELECTRICO S.A 08-159-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO INST. COS-1 ESCD. HALCON Y COLIBRI 18/08/2008 203,34 50 WASHINGTON YOVANNY VASCO R.08-152-EH-J1B-O ADQ. LAMPARA FLUORESCENTE USO .TANQUE COMBUSTIBLE COLIBRI 15/08/2008 253,34 25,9 WASHINGTON YOVANNY VASCO R.08-143-EH-J1B-O ADQ. MATERIAL PLOMERIA USO BAÑOS ESCD. HALCON 06/08/2008 279,24 30 RAUL GERMAN SANCHEZ 08087-EH-J1B ADQ. REJILLA USO VILLA 12 OFIC. SUPERIORES 04/06/2008 309,24 100 INGRID JESSENIA VERA M. 08100-EH-J1B ADQ. MATERIAL RECICLADO PIEDRA 3/4 USO BACHEADO DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL REPARTO 04/06/2008 409,24 18,36 RAUL GERMAN SANCHEZ 08094-EH-J1B MANTTO. VARIAS DEPENDENCIAS ESCD. HALCON 21/05/2008 427,6 78,1 RAUL GERMAN SANCHEZ 08093-EH-J1B MANTTO. VARIAS DEPENDENCIAS ESCD. HALCON 21/05/2008 505,7 138,7 RAUL GERMAN SANCHEZ 08050-EH-J1B ADQ. REPUESTOS GASFITERIA POLICLINICO ESC. HALCON 08/04/2008 644,4 8,8 RAUL GERMAN SANCHEZ 08053-EH-J1B ADQ. MATERIAL MANTTO. BAÑO COS-1 18/04/2008 653,2 161,8 RAUL GERMAN SANCHEZ, 08052-EH-J1B ADQ. MATERIAL USO COMANDO ESC. HALCOM 18/04/2008 815 815 ASIGNACION ANUAL SALDO EGRESO INGRESO NOMBRE FECHA 53,08,11 MATERIAL DE CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA Y CARPINTERIA

61. 18,11 1397,00 1415,11 TOTAL 120,00 GLADIS ELENA SARZOSA LOPEZ 08-171-EH-J1B-O ADQ. 1 CUADRO DE ALUMINIO USO CUADRO DE HONOR CMDO. COS-1 18-Sep-08 812,00 ORLANDO ENRIQUE MONTERO HINOJOSA 08-175-EH-J1B-O ADQ. ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES USO ESCD. HALCON COLIBRI Y COMANDO COS-Q 18-Sep-08 465 ALFREDO SALOMON JIMENEZ T. 08-156-EH-J1B-O ADQ. MOBILIARIO USO COMANDO COS-1 Y DEPENDENCIAS VARIASESCD. VIGALCO HALCON COLIBRI 18-Ago-08 1415,11 1415,11 ASIGNACION ANUAL SALDO EGRESO INGRESO NOMBRE FECHA 84,01,03 MOBILIARIOS

62. 1,53 298,47 300,00 TOTAL 1,53 179,42 PASTOS ROSENDO LEON R. 08-149-EH.J1B ADQ. HERRAMIENTA USO MANTTO. ESCDLLA. TRANSPORTACION COS-A 15/08/2008 180,95 119,05 CECUAMAQ, 08062-EH-J1B ADQ. HERRAMIENTA PAÑOL USO TALLER COS-1 16/04/2008 300 300 ASIGNACION ANUAL SALDO EGRESO INGRESO NOMBRE FECHA 53,08,05 HERRAMIENTAS

