El documento describe las etapas del proceso de análisis y estandarización de procesos. Incluye un mapa de proceso de laminación que detalla las etapas, variables del producto y procesos controlables y de ruido. También presenta una matriz de criticidad que evalúa las etapas del proceso según su criticidad. El objetivo es estandarizar los procesos críticos para mejorar la calidad, seguridad y costos.

1. TECNOLOGÍA DE GESTIÓN
TECNOLOGIA DE GESTÃO
Análisis de Proceso y Estandarización
QUA - 022
Estrutura de estandarización
1

2. PPRROOCCEESSOO DDEE GGEESSTTIIOONN DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS
Conceptos, Métodos y Herramientas para aumentar la eficacia
de las personas en la gestión de sus procesos.
Tecnología de
Gestión
Conceptos
Métodos
Herramientas
GESTIÓN DE
LA RUTINA
•Previsibilidad
CAPACITACIÓN •Solidez
GESTIÓN DE
MEJORA Y
INNOVACIÓN
•Competitividad
•Crecimiento
DE LAS
PERSONAS
2 2

3. Flujo del Macroproceso Tecnología de Gestión
Plan
Ejecución
PEX Definir proyectos
Desplegar metas y
analizar
Definir el oportunidades
Cronograma, Roles
y
Responsabilidades
en la elaboración
del Plan de Acción
Anual - PAA
Análisis del Proceso
Gestión de
Proyectos
Ideias
GSP
Benchmarking
GAP
Seis Sigma
5S
Tratamien
to de
Fallas
Ejecución
conforme
Estándare
s
Auditoría
de
Estándare
s
Entrenami
ento
Crítico
Avión de la Calidad
Resultado
s Estables
Desplegar
Indicado
res
Elaborar
Definición
del
Negocio
Elaborar
Mapas
Integrado
s de los
Procesos
Formalizar y
divulgar el
PAA
Ejecutar
proyectos /
subproyect
os
Seguir los
proyectos y
realizar
reconocimient
o
Analizar
el Control
de los
Parámetr
os
Críticos
Identificar
y Analizar
Tareas
Críticas
Gestión de la
Rutina
Estandari
zación
Gestión de Mejora e Innovación
Alteración
en los
procesos
Fallas
repetitivas

4. Analisis de Proceso y Estandarización
Etapa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso.
Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del
proceso
Etapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas.
Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.
Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas.
Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios.
Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.

5. Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad
Eta pa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso.
Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del
proceso
Etapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas.
Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.
Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas.
Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios.
Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.

6. Proveedores Insumos Productos Clientes
Equipo
Procesos / Equipamientos
Ítems de Verificación Ítems de Control
Estudio de Caso – Actividad 1 – Definición del Negocio – Entrenamiento Tecnología de Gestión

7. Diferencia
ÍTEMS DE VERIFICACIÓN
(IVs) ÍTEMS DE CONTROL (ICs)
está ligado al resultado
obtenido.
Ej.: costo operacional del
recalentamiento en US$/t
está ligado a una causa
importante del resultado.
Ej.: temperatura inicial de la
palanquilla en oC
entre
Deben ser eficaces para medir el
resultado del negocio

8. Items de Verificação
Indicador Unidad
Masa lineal Kg / mt
Correntes da gaiolas A
Luz das gaiolas mm
Tamaños descartes de la CV50 mm
Paradas programadas (bitola) %
Módulos aprobados del SCI Número
Items de Control
Indicador Unidad
Atendimento à ordem de produção %
Interrupción %
Energia total de recalentamiento KWh / tonelada
BL/BP Número
Perdida metálica Kg / tonelada
Consumo de petróleo Kg / tonelada
Horas extras %
Puntuación auditoria interna SST %
Evaluación de desempeño %
5S %

9. Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad
Eta pa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso.
Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del
proceso
Etapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas.
Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.
Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas.
Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios.
Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.

10. 2 Determinación del Mapa del Proceso
El Mapa de Proceso debe ser elaborado solamente para los
procesos críticos priorizados.
Esta práctica debe ser elaborada según las siguientes etapas:
1 – Dibujar el flujograma del proceso (con base en la Definición del
Negocio);
2 – Clasificar los productos finales y los productos en proceso;
3 – Clasificar las materias-primas e insumos;
4 – Clasificar los parámetros de producto en proceso, producto final
y materias-primas/insumos
5 – Clasificar los parámetros del proceso en controlables y de ruido
(contemplando Calidad de Producto, Seguridad y Salud, Medio
Ambiente, Costo, Entrega).
10
Definición de
Negocio
Procesos
Críticos
Análisis crítica
tareas
Tareas
Críticas

11. 11
Variábles del Producto
Etapas del Proceso
Productos en proceso
(Producto en Etapa)
Variábles de Proceso
C - Controláble
R - Ruído
MAPA DE PROCESO

12. MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR
12
Etapas del Proceso Recepción de
Tochos
Recalentamiento de
Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1 Canaleta de alça
2 DL 300

13. MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR
13
y = Peso del Tocho y = Temperatura del
Tocho
y = Dimensiones de la
pieza
y = Despunte de la
cabeza del material
y = Dimensiones de la
pieza
y = Despunte de la
cabeza y cola del material
y = Tración entre gaiolas y = Tracción entre gaiolas y = Laminación de la barra
y = Largo del Tocho y = Homogeneidad y = Temperatura de la
pieza
y = Temperatura de la
pieza
y = Masa linear
y = Rombosidad y = Perfil de la barra de
salída
y = Perfil de la barra de
salída
y = Slite de la barra
y = Flecha
y = característica física
del tocho
Variábles del Producto
Etapas del Proceso
Recepción de
Tochos
Recalentamiento de
Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1 Canaleta de alça
2 DL 300

14. 14
y = Peso del Tocho y = Temperatura del
Tocho
y = Dimensiones de la
pieza
y = Despunte de la
cabeza del material
y = Dimensiones de la
pieza
y = Despunte de la
cabeza y cola del material
y = Tración entre gaiolas y = Tracción entre gaiolas y = Laminación de la barra
y = Largo del Tocho y = Homogeneidad y = Temperatura de la
pieza
y = Temperatura de la
pieza
y = Masa linear
y = Rombosidad y = Perfil de la barra de
salída
y = Perfil de la barra de
salída
y = Slite de la barra
y = Flecha
y = característica física
del tocho
Variábles del Producto
Etapas del Proceso
Productos en proceso
(Producto en Etapa)
Recepción de
Tochos
Recalentamiento de
Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1
PP = Tocho
recibido
PP = Tocho
recalentado
PP = Pieza
laminada
(5 pases)
PP = Pieza
despuntada en la
cabeza
PP = Pieza
laminada
(5 pases)
PP = Pieza
despuntada en la
cabeza y/o cola
Canaleta de alça
PP = Tracción
entre gaiolas
controlada
2
PP = Controlar
tracción entre
gaiolas
DL 300
PP = Pieza
laminada
(5 pases)
MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR

