1. ANALISIS DE CONTROL DE GESTION
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Katty Toledo Karina Jaramillo
Guilmar Tigua Damaris González
Nelson Pacheco Analy Merchán
Gustavo Veloz Ingrid Campos
Ronald Espinoza Maribel Fajardo
Tannia Jaramillo Miguel Pardo
4. MISIÓN: Fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país con equidad VISIÓN: Ser la institución referente de la banca de fomento y desarrollo en gestión eficiente, que
territorial, enfocado principalmente en los micro, pequeños y medianos productores a través aporta al logro de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir.
de servicios y productos financieros al alcance de la población.
CLIENTES BRINDAR SATISFACCION CLIENTES PROMOVEER BANCARIZACION
Innovacion y canales de Distribucion. Desarrollo de cultura de servicio Transparencia y Responsabilidad Social
AMPLIAR OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS
FORTALECER CONTROL GESTIÓN BANCO APLICAR PRINCIPIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL
AMPLIAR CANALES ATENCIÓN CLIENTE
PROCESOS
INTERNOS MODERNIZACIÓN PROCESOS GESTIÓN CONSEGUIR CALIFICACIÓN PUBLICA DE RIESGO
MEJORAR ATENCIÓN CLIENTE
MODERNIZACIÓN PROCESOS CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA DIRECTIVA
OPERATIVOS
INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DE DESARROLLAR UNA CULTURA
INTEGRAR INNOVACIÓN A LOS PROCESOS
RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIONAL
EMPRESARIALES
DESARROLLO
FINANCIERA
MANTENER EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL BANCO
5. ● MAPA ESTRATEGICO ● ● ● ● ● ● ●
Perspectiva
● Objetivo Estrategicos
● Indicadores
● Meta
● 2009
● 2010
● 2011
● 2012
●
Cliente
● ● BRINDAR SATISFACCION CLIENTE Cantidad de Agencias remodeladas
●
10
● 10
● 10
● 10
● 5
●
● PROMOVER BANCARIZACION Numero de Nuevas Agencias Aperturadas
●
2
● 2
● 2
● 2
● 0
●
●
Procesos Internos AMPLIAR OFERTA PRODUCTOS Y SERVICIOS
● ● Cantidad de nuevos Productos y Servicios Implementados
●
10
● 10
● 10
● 10
● 8
●
● AMPLIAR CANALES ATENCIÓN CLIENTE Cantidad de nuevos Cajeros Automáticos BNF
●
10
● 10
● 7
● 10
● 9
●
● MEJORAR ATENCIÓN CLIENTE Porcentaje de personal capacitado
●
100%
● 100%
● 90%
● 70%
● 100%
●
●
FORTALECER CONTROL GESTIÓN BANCO Porcentaje de cumplimiento de implementación de Control de Gestión
●
100%
● 100%
● 100%
● 100%
● 100%
●
● MODERNIZACIÓN PROCESOS GESTIÓN Porcentaje de Avance de Implementación de BSC
●
100%
● 70%
● 90%
● 100%
● 100%
●
● MODERNIZACIÓN PROCESOS OPERATIVOS Porcentaje de proceso tegnologicos implementados
●
100%
● 100%
● 100%
● 100%
● 100%
●
● APLICAR PRINCIPIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL ●100%
Porcentaje de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial.
●
40%
● 50%
● 90%
● 100%
●
●
CONSEGUIR CALIFICACIÓN PUBLICA DE RIESGO Escala de calificación Pública de Riesgo para elBanco Nacional Fomento
●
100%
● 1
● 1
● 2
● 2
●
●
CUMPLIMIENTO TRANSPARENCIA DIRECTIVA Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
●
100%
● 100%
● 100%
● 100%
● 100%
●
●
● Desarrollo ● INTEGRAR INNOVACIÓN A LOS PROCESOS EMPRESARIALES Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal
●
100%
● 90%
● 90%
● 100%
● 100%
●
● INCREMENTAR LAS COMPETENCIAS DE RECURSOS HUMANOS Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil requerido
●
10
● 10
● 10
● 10
● 10
●
● DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL Porcentaje de personal capacitado
●
100%
● 90%
● 100%
● 100%
● 100%
●
●
● Financiera ●
MANTENER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL BANCO Porcentaje de Rentabilidad patrimonial
●
100%
● 70%
● 85%
● 90%
● 95%
●
●
14. Porcentaje de Avance de Implementación de BSC
1 1
0.9
0.7
2009 2010 2011 2012
Porcentaje de Avance de Implementación de BSC
15. Porcentaje de proceso tegnologicos implementados
1 1 1 1
2009 2010 2011 2012
Porcentaje de proceso tegnologicos implementados
16. taje de avance de la implementación de la Responsabilidad Social Empre
1
0.9
0.5
0.4
2009 2010 2011 2012
Porcentaje de avance de la implementación de la
Responsabilidad Social Empresarial.