63. 2187,5 93,06 AUTOLASA 08122-EH-J1B ADQ. CABLE ACELERADOR USO MANTTO. TANQUERO DFA-018 Y DFA-248 19-Jun-08 2280,5 36 THOMAS ISMAEL BENALCAZAR 08067-EH-J1B REPARACION Y REMACHADA 8 ZAPATAS VEH. DFA-320 21-May-08 2316,5 58 MELVIN ROMERO RAMIREZ 08066-EH-J1B MANTTO. SISTEMA ELECTRICO INJECCION VEH DFA-323 (ESCD. COLIBRI) 21-May-08 2374,5 18,3 JARAMILLO RODRIGUEZ BETSABE MAGDA 08086-EH-J1B MANTTO. Y REVISION SIST. ELECTRICOP VEH. DFA-191 21-May-08 2392,8 200 AUTOLASA 08090-EH-J1B INSTALACION MANTTO. BASE MOTOR TANQUERO AGUA DFA-018 21-May-08 2592,8 0 JARA CUEVA MAXIMO LIDIO 08087-EH-J1B REPARACION FUGA DE COMPRENSION VEH. DFA-323 21-May-08 2592,8 332 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS AUTOLASA 08077-EH-J1B ADQ. CABLE DE EMBTRAGUE MANTTO. TANQUERO 30-Abr-08 2924,8 129 KLEVER ZACARIAS OCHOA RAMIREZ 08073-EH-J1B MANTO. SIST. ELECTRICO. INYECC. DFA-191 21-Abr-08 3053,8 115 JUAN RIGOBERTO COBOS MONTERO 08072-EH-J1B MANTTO. SISTEMA SUSPENSION POSTEIOR DFA-320 21-Abr-08 3168,8 170 WALTER LOOR LOOR 08074-EH-J1B REP. PUNTAS DE EJES RODEO DAV-237 21-Abr-08 3338,8 25 JUAN ANTONIO GUEVARA GUERRERO 08059-EH-J1B RECONSTRUC. CABLE EMBRAGUE TANQUERO COMBUSTIBLE COS-1 18-Abr-08 3363,8 136,19 PILICITA SANTANA GRACE 08015-EH-J1B ADQ. BATERIA USO BUSETA DFA-320-ESCD. COLIBRI 18-Abr-08 3500 3500 ASIGNACION ANUAL SALDO EGRESO INGRESO NOMBRE FECHA 53,04,05 VEHICULOS COMPONENTE C: OPERACIÓN PARQUE AUTOMOTOR PROYECTO 1 MANTTO. LOGIST. ADMINIST.

64. 2.72 120 PAGO SR. LOPEZ JORGE MANTTO. SUSP. DEL. Y POSTERIOR CAMIONETA DAV-219 16-DIC-08 2.72 3497,28 3500,00 TOTAL 122,72 40 08-206-EH-J1B, ADQ. PITO USO VEHÌCULO DAV-144 12-DIC-08 162,72 50 08-205-EH-J1B JORGE LOPEZ, MANTTO PINTURA VEHÌCULO DAV 144 10-DIC-08 212,72 160 JUAN SUNTAXI, 08-194-EH-J1B-O CAMBIO SISTEMA ESCAPE BUZETA DFA-153 25-Nov-08 372,72 310 CARLOS ARGELIO COLCHA H. 08-184-EH-J1B-O ARREGLO PARTE POSTERIOR DE LOS PAQUETES DE LA BUSETA TOYOTA DFA-153 22-Oct-08 682,72 38 CARLOS ARGELIO COLCHA H. 08-179-EH-J1B-O ARREGLO Y BAQUETEADA DEL RADIADOR CAMION DFA-331 14-Oct-08 720,72 105,28 FDL. FILTROS DEL LITORAL 08-180-EH-J1B ADQ. 1 BATERIAS USO CAMIONETA DFA-323 14-Oct-08 826 72 GUIDO TRAJANO RAMIREZ M. 08-178-EH-J1B-0 MANTTO. CAMIONETA DFA-323 Y DAV-219 14-Oct-08 898 172 GUIDO TRAJANO RAMIREZ M. 08-167-EH-J1B-0 MANTTO. BUSETA TOYOTA DFA-153 18-Sep-08 1070 140 OSCAR EFREN TELLO FREIRE 08-168-EH-J1B-O MANTENIMIENTO AUDIO Y VIDEO BUS DFA-392 18-Sep-08 1210 250 CARLOS ARGELIO COLCHA H. 08-166-EH-J1B-O MANTO. INYECTORE SY CAMBIO DE FILTROS CAMIONETA DFA-323 18-Sep-08 1460 41,05 WASHINGTON YOVANNY VASCO R. 08-142-EH-J1B ADQ. MATERIAL ELECTRICO USO MANTTO. DFA-153 06-Ago-08 1501,1 111,6 CRAICOMSA S.A. 08-139-EH-J1B-O ADQ. VARIOS USO MANTTO. VEH. MONTERO DAV-144 06-Ago-08 1612,7 28,8 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-144EH-J1B ADQ. MATERIAL DE PINTURA UCO MANTTO. CAMION CHEVROLET DFA-331 06-Ago-08 1641,5 33,4 ALEX GIOVANNY MENDEZ TORRES 08-133-EH-J1B ADQ. PINTURA USO BUSETA TOYOTA DFA-153 21-Jul-08 1674,9 272,6 FDL. FILTROS DEL LITORAL 08-134-EH-J1B ADQ. 2 BATERIAS USO CAMION DFA-31 21-Jul-08 1947,5 240 JUAN ANTONIO GUEVARA GUERRERO, ADQ. PULMONES DE AIRE DOBLE PARA MANTTO. BUS DFA-392 09-Jul-08