15. 15
y = Peso del Tocho y = Temperatura del
Tocho
y = Dimensiones de la
pieza
y = Despunte de la
cabeza del material
y = Dimensiones de la
pieza
y = Despunte de la
cabeza y cola del material
y = Tración entre gaiolas y = Tracción entre gaiolas y = Laminación de la barra
y = Largo del Tocho y = Homogeneidad y = Temperatura de la
pieza
y = Temperatura de la
pieza
y = Masa linear
y = Rombosidad y = Perfil de la barra de
salída
y = Perfil de la barra de
salída
y = Slite de la barra
y = Flecha
y = característica física
del tocho
Variábles del Producto
Etapas del Proceso
Productos en proceso
(Producto en Etapa)
C = Aferição de los
dispositivos de medición
Canaleta de alça
C = Temperatura de
recalentamiento Gaiolas Flap de entrada Gaiolas Flap de entrada Flap de entrada Flap de entrada Gaiolas
R =Percepción del
operador
C = Vazão de GAF C = Rotación C = Accionamiento C = Rotación C = Accionamiento C = Fixação C = Fixação C = Fixação gaiola na
base
C = Vazão de petróleo C = Corriente (A) C = Tiempo de apertura C = Corriente (A) C = Tiempo de apertura C = Altura do laço C = Altura do laço C = Tração entre gaiolas
C = Presión del aire C = Tracción entre gaiolas C = Tiempo de cierre C = Tracción entre gaiolas C = Tiempo de cierre C = Alinhamento C = Alinhamento C = Lubrificação do
cilindro (mancais)
R = Temperatura de salida
del horno
R = Desgaste del flap R= Perfil de la barra de
salída
R = Desgaste del flap C = Foco da Loop
Scanner
C = Foco da Loop
Scanner
C = Fixação do barrão na
gaiola
R = Oxidación del tocho Discos Tesoura Discos Tesoura C = Nivelamento C = Nivelamento C = Alinhamento do
barrão na gaiola
R = Ritmo de salída del
tocho
C = Luz C = Comprimento do corte
(da cabeça)
C = Luz C = Comprimento de corte
(de la cabeza)
R = Pressão do ar C = Convites de
passagem do material
C = Nivelamento do barrão
na gaiola
R = Homogeneidad de la
temperatura del horno
C = Desgaste de los
discos
R = Desgaste de la navaja C = Desgaste de los
discos
C = Comprimento de corte
(da cauda)
R = Refrigeração dos rolos R = Pressão do ar C = Corrente (A)
C = Metalização do canal Flap de saída C = Metalização do canal R = Desgaste da Navalha R = Vazão das válvulas de
entrada e saída de ar
R = Refrigeração dos rolos C = Rotação
C = Alinhamento axial dos
cilindros
C = Acionamento R = Alinhamento axial dos
cilindros
R = Desgaste dos rolos R = Vazão das válvulas de
entrada e saída de ar
R= Perfil da barra de saída
Guias de entrada e
Guias de Saída
C = Tempo de abertura Refrigerações dos
discos
R = Desgaste da canaleta R = Desgaste dos rolos Cilindros
C = Alinhamento da Guia C = Tempo de fechamento C = Alinhamento da
refrigeração no canal
R = Desgaste do Cilindro
pneumático
R = Desgaste da canaleta C = Metalização do canal
C = Nivelamento da guia R = Desgaste do flap R = Pressão de água R = Vida Util das
Mangueiras de ar
R = Desgaste do Cilindro
pneumático
C = Luz
C = Distância entre guia e
disco
R = Vazão de água R = Vida Util das
Mangueiras de ar
C = Torque das camisas
C = Fixação da guia na
base
R = Temperatura da água R = Alinhamento axial dos
canais
C = Fixação da base na
gaiola
Guias de entrada e
Guias de Saída R = Desgaste do canal
C = Desgaste da guia C = Alinhamento da Guia R = Folga das molas
C = Nivelamento da Guia
C = Sujeira ou resíduo C = Distância entre guia e
disco
Refrigerações dos
cilindros
Refrigerações dos
discos
C = Fixação da guia na
base
C = Alinhamento do bico
de refrigeração no canal
C = Alinhamento da
refrigeração no canal
C = Fixação da base na
gaiola
C = Temperatura da água
R = Pressão de água C = Refrigeração da guia C = Pressão de água
C = Luz entre os roletes
da guia
R = Vazão de água
R = Desgaste da guia R = Conservação das
mangueiras
R = Medidas internas da
guia
Guias de entrada e
Guias de Saída
R = Sujeira ou resíduo C = Alinhamento da Guia
R = Desgaste dos roletes
C = Nivelamento da Guia
da guia
R =Lubrificação dos
roletes
C = Distância entre guia e
cilindro
Variábles de Proceso
C - Controláble
R - Ruído
Recepción de
Tochos
Recalentamiento de
Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1
PP = Tocho
recibido
PP = Tocho
recalentado
PP = Pieza
laminada
(5 pases)
PP = Pieza
despuntada en la
cabeza
PP = Pieza
laminada
(5 pases)
PP = Pieza
despuntada en la
cabeza y/o cola
PP = Tracción
entre gaiolas
controlada
2
PP = Controlar
tracción entre
gaiolas
DL 300
PP = Pieza
laminada
(5 pases)
MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR

16. Fluj o de et apas - Laminador
16
1) Horno
2) Desbaste
(DANIELI)
G1 a G5
3)
Intermedio
(MORGAN)
G6 a G10
4) Intermedio -
Acabador
(DL300)
G11 a G16
5) Bloque
acabador
(DANIELI)
Passe 17 a 22
6)
Enfriamento
controlado
(QTB)
8)
Canaleta
doble
10) Mesa
de
enfriamien
to
7) Enfriamiento
controlado
(12.5 a 40)
9) Cursor
(20 a 40)
2 Determinación del Flujo del Proceso

17. Fluj o de et apas - Laminador
4) Intermedio -
Acabador
(DL300)
G11 a G16
5) Bloque
acabador
(DANIELI)
Passe 17 a 22
6)
Enfriamento
controlado
(QTB)
Mapeamient o de t areas - Laminador
1) Horno
2) Desbaste
(DANIELI)
G1 a G5
3)
Intermedio
(MORGAN)
G6 a G10
1) Horno: 4) Intermediário acabador:
Acompanhar seqüenciamento de enfornamento Montar gaiola na base
Controlar temperatura do forno (Bitola) Ajustar luz
Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola Verificar tracción manual
Regular queimadores Manter bitolamento de los perfiles (madera)
Controlar a utilização do gás e oleo no forno Mantener el producto final dentro de las específicaciones
17
Cambiar canales (por desgaste)
Acompanhar torque na G1 Realizar revisión
Acompanhar desenfornamento
5) Bloque acabador:
2) y 3) Desbaste e Intermediário: Cambiar rodillos
Cambiar rodillos Cambiar guias
Cambiar guias Ajustar luz
Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) Manter bitolamento dos perfis (madeira)
Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) Realizar revisión
Ajustar la luz
Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas 6) y 7) Enfriamiento controlado:
Montar Thermex en la linea de laminación
Revisar Laminador Controlar presión e vazão
8) Canaleta doble: 9) Cursor:
Controlar tamaño de la barra en la cama Ajustar posicionamento das barras no leito
Controlar caída de la barra en la cama Ajustar rotações do caminho de rolos
Montar guias Ajustar acionamento do cursor
Montar tubos
Montar navajas 10) Mesa Enfriamiento:
Montar discos
Realizar a revisão
8)
Canaleta
doble
10) Mesa
de
enfriamien
to
7) Enfriamiento
controlado
(12.5 a 40)
9) Cursor
(20 a 40)

18. Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad
Eta pa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso.
Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del
proceso
Etapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas.
Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.
Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas.
Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios.
Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.