17. a de calificación Pública de Riesgo para el Banco Nacional Fomen
2 2
1 1
2009 2010 2011 2012
Escala de calificación Pública de Riesgo para el
Banco Nacional Fomento
18. Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
1 1 1 1
2009 2010 2011 2012
Grado de cumplimiento de la Directiva de Transparencia
20. Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal
1 1
0.9 0.9
2009 2010 2011 2012
Porcentaje de aplicacion de procesos innovacion personal
21. Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil Requerido
10 10 10 10
2009 2010 2011 2012
Cantidad de Personas Capacitadas para el Perfil
Requerido
22. Porcentaje de personal capacitado
1 1 1
0.9
2009 2010 2011 2012
Porcentaje de personal capacitado
26. ●
MAPA ESTRATEGICO ●
CONSOLIDADO PERSPECTIVA
● GERENCIA ZONAL: ● MILAGRO
●
COLABORADOR: ●
Lic. Eduardo Molestina Pino ●
LINEA DE SUPERVISION: ●
Ing. Ronnie Luzarraga ● ● ● ● ●
● ● (GERENTE COMERCIAL) ● ● (GERENTE ZONAL) ● ● ●
● ● ● ● ● PARA EFECTO DE SEGUIMIENTO ●
●
Area ●
Objetivos ●
Metas ●
Peso Meta ●
Indicador ●
Fecha cumplimiento Meta ●
Plan acción ●
Fecha ●
Avance Meta ● Cumplimiento anual ●
Fecha efectiva ●
Corresponsabilidad ●
Observaciones
cumplimiento plan (%) (%)
acción
●
FINANCIERA ●INCREMENTAR EL ●
6,967,728.00 ● ●
Captaciones realizadas / Meta ●
31/12/2013 ●
Mejorar los servicios ofrecidos actualmente, ofrecer servicios ●
PERMANENTE ● ● ●
31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y
● ●
FINANCIAMIENTO como el de los sobregiros ocasionales y contratados, montos DE RECUPERACION
DEL BANCO EN BASE por confirmar y líneas de crédito, DEPENDIENDO EL
A CAPTACIONES. MOVIMIENTO DE LA CUENTA
ANUALES
●
Segmentar la cartera de clientes, con LA COLABORACION ●
PERMANENTE ●
31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y
●
de oficiales de desarrollo, con la finalidad de establecer plan DE RECUPERACION
de visitas permamente a clientes con la finalidad de reactivar
los clientes cuyos montos de creditos concedidos sean
superiores a $. 20.000
●
Hacer conocer las ventajas del BNF con respecto a otras ●
PERMANENTE ●
31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y
●
instituciones financieras. La solidez, liqudez y seguridad y DE RECUPERACION
atractivas tasas de interés, que mejoraran la captaciones de
recursos, empaquetando productos.
●Fortalecimiento de las agencias y oficinas especiales, con la ● PERMANENTE ● 31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y
●
finalidad de captar potenciales clientes, la intención de DE RECUPERACION
descentralizar roles de la Oficina Milagro para brindar un
mejor servicio
●
Cambio del proceso operativo producto CBDH, hacerlo ●
PERMANENTE ●
31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y
●
transaccional, con la intención de disminuir la carga operativa, DE RECUPERACION
optimizar recursos y disminuir costos operativos.
●
Fortalecer los convenios con instituciones públicas, políticas ●
PERMANENTE ●
31/01/13 OFICIALES DE CREDITO Y
●
de crédito que permita que los clientes previa una concesión DE RECUPERACION
del crédito tenga una relación bancaria.