65. 2,40 997,60 1000,00 TOTAL 2,40 997,60 1000,00 TOTAL 2,4 150,00 SEGUINDUSTRIAL DEL ECUADOR 08-169-EH-J1B ADQ. 6 KIT SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS PARA USO VEHICULOS DEL COS-1 18-Sep-08 152,4 440,65 FDL. FILTROS DEL LITORAL 08-145-EH-J1B ADQ. FILTRO USO VEH. COS-1 15-Ago-08 593,05 40 WILMER XAVIER GOMEZ L. 08-148-EH-J1B ADQ. VIDRIO USO CAMION CHEVROLET DFA-331 15-Ago-08 633,05 55,03 FILTROS DEL LITORAL 08115-EH-J1B ADQ. FILTROS PARA USO TANQUERO DE AGUA DFA-018 12-Jun-08 688,08 203,52 FILTROS DEL LITORAL 08065-EH-J1B ADQ. FILTROS PARA USO VEHICULOS DEL COS-1 21-Abr-08 891,6 69,3 BETSABE JARAMILLO RODRIGUEZ 08069-EH-J1B ADQ. REP. SIST. ELECTRICO CAMION DOGN FENG COS-1 18-Abr-08 960,9 39,1 BETSABE JARAMILLO RODRIGUEZ 08060-EH-J1B ADQ. REP. SIST. ELECTRICO CAMION DONG FENG COS-1 18-Abr-08 1000 0 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 08049-EH-J1B ADQ. REP. MOTOCICLETA YAMAHA 051 16-Abr-08 1000 1000 ASIGNACION ANUAL SALDO EGRESO INGRESO NOMBRE FECHA 53,08,13 REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPONENTE C: DISPONIBILIDAD VEHICULOS

66. 1,53 298,47 300,00 TOTAL 1,53 179,42 PASTOS ROSENDO LEON R. 08-149-EH.J1B ADQ. HERRAMIENTA USO MANTTO. ESCDLLA. TRANSPORTACION COS-A 15-Ago-08 180,95 119,05 CECUAMAQ, 08062-EH-J1B ADQ. HERRAMIENTA PAÑOL USO TALLER COS-1 16-Abr-08 300 300 ASIGNACION ANUAL SALDO EGRESO INGRESO NOMBRE FECHA 53,08,05 HERRAMIENTAS