19. Análisis crítica
processos
Análisis crítica
19
MATRIZ DE CRITICIDAD DE LOS PROCESOS
Debe ser elaborada una Matriz de Criticidad para las Tareas de
los Procesos, cuantificando los impactos en las siguientes
dimensiones: Salud y Seguridad, Calidad, Costo, Medio
Ambiente y Entrega.
Para este análisis deben ser considerados los siguientes inputs:
identificación de los Parámetros Críticos de los Procesos,
Análisis de Salud y Seguridad al Elemento 4 (Clasificación de
Peligros y Riesgos) e Identificación de los Desperdicios.
Las tareas consideradas críticas a partir de este análisis deben
ser documentadas según proceso de Estandarización.
Definición de
Negocio
Procesos
Críticos
tareas
Tareas
Críticas

20. Identificación de tareas y parámetros críticos
A partir del detalle de los mapas de los procesos críticos debe ser
elaborada una matriz de criticidad con todos los procesos ,etapas y
sus respectivas tareas, correlacionando con los parámetros
(Indicadores) que impactan en las dimensiones: Seguridad y Salud,
Calidad, Medio Ambiente, Costo y Entrega. Estos
parámetros son aquellos que fueron identificados en la etapa
anterior como Items de Control de producto y de proceso.
20
Definición de
Negocio
Análisis
procesos
Procesos
Críticos
Análisis crítico
tareas
Tareas
Críticas

21. 21
Leyenda:
1 - correlación debil
3 - correlación média
9 - correlación fuerte
Orden proceso
ETAPAS DEL
PROCESO CRÍTICO TAREAS
Acidentes CPT
Acidentes SPT
Elemento 4
RC de la Comunidad
5S
Significativas (LAIA)
RC de clientes
ID de laminados
Perdida Metálica
Custo operacional
Horas extras
Consumo de
Combustible
Interrupciones
BL/BP
Atencion a la
producción
Tiempo de cambio
PRIORIZACIÓN
1 Acompanhar seqüenciamento de enfornamento 1 3 3 9 220 56.4% 1
2 Controlar temperatura do forno (Bitola) 3 2 80 20.5% 3
3 Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola 0 0.0% 4
4 Regular queimadores 5 1) Horno:
0 0.0% 4
Controlar a utilização do gás no forno 0 0.0% 4
6 Controlar a utilização de óleo no forno 0 0.0% 4
7 Acompanhar torque na G1 9 90 23.1% 2
8 Acompanhar desenfornamento 0 0.0% 4
9 Cambiar rodillos 0 0.0% 4
10 Cambiar guias 0 0.0% 4
11 Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) 0 0.0% 4
12 Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) 0 0.0% 4
2) y 3) Desbaste e Intermediário:
13 Ajustar la luz 0 0.0% 4
14 Acompanhar tracciones entre las gaiolas (visual / amperímetros - automático até G8) 0 0.0% 4
15 Controlar tracción (manual - entre G9 e G10) 0 0.0% 4
16 Revisar Laminador 0 0.0% 4
17 Montar gaiola na base 0 0.0% 4
18 Ajustar luz 0 0.0% 4
19 Verificar tração manual 0 0.0% 4
20 4) Intermediário acabador:
Manter bitolamento dos perfis (madeira) 0 0.0% 4
21 Manter produto final dentro das específicações 0 0.0% 4
22 Trocar canais (por desgaste) 0 0.0% 4
23 Realizar revisão 0 0.0% 4
Ordem
Matriz de Criticidad de las Tareas de los Procesos Críticos
Peso Absoluto
Peso Relativo
Seguridad M. Ambiente Calidad Costo Entrega
0 0.0% 4
0 0.0% 4
Peso Absoluto 30 10 20 20 10 390 100%
PESO ABSOLUTO : 30 20 10 10.0% 10.0%

22. 22
9 - correlación fuerte
Orden proceso
ETAPAS DEL
PROCESO CRÍTICO TAREAS
Acidentes CPT
Acidentes SPT
Elemento 4
RC de la Comunidad
5S
Significativas (LAIA)
RC de clientes
ID de laminados
Perdida Metálica
Custo operacional
Horas extras
Consumo de Combustible
Interrupciones
BL/BP
Atencion a la producción
Tiempo de cambio
1 Acompanhar seqüenciamento de enfornamento 1 1 1 1 3 1 1 3 250 2.4% 17
2 Controlar temperatura do forno (Bitola) 1 1 1 1 1 1 3 3 230 2.2% 21
3 Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180 1.7% 27
4 1) Horno:
Regular queimadores 3 9 9 1 1 9 1 1 1 3 1 1 800 7.7% 1
5 Controlar a utilização do gás e oleo no forno 3 9 9 1 9 1 1 1 1 1 760 7.4% 2
6 Acompanhar torque na G1 0 0.0% 30
7 Acompanhar desenfornamento 1 1 1 1 1 1 1 150 1.5% 29
8 Cambiar rodillos 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 290 2.8% 12
9 Cambiar guias 1 3 3 1 1 1 1 3 3 280 2.7% 14
10 Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) 1 3 1 3 160 1.5% 28
11 2) y 3) Desbaste e Intermediário:
Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) 3 9 9 450 4.4% 7
12 Ajustar la luz 0 0.0% 30
13 Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas 3 9 9 3 3 9 3 3 750 7.3% 3
14 Revisar Laminador 1 3 3 3 3 9 3 3 450 4.4% 7
15 Montar gaiola na base 3 9 9 3 3 9 630 6.1% 5
16 Ajustar luz 3 9 9 3 3 9 3 3 750 7.3% 3
17 Verificar tração manual 0 0.0% 30
18 4) Intermediário acabador:
Manter bitolamento dos perfis (madeira) 0 0.0% 30
19 Manter produto final dentro das específicações 0 0.0% 30
20 Trocar canais (por desgaste) 3 3 3 9 9 9 3 630 6.1% 5
21 Realizar revisão 3 3 9 3 270 2.6% 15
22 Trocar rolos 3 3 3 9 3 330 3.2% 9
23 Trocar guias 3 3 3 9 3 330 3.2% 9
24 5) Bloque acabador:
Ajustar luz 0 0.0% 30
25 Manter bitolamento dos perfis (madeira) 0 0.0% 30
26 Realizar revisão 0 0.0% 30
Seguridad M. Ambiente Calidad Costo Entrega PRIORIZACIÓN
Peso Absoluto
Peso Relativo
Ordem
39 10) Mesa Enfriamiento: 0 0.0% 30
0 0.0% 30
10330 100%
Peso Absoluto 30 20 20 30 10 20 30 20 20 20 10 10 20 10 20 10
PESO ABSOLUTO : 30 20 10 10.0% 10.0%

23. Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad
Eta pa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso.
Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del
proceso
Etapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas.
Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.
Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas.
Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios.
Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.

24. Matriz de Estandarización
Procedim Instruct Última
24
revisión
Crear
Estandar
Revisar
Estandar
PR EO
Entrenamien
to 100% del
equipo
PROCESO TAREA
Acompanhar seqüenciamento de enfornamento
Controlar temperatura do forno (Bitola)
Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola
Regular queimadores
Controlar a utilização do gás e oleo no forno
Acompanhar torque na G1
Acompanhar desenfornamento
Cambiar rodillos
Cambiar guias
Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50)
Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10)
Ajustar la luz
Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas
Revisar Laminador
Montar gaiola na base
Ajustar luz
Verificar tração manual
Manter bitolamento dos perfis (madeira)
Manter produto final dentro das específicações
Trocar canais (por desgaste)
Realizar revisão
Estándares Existentes SIG o
Nuevos
Acción
1) Horno:
2) y 3) Desbaste e
Intermediário:
4) Intermediário
acabador:

25. Matriz de Estandarización
Estándares Existentes SIG o
Nuevos
Procedim Instruct Última
25
revisión
Crear
Estandar
Acción
Revisar
Estandar PR EO
Entrenamien
to 100% del
equipo
PROCESO TAREA
Acompanhar seqüenciamento de enfornamento LOGI-P-01 SI PR-360-001
LOGI-I-01 SI PR-360-001
Controlar temperatura do forno (Bitola)
Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola SI PR-360-001
Regular queimadores SI PR-360-001 EO-360-001
Controlar a utilização do gás e oleo no forno PR-360-001 SI PR-360-001 EO-360-002
Acompanhar torque na G1 SI PR-360-001
Acompanhar desenfornamento SI PR-360-001
Cambiar rodillos SI PR-360-001 EO-360-003
Cambiar guias LOGI-P-01 SI PR-360-001
Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) SI PR-360-001
Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) LOGI-P-02 SI PR-360-001 EO-360-004
EO-360-005
Ajustar la luz
LOGI-I-02 SI PR-360-001
Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas LOGI-P-01 SI PR-360-002 EO-360-006
Revisar Laminador LOGI-P-03 SI PR-360-002
Montar gaiola na base LOGI-P-02 SI PR-360-002
LOGI-I-03 SI PR-360-002
Ajustar luz
Verificar tração manual SI PR-360-002
Manter bitolamento dos perfis (madeira) SI PR-360-002
Manter produto final dentro das específicações SI PR-360-002
Trocar canais (por desgaste) SI PR-360-002
Realizar revisão SI PR-360-002
1) Horno:
2) y 3) Desbaste e
Intermediário:
4) Intermediário
acabador:
Ajustar posicionamento das barras no leito PR-360-005
Ajustar rotações do caminho de rolos PR-360-005 EO-360-007
Ajustar acionamento do cursor PR-360-005
TOTAL 5 PR 7 EO
9) Cursor:

26. Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad
Eta pa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso.
Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del
proceso
Etapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas.
Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.
Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas.
Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios.
Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.

27. AVION DE LA CALIDAD
ESTABILIZACION DE PROCESOS = GESTION DE RUTINA

28. PPRROOCCEESSOO SSIIGG
ESTRUCTURA DE DOCUMENTACION DEL SIG
28 28

29. Practicas – Proceso
Estandarización
2. Elaboración y Revisión del
Documento de Estandarización
Estándares
29
Sistemas
 Procedimiento General de Gestión – PGG
 Estándar de Gestión – EG
Especificaciones
 Especificación de Producto – EP
 Especificación de Material – EM
Procesos
 Tabla de Garantía de Proceso – TGP
Tareas
 Procedimiento de Rutina – PR
 Estándar Operacional – EO
Definición de
Negocio
Análisis crítica
processos
Procesos
Críticos
Análisis crítica
tareas
Tareas
Críticas

30. 30
PROCEDIMIENTO DE RUTINA
PR-540-001 Rev. 0 1/1
PLANTA DE ACERO / HORNO CUCHARA SIDERPERU
PROCESO DE HORNO CUCHARA
1. OBJETIVO: Definir las etapas del proceso de metalurgia secundaria en el Horno Cuchara
desde la recepción de la colada hasta su liberación.
2. CAMPO DE APLICACIÓN: El presente documento se aplica para la fabricación de aceros
calmados procedentes del Horno Eléctrico y Convertidores LD
3. EJECUCIÓN: Este procedimiento será ejecutado por el operador del horno cuchara
4. DOCUMENTOS NECESARIOS: SIDER-ETP-001 y SIDER-ETP-002
5. DESCRIPCIÓN:
5.1 RECEPCIÓN DE LA COLADA
QUE HACER COMO HACER
1. Recepción de la colada
2. Inspección del Freeboard de la cuchara
El operador antes de dar inicio a sus
actividades en planta y durante el desarrollo
de las mismas, deberá de contar con los EPP de
acuerdo al Anexo 01.
· Guiar por medio de radio portátil al
Operador de la grúa puente, el correcto
posicionamiento de la colada al carro
porta cuchara.
Aspectos de seguridad:
Riesgo:
· Salpicaduras de metal y/ó de escoria.
· Comunicación deficiente.
· Vuelco de cuchara de acero.
Medida Preventiva:
· Verificar que no transiten los colaboradores
cerca de la colada.
· Verificar la operatividad de la radio portátil.
· Verificar la operatividad de la circulina.
· Inspeccionando la cuchara
siguiendo el PR-540-003.

31. 31
ESTANDAR DE OPERACION
EO-540-002 Rev. 0 Pag. 1/1
SIDERPERU
PLANTA DE ACERO
HORNO CUCHARA
TEMPERATURAS DE ENVIO DEL ACERO DEL HORNO CUCHARA A COLADA CONTINUA
1. OBJETIVO: Liberar la colada con la correcta temperatura de salida para obtener un
mejor resultado en la calidad de nuestros productos.
2. CAMPO DE APLICACION: Se aplica para todas las coladas
provenientes del Horno Eléctrico ó de Convertidor (LD)
3 DESCRIPCION: Las temperaturas de salida del horno cuchara tienen como
objetivo los valores indicados, pero pueden variar en +/- 5 ºC. Dependiendo de la
temperatura del tundish.
3.1 Temperaturas de salida de Horno cuchara para Coco 2
CALIDAD DE ACERO FORMATO 200 x 250 mm
Molycop Chile Temperatura de salida de Horno Cuchara para COCO 2
Grado Temperatura
de líquidus
Temperatura
tundish
A 1 Linea A 2 Lineas A 3 Lineas
1ra.
Colada Siguientes
1ra.
Colada Siguientes
1ra.
Colada Siguientes
609 1482 1507 1562 1557 1547 1542 1532 1527
611 1471 1496 1551 1546 1536 1531 1521 1516
645 1459 1484 1539 1534 1524 1519 1509 1504
648 1470 1495 1550 1545 1535 1530 1520 1515
649 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503
650 1462 1487 1542 1537 1527 1522 1512 1507
651 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503
690 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503
695 1477 1502 1557 1552 1542 1537 1527 1522
699 1452 1477 1532 1527 1517 1512 1502 1497
525-A 1474 1499 1554 1549 1539 1534 1524 1519
Molycop Adesur Temperatura de salida de Horno Cuchara para COCO 2
Grado Temperatura
de líquidus
Temperatura
tundish
A 1 Linea A 2 Lineas A 3 Lineas
1ra.
Colada Siguientes
1ra.
Colada Siguientes
1ra.
Colada Siguientes
604 1483 1508 1563 1558 1543 1538 1533 1528
645 1459 1484 1539 1534 1524 1519 1509 1504
648 1469 1494 1549 1544 1534 1529 1519 1514
650 1462 1487 1542 1537 1527 1522 1512 1507
651 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503

32. Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad
Eta pa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso.
Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del
proceso
Etapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas.
Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.
Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas.
Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios.
Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.

33. 33
Matriz de Estandarización
PROCESO TAREA
Estándares Existentes SIG o Nuevos Acción
Procedim Instruct Última revisiónCrear Estandar Revisar
Estandar PR EO
Entrenamien
to 100% del
equipo
1) Horno:
Acompanhar seqüenciamento de enfornamento LOGI-P-01 SI PR-360-001 SI
Controlar temperatura do forno (Bitola)
LOGI-I-01 SI PR-360-001 SI
Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola
SI PR-360-001 SI
Regular queimadores
SI PR-360-001 EO-360-001 SI-SI
Controlar a utilização do gás e oleo no forno
PR-360-001 SI PR-360-001 EO-360-002 SI-SI
Acompanhar torque na G1
SI PR-360-001 SI
Acompanhar desenfornamento
SI PR-360-001 SI
2) y 3) Desbaste e
Intermediário:
Cambiar rodillos
SI PR-360-001 EO-360-003 SI-SI
Cambiar guias LOGI-P-01 SI PR-360-001 SI
Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) SI PR-360-001 SI
Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10)
LOGI-P-02 SI PR-360-001 EO-360-004 EO-360-
005 SI-SI-SI
Ajustar la luz
LOGI-I-02 SI PR-360-001 SI
Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas
LOGI-P-01 SI PR-360-002 EO-360-006 SI-SI
Revisar Laminador LOGI-P-03 SI PR-360-002 SI
4) Intermediário acabador:
Montar gaiola na base LOGI-P-02 SI PR-360-002 SI
LOGI-I-03 SI PR-360-002 SI
Ajustar luz
Verificar tração manual SI PR-360-002 SI
Manter bitolamento dos perfis (madeira) SI PR-360-002 SI
Manter produto final dentro das específicações SI PR-360-002 SI
Trocar canais (por desgaste) SI PR-360-002 SI
Realizar revisão
SI PR-360-002 SI

34. LISTA DE ENTRENAMIENTO
DOCUMENTACIÓN SIG
SIDERPERU
TITULO DEL DOCUMENTO CÓDIGO Rev.
Ficha Nombre y Apellidos Fecha Firma Observaciones

35. INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
Tiempo de retencion de vehiculos
Costo de flete promedio
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
01 Facilitador
01 Analista
01 Agente de Importaciones
02 Operadoras de Tracking
01 Practicante
35
% of variación de la Canasta de Flete
Costo Operacional
Reclamos de Clientes
Eficiencia en el despacho
Tiempo de retencion de vehiculos
Costo de flete promedio
UNIDAD
%
Us$/ t
numero
%
minutos
Us$/ t
%
Us$/ t
Us$/ t
%
%
UNIDAD
Tm / dia
Tm / dia
dias
dias
PROVEEDOR
NEGOCIO
Administración del flete de ingreso y
salida, del Proceso de Importaciones
y del
Seguimiento en el traslado de
productos terminados
PERSONAS
PROCESOS
% of variación de la Canasta de Flete
Costo Operacional
Reclamos de Clientes
Eficiencia en el despacho
Tiempo de retencion de vehiculos
Costo de flete promedio
% of variación de la Canasta de Flete
Costo Operacional
Reclamos de Clientes
Eficiencia en el despacho
Tiempo de retencion de vehiculos
Costo de flete promedio
ITEMS DE CONTROL
INDICADOR
ITEMS DE VERIFICACION
INDICADOR
Carga de Material
Descarga de material
Tiempo desaduanaje
Tiempo de traslado
% of variación de la Canasta de Flete
Costo Operacional
Reclamos de Clientes
Eficiencia en el despacho
Tiempo de retencion de vehiculos
Costo de flete promedio
% of variación de la Canasta de Flete
Costo Operacional
Reclamos de Clientes
Eficiencia en el despacho
Tiempo de retencion de vehiculos
Costo de flete promedio
% Uso de camion
Costo de flete
Costo Logistico total
CIF
FOB
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra
2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque
(BL, AWB, Factura, packing
list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte
Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:
1. Desaduanaje (DUA)
2. Almacenamiento
3. Transporte local
Empresas de Transportes
1. Desconsolidacion de carga
2. Servicio de transporte
nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de
Proveedores
2. Registro Ordenes de
servicio
Tesoreria
1. Pago a Proveedores
2. Pago a agencia de
aduanas
Operaciones Portuarias Servicio de carga y descarga
de Materiales
Traslado de materiales (orden
de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOP
Ordenes de Compra
(Prod. semiterminado y
terminado)
MTC
SENASA
DIGESA
PRODUCE
Permisos
(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de
embarque
- Cotizacion de fletes
internacionales
- Administracion de equipos
pesados
- Politica de Fletes
- Registro de empresas de
Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de
OC de importaciones Tesoreria
Documentos de embarque y
DUA endosados Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
01 Facilitador
01 Analista
01 Agente de Importaciones
02 Operadoras de Tracking
01 Practicante
UNIDAD
%
Us$/ t
numero
%
minutos
Us$/ t
%
Us$/ t
Us$/ t
%
%
UNIDAD
Tm / dia
Tm / dia
dias
dias
PROVEEDOR
NEGOCIO
Administración del flete de ingreso y
salida, del Proceso de Importaciones
y del
Seguimiento en el traslado de
productos terminados
PERSONAS
PROCESOS
ITEMS DE CONTROL
INDICADOR
ITEMS DE VERIFICACION
INDICADOR
Carga de Material
Descarga de material
Tiempo desaduanaje
Tiempo de traslado
% Uso de camion
Costo de flete
Costo Logistico total
CIF
FOB
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra
2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque
(BL, AWB, Factura, packing
list, certificados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte
Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:
1. Desaduanaje (DUA)
2. Almacenamiento
3. Transporte local
Empresas de Transportes
1. Desconsolidacion de carga
2. Servicio de transporte
nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de
Proveedores
2. Registro Ordenes de
servicio
Tesoreria
1. Pago a Proveedores
2. Pago a agencia de
aduanas
Operaciones Portuarias Servicio de carga y descarga
de Materiales
Traslado de materiales (orden
de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOP
Ordenes de Compra
(Prod. semiterminado y
terminado)
MTC
SENASA
DIGESA
PRODUCE
Permisos
(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de
embarque
- Cotizacion de fletes
internacionales
- Administracion de equipos
pesados
- Politica de Fletes
- Registro de empresas de
Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de
OC de importaciones Tesoreria
Documentos de embarque y
DUA endosados Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
01 Facilitador
01 Analista
01 Agente de Importaciones
02 Operadoras de Tracking
01 Practicante
UNIDAD
%
Us$/ t
numero
%
minutos
Us$/ t
%
Us$/ t
Us$/ t
%
%
UNIDAD
Tm / dia
Tm / dia
dias
dias
PROVEEDOR
NEGOCIO
Administración del flete de ingreso y
salida, del Proceso de Importaciones
y del
Seguimiento en el traslado de
productos terminados
PERSONAS
PROCESOS
ITEMS DE CONTROL
INDICADOR
ITEMS DE VERIFICACION
INDICADOR
Carga de Material
Descarga de material
Tiempo desaduanaje
Tiempo de traslado
% Uso de camion
Costo de flete
Costo Logistico total
CIF
FOB
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra
2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque
(BL, AWB, Factura, packing
list, certificados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte
Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:
1. Desaduanaje (DUA)
2. Almacenamiento
3. Transporte local
Empresas de Transportes
1. Desconsolidacion de carga
2. Servicio de transporte
nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de
Proveedores
2. Registro Ordenes de
servicio
Tesoreria
1. Pago a Proveedores
2. Pago a agencia de
aduanas
Operaciones Portuarias Servicio de carga y descarga
de Materiales
Traslado de materiales (orden
de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOP
Ordenes de Compra
(Prod. semiterminado y
terminado)
MTC
SENASA
DIGESA
PRODUCE
Permisos
(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de
embarque
- Cotizacion de fletes
internacionales
- Administracion de equipos
pesados
- Politica de Fletes
- Registro de empresas de
Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de
OC importaciones Tesoreria
Documentos de embarque y
DUA endosados Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
01 Facilitador
01 Analista
01 Agente de Importaciones
02 Operadoras de Tracking
01 Practicante
UNIDAD
%
Us$/ t
numero
%
minutos
Us$/ t
%
Us$/ t
Us$/ t
%
%
UNIDAD
Tm / dia
Tm / dia
dias
dias
PROVEEDOR
NEGOCIO
Administración del flete de ingreso y
salida, del Proceso de Importaciones
y del
Seguimiento en el traslado de
productos terminados
PERSONAS
PROCESOS
ITEMS DE CONTROL
INDICADOR
ITEMS DE VERIFICACION
INDICADOR
Carga de Material
Descarga de material
Tiempo desaduanaje
Tiempo de traslado
% Uso de camion
Costo de flete
Costo Logistico total
CIF
FOB
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra
2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque
(BL, AWB, Factura, packing
list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte
Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:
1. Desaduanaje (DUA)
2. Almacenamiento
3. Transporte local
Empresas de Transportes
1. Desconsolidacion de carga
2. Servicio de transporte
nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de
Proveedores
2. Registro Ordenes de
servicio
Tesoreria
1. Pago a Proveedores
2. Pago a agencia de
aduanas
Operaciones Portuarias Servicio de carga y descarga
de Materiales
Traslado de materiales (orden
de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOP
Ordenes de Compra
(Prod. semiterminado y
terminado)
MTC
SENASA
DIGESA
PRODUCE
Permisos
(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de
embarque
- Cotizacion de f letes
internacionales
- Administracion de equipos
pesados
- Politica de Fletes
- Registro de empresas de
Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de
OC de importaciones Tesoreria
Documentos de embarque y
DUA endosados Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
minutos
Us$/ t
%
Us$/ t
Us$/ t
%
%
% Uso de camion
Costo de flete
Costo Logistico total
CIF
FOB
01 Facilitador
01 Analista
01 Agente de Importaciones
02 Operadoras de Tracking
01 Practicante
UNIDAD
%
Us$/ t
numero
%
minutos
Us$/ t
%
Us$/ t
Us$/ t
%
%
UNIDAD
Tm / dia
Tm / dia
dias
PERSONAS
PROCESOS
ITEMS DE CONTROL
INDICADOR
VERIFICACION
% Uso de camion
Costo de flete
Costo Logistico total
CIF
FOB
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
BL, AWB, Factura, packing
list, certif icados,etc.)
Servicio de Transporte
Internacional
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Servicios en:
1. Desaduanaje (DUA)
2. Almacenamiento
3. Transporte local
1. Desconsolidacion de carga
2. Servicio de transporte
nacional
Controles de Ingreso y Salida
Asesoramiento
1. Registro de Facturas de
Proveedores
2. Registro Ordenes de
servicio
1. Pago a Proveedores
2. Pago a agencia de
aduanas
Servicio de carga y descarga
de Materiales
Traslado de materiales (orden
de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
Ordenes de Compra
Prod. semiterminado y
terminado)
Permisos
Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de
embarque
- Cotizacion de fletes
internacionales
- Administracion de equipos
pesados
- Politica de Fletes
- Registro de empresas de
Transportes
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de
OC de importaciones Tesoreria
Documentos de embarque y
DUA endosados Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Ambiente

36. INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
01 Facilitador
01 Analista
01 Agente de Importaciones
02 Operadoras de Tracking
01 Practicante
36
UNIDAD
%
Us$/ t
numero
%
minutos
Us$/ t
%
Us$/ t
Us$/ t
%
%
UNIDAD
Tm / dia
Tm / dia
dias
dias
PROVEEDOR
NEGOCIO
Administración del flete de ingreso y
salida, del Proceso de Importaciones
y del
Seguimiento en el traslado de
productos terminados
PERSONAS
PROCESOS
ITEMS DE CONTROL
INDICADOR
ITEMS DE VERIFICACION
INDICADOR
Carga de Material
Descarga de material
Tiempo desaduanaje
Tiempo de traslado
% of variación de la Canasta de Flete
Costo Operacional
Reclamos de Clientes
Eficiencia en el despacho
Tiempo de retencion de vehiculos
Costo de flete promedio
% Uso de camion
Costo de flete
Costo Logistico total
CIF
FOB
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra
2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque
(BL, AWB, Factura, packing
list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte
Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:
1. Desaduanaje (DUA)
2. Almacenamiento
3. Transporte local
Empresas de Transportes
1. Desconsolidacion de carga
2. Servicio de transporte
nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de
Proveedores
2. Registro Ordenes de
servicio
Tesoreria
1. Pago a Proveedores
2. Pago a agencia de
aduanas
Operaciones Portuarias Servicio de carga y descarga
de Materiales
Traslado de materiales (orden
de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOP
Ordenes de Compra
(Prod. semiterminado y
terminado)
MTC
SENASA
DIGESA
PRODUCE
Permisos
(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de
embarque
- Cotizacion de fletes
internacionales
- Administracion de equipos
pesados
- Politica de Fletes
- Registro de empresas de
Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de
OC de importaciones Tesoreria
Documentos de embarque y
DUA endosados Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente

37. Fluj o de et apas - Logist ica Dist r ibución
Entrega Efectiva (Tracking) Descarga en
Cliente
Mapeamient o de t areas - Logist ica
37
7.0 Traslado
7.1 Traslado maritimo
1.0 Suministros (Materiales y servicios) 7.2 Traslado terrestre
Definicion de negocio-Suministros
8.0 Movimiento de equipos
2.0 Metalicos (Chatarra) Definicion de negocio-Log. Transportes
Definicion de negocio-Aceria
9.0 Flete de salida (Outbound)
3.0 Proveedores Internacionales 9.1 Administracion de fletes para Despacho
3.1 Especificaciones de carga del material 9.2 Politica de fletes
3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga
3.3 Recepcion de ofertas 10.0 Selección de Transportistas
3.4 Evaluacion de ofertas 10.1 Transportistas que trasladen chatarra
3.5 Aprobacion de gerencia 10.2 Tarifas competitivas
3.6 Selección de Agente de carga 10.3 Capacidad de carga para el traslado
Entrega Efectiva (Tracking) Descarga en
Cliente
10.4 Registro por orden de llegada
4.0 Proveedores Nacionales
4.1 Emision de cotizacion 11.0 Transporte (OV-BOSA)
4.2 Recepcion de ofertas 11.1 Salida de vehiculos
4.3 Aprobacion de gerencia 11.2 Tiempo de retención
4.4 Selección de transportista 11.3 Plazos de entrega
11.4 Seguridad en carretera
Selección de
Transportista
5.0 Importaciones 11.5 Reporte de ubicación
5.1 Registro de O/C de importación.
5.2 Seguro de transporte Internacional. 12.0 Monitoreo (Tracking)
5.3 Administración de documentos de embarque. 12.1 Impresión de relacion de despachos
5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 12.2 Llamadas de monitoreo
5.5 Asignación de Agentes de carga. 12.3 Registro de informacion en el sistema de gestion comercial
5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 12.4 Emision de reporte
5.7 Coordinación de desaduanamiento.
5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 13.0 Entrega Efectiva
5.9 Pago a los Agentes de Carga. 13.1 Validacion de documentos vs. Materiales
5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 13.2 Validacion de documentos con direccion, fecha y hora de entrega
5.11 Archivo de documentos. 13.3 Entrega del producto
13.4 Registro de conformidades
6.0 Fletes de ingresos (Inbound)
6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 14.0 Descarga en Cliente
6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 14.1 Estacionamiento de vehiculo
6.3 Condiciones de pagos 14.2 Presentacion de documentos
6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 14.3 Descarga de productos
14.4 Verificacion fisica
14.5 Conformidad de recepcion
Proveedores
Internacionales
Suministros
(Materiales y
Servicios )
Importaciones
Flete de Ingresos
Inbound
Flete de Salida
Outbound
Proveedores
Nacionales
Metálicos
(Chatarra)
Movimiento de
equipos
(Logística
Transportes)
Transporte
(OV-Bosa)
Monitoreo
Traslado
(Marítimo y/o
Terrestre)
Descarga
(Cliente interno)
Despacho
(Logística Interna)
7.0 Traslado
7.1 Traslado maritimo
Suministros (Materiales y servicios) 7.2 Traslado terrestre
Definicion de negocio-Suministros
8.0 Movimiento de equipos
Metalicos (Chatarra) Definicion de negocio-Log. Transportes
Definicion de negocio-Aceria
Fluj o de et apas - Logist ica Dist ribución
Mapeamient o de t areas - Logist ica
Proveedores
Internacionales
Suministros
(Materiales y
Servicios )
Importaciones
Flete de Ingresos
Inbound
Flete de Salida
Outbound
Proveedores
Nacionales
Metálicos
(Chatarra)
Movimiento de
equipos
(Logística
Transportes)
Selección de
Transportista
Transporte
(OV-Bosa)
Monitoreo
Traslado
(Marítimo y/o
Terrestre)
Descarga
(Cliente interno)
Despacho
(Logística Interna)

38. Matriz de Criticidad de las Tareas del Proceso Crítico
Seguridad M.
Ambient
38
Leyenda:
1 - correlación debil
3 - correlación média
9 - correlación fuerte
Orden proceso
ETAPAS
DEL
PROCESO
CRÍTICO
TAREAS
Accidentes
Incidentes
5´s
Materiales peligrosos
Calidad
Reciclaje
N° No conformidad
Especificaciones tecnicas
Proveedores aptos
Terminos y condiciones
Costo
Entrega
comerciales
Falso flete
Sobrecostos
Sobretiempos
Tiempo de retencion
Retrasos
Reclamos de clientes
Eficiencia
PRIORIZACIÓN
Peso Absoluto
e
1 3.1 Especificaciones de carga del material 9 3 9 1 1 3 3 710 1.8% 26
2 3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga 9 9 9 9 900 2.2% 16
3 3.3 Recepcion de ofertas 1 1 9 3 9 1 1 680 1.7% 31
4 3.4 Evaluacion de ofertas 3 3 1 9 9 9 3 9 1080 2.7% 11
5 3.5 Aprobacion de gerencia 3 9 9 9 9 1 3 920 2.3% 14
6 3.6 Selección de Agente de carga 3 1 9 9 9 9 9 1 9 1330 3.3% 3
7 4.1 Emision de cotizacion 3 3 1 3 3 260 0.6% 48
8 4.2 Recepcion de ofertas 3 1 3 9 9 3 680 1.7% 31
9 4.3 Aprobacion de gerencia 3 9 9 9 9 1 3 920 2.3% 14
10 4.4 Selección de transportista 3 1 9 9 9 9 9 9 1310 3.3% 4
11 5.1 Registro de O/C de importación. 3 3 3 180 0.4% 50
12 5.2 Seguro de transporte Internacional. 9 9 3 9 3 3 810 2.0% 24
13 5.3 Administración de documentos de embarque. 9 3 3 3 3 390 1.0% 45
14 5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 3 9 9 9 3 3 840 2.1% 22
15 5.5 Asignación de Agentes de carga. 1 9 9 460 1.1% 42
16 5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 1 3 3 3 3 3 340 0.8% 47
17 5.7 Coordinación de desaduanamiento. 9 9 9 9 3 9 3 990 2.5% 13
18 5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43
19 5.9 Pago a los Agentes de Carga. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43
20 5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 9 9 3 9 9 9 3 1140 2.8% 9
21 5.11 Archivo de documentos. 9 3 150 0.4% 51
22 6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 3 9 9 9 9 9 1110 2.8% 10
23 6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 3 9 9 9 9 1 3 3 9 1150 2.9% 8
24 6.3 Condiciones de pagos 9 9 9 9 9 1080 2.7% 11
25 6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 1 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1740 4.3% 2
26 7.1 Traslado maritimo 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18
27 7.2 Traslado terrestre 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18
28 9.1 Administracion de fletes para Despacho 9 9 9 9 9 1 3 9 9 9 1780 4.4% 1
29 9.2 Politica de fletes 3 9 9 9 9 1 3 9 1250 3.1% 6
30 10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3 3 3 9 9 3 3 690 1.7% 27
31 10.0 Selección de
10.2 Tarifas competitivas 9 9 9 630 1.6% 33
32 Transportistas
10.3 Capacidad de carga para el traslado 9 9 9 630 1.6% 33
33 10.4 Registro por orden de llegada 9 9 3 3 600 1.5% 35
Costo
3.0 Proveedores
Internacionales
4.0 Proveedores
Nacionales
5.0 Importaciones
6.0 Fletes de
ingresos (Inbound)
7.0 Traslado
9.0 Flete de salida
(Outbound)
Orden
PRIORIZACIÓN
Matriz de Criticidad de las Tareas del Proceso Crítico
Peso Absoluto
Peso Relativo
Seguridad M.
Ambient
e
Calidad
Peso Relativo
47 14.1 Estacionamiento de vehiculo 3 9 3 3 9 510 1.3% 40
48 14.2 Presentacion de documentos 3 9 9 510 1.3% 40
49 14.3 Descarga de productos 9 9 9 3 690 1.7% 27
50 14.4 Verificacion fisica 1 3 3 3 3 3 350 0.9% 46
51 14.5 Conformidad de recepcion 3 9 9 3 570 1.4% 37
Peso Absoluto 20 20 10 20 20 30 30 20 30 20 20 10 20 20 30 20 40040 100%
14.0 Descarga en
Cliente
debil
média
fuerte
TAREAS
Accidentes
Incidentes
5´s
Materiales peligrosos
Reciclaje
N° No conformidad
Especificaciones tecnicas
Proveedores aptos
Terminos y condiciones
comerciales
Falso flete
Sobrecostos
Sobretiempos
Tiempo de retencion
Retrasos
Reclamos de clientes
Eficiencia
Orden
3.1 Especificaciones de carga del material 9 3 9 1 1 3 3 710 1.8% 26
3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga 9 9 9 9 900 2.2% 16
3.3 Recepcion de ofertas 1 1 9 3 9 1 1 680 1.7% 31
3.4 Evaluacion de ofertas 3 3 1 9 9 9 3 9 1080 2.7% 11
3.5 Aprobacion de gerencia 3 9 9 9 9 1 3 920 2.3% 14
3.6 Selección de Agente de carga 3 1 9 9 9 9 9 1 9 1330 3.3% 3
4.1 Emision de cotizacion 3 3 1 3 3 260 0.6% 48
4.2 Recepcion de ofertas 3 1 3 9 9 3 680 1.7% 31
4.3 Aprobacion de gerencia 3 9 9 9 9 1 3 920 2.3% 14
4.4 Selección de transportista 3 1 9 9 9 9 9 9 1310 3.3% 4
5.1 Registro de O/C de importación. 3 3 3 180 0.4% 50
5.2 Seguro de transporte Internacional. 9 9 3 9 3 3 810 2.0% 24
5.3 Administración de documentos de embarque. 9 3 3 3 3 390 1.0% 45
5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 3 9 9 9 3 3 840 2.1% 22
5.5 Asignación de Agentes de carga. 1 9 9 460 1.1% 42
5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 1 3 3 3 3 3 340 0.8% 47
5.7 Coordinación de desaduanamiento. 9 9 9 9 3 9 3 990 2.5% 13
5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43
5.9 Pago a los Agentes de Carga. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43
5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 9 9 3 9 9 9 3 1140 2.8% 9
5.11 Archivo de documentos. 9 3 150 0.4% 51
6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 3 9 9 9 9 9 1110 2.8% 10
6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 3 9 9 9 9 1 3 3 9 1150 2.9% 8
6.3 Condiciones de pagos 9 9 9 9 9 1080 2.7% 11
6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 1 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1740 4.3% 2
7.1 Traslado maritimo 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18
7.2 Traslado terrestre 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18
9.1 Administracion de fletes para Despacho 9 9 9 9 9 1 3 9 9 1780 4.4% 1
9.2 Politica de fletes 3 9 9 9 9 1 3 9 1250 3.1% 6
10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3 3 3 9 9 3 3 690 1.7% 27
10.2 Tarifas competitivas 9 9 9 630 1.6% 33
10.3 Capacidad de carga para el traslado 9 9 9 630 1.6% 33

39. Mapa de Estandarización
39
Estándares Existentes
SUMI LOG Última
revisión
Crear
Estandar
Acción (si/no)
Revisar
Estandar PR EO
Entrenamiento
100% del
equipo
PROCESO TAREA CRITICAS
3.4 Evaluacion de ofertas SUMI-I-003 Si PR-395-001
3.6 Selección de Agente de carga SUMI-I-003 Si PR-395-001
3.0 Proveedores Internacionales
4.0 Proveedores Nacionales 4.4 Selección de transportista Si PR-395-001
5.0 Importaciones 5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. SUMI-I-003 Si PR-395-002
6.2 Evaluacion de las rutas y distancias Si PR-395-003
6.3 Condiciones de pagos Si PR-395-003
6.4 Acuerdo comercial macro de servicios Si PR-395-003
9.1 Administracion de fletes para Despacho Si PR-395-003
9.2 Politica de fletes Si PR-395-003
6.0 Fletes de ingresos (Inbound)
9.0 Flete de salida (Outbound)
11.0 Transporte (OV-BOSA) 11.5 Reporte de ubicación Si PR-395-004 EO-395-001
12.0 Monitoreo (Tracking) 12.4 Emision de reporte Si PR-395-004

40. 40