Este documento presenta el manual de calidad del Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad de Establecimientos del Programa Nacional de Fiscalización. Describe la política, organización, procesos y recursos para planificar, controlar y asegurar la calidad del servicio de fiscalización de establecimientos como plantas de revisión técnica, escuelas de conductores, centros BIP y talleres diesel. Además, incluye la estructura organizacional y las responsabilidades del personal involucrado en el SGC.

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MANUAL DE CALIDAD
SGC ISO 9001:2008
UNIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
PROGRAMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SGC
1.1.- Generalidades
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Unidad Establecimientos del Programa Nacional de
Fiscalización, describe la Política de Calidad, su organización, los procesos y los recursos aplicados para
planificar, controlar, asegurar y mantener la calidad del servicio que presta a sus clientes en forma continua.
El SGC, junto con los procedimientos y los registros descritos en ellos, sirve para asegurar:
 La implementación de la Política de Calidad, su desarrollo y desempeño en la organización.
 La conformidad con los requisitos de calidad en los servicios suministrados.
 El manejo de productos no conformes y la prevención de la aparición de problemas.
 El mejoramiento continuo de la calidad de sus servicios de fiscalización.
1.2.- Alcance
El Sistema de Gestión de Calidad involucra los procesos que intervienen en el servicio de fiscalización de la
Unidad Establecimientos. La norma aplicable al Sistema de Gestión de Calidad es la ISO 9001-2008 y su
alcance es:
“Planificación, Ejecución y Control de la Fiscalización de Plantas de Revisión Técnica, OTEC, Centros
BIP, Talleres Diesel, Escuela de Conductores Profesionales y No Profesionales y Gabinetes
Psicotécnicos de Región Metropolitana ”
1.2.1.- Exclusiones
7.3 Diseño y Desarrollo.
La Unidad de Establecimientos no genera ningún tipo de especificaciones del servicio a ejecutar, así como
tampoco diseña el servicio a realizar, sino más bien aplica la normativa vigente.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio.
La Unidad Establecimientos controla en todas sus fases las actividades relacionadas con la fiscalización a
Establecimientos, en caso de presentarse algún problema posterior a la Inspección, la Unidad analiza la
situación y toma las acciones que correspondan según sea el caso, para resolver dicha situación.
7.6. Dispositivos de Seguimiento y Medición
La Unidad Establecimientos no cuenta con ningún dispositivo de seguimiento y/o medición en la ejecución de
las inspecciones, ya que no es requerido para la ejecución del servicio.
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
2.1.- Reseña Histórica de la Subsecretaria de Transportes
La Subsecretaria de Transportes fue creada mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 88 del 12 de mayo
1953, dependiendo de un primer momento del Ministerio de Economía y Comercio. A contar de 1974, esta
Subsecretaria pasa a depender del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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En la actualidad se encuentra integrada por las Divisiones de Estudios y Desarrollo, Normas y Operaciones
Administración y Finanzas, Legal y se descentraliza en quince Secretarias Regionales Ministeriales.
La división de Administración y Finanzas la conforman los siguientes Departamentos: Administrativo,
Contabilidad y Finanzas, Desarrollo de Personas e Informática. Además forman parte del sistema: la Oficina de
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), Auditoria Interna y Departamento de Coordinación y Gestión.
Dependen además de la Subsecretaría los siguientes programas: Programa Nacional de Fiscalización, Centro
de Control y Certificación Vehicular (3CV), Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), Unidad
Operativa de Control de Tránsito (UOCT) y Coordinadora de Transporte de Santiago (Transantiago).
Su principal función apunta a generar políticas, condiciones y normas para desarrollar un sistema de transporte
eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente, otorgando un acceso equitativo a los diferentes modos de
transporte y de esta forma resguardar lo derechos de los usuarios
2.2.- Reseña Histórica del Programa Nacional de Fiscalización
El Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, fue creado en
1992 y tiene como objetivo el ejercer el control y supervigilancia del cumplimiento de las normas que rigen el
transporte público remunerado de pasajeros y especialmente la subordinación de los servicios licitados de la
ley Nº 18.696. Le corresponde además, proponer las políticas y planes para llevar a cabo las funciones
encomendadas y coordinar su ejecución.
Inicialmente el Programa Nacional de Fiscalización, se constituyó principalmente en la Región Metropolitana y
posteriormente aumentó gradualmente su accionar a otras regiones, en las cuales actualmente su estructura
organizacional es de dependencia del programa en los aspectos contractuales, recursos económicos y
técnicos.
Los Seremitt regionales respectivos, entregan una planificación o programación anual de operaciones,
evaluándose mensualmente su cumplimiento.
El Área de Operaciones Regionales en Santiago, es el encargado de realizar esta evaluación y recibir los
informes, fichas y estar permanentemente en contacto con el personal de regiones, atendiendo dudas de
carácter operativo y canalizando la necesidad de recursos al Programa.

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2.3.- Estructura Organizacional
La estructura organizacional de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es la que
se muestra a continuación:
ORGANIGRAMA SUBSECRETARIA
DE TRANSPORTE
SECRETARIAS
REGIONALESMINISTERIALES
UNIDAD DE
SUBSIDIOS
PROGRAMA
TRANSANTIAGO
PROGRAMA
FISCALIZACIÓN
PROGRAMA
UNIDADOPERATIVA
CONTROL DETRANSITO
PROGRAMACENTRO
DECONTROLY
CERTIFICACIÓN VEHICULAR
PROGRAMACOMISIÓN
NACIONAL DESEGURIDAD DE
TRANSITO
OIRS GABINETE
DPTO.COORDINACIÓN
YGESTIÓN
DPTO.AUDITORIAS
INTERNAS
DIVISIÓN ESTUDIO
Y DESARROLLO
COORDINACIÓN
TÉCNICA
DPTO. TRANSPORTE
TERRESTRE
DPTO.MARITIMO
FLUVIALYLACUSTRE
DPTO.ASUNTOS
INTERNACIONALES
DPTO.FERROVIARIO
DIVISIÓNDE NORMA
Y OPERACIONES
DPTO
ADMINISTRATIVO
DPTO.
CONTABILIDAD
YFINANZAS
UNIDADDE
CAPACITACIÓN
Y D.O
UNIDAD
REMUNERACIONES
UNIDAD
DEPERSONAL
SERVICIO DE
BIENESTAR
DPTO.
DESARROLLO
DEPERSONAS
DPTO.
INFORMATICO
DIVISIÓNDE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DIVISIÓN
LEGAL
SUBSECRETARIA
TRANSPORTE

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El Programa Nacional de Fiscalización tiene como Objetivo, el fiscalizar el Transporte Público y Privado
Remunerado de Pasajeros y de Carga, para lo cual se realizan permanentes controles en la vía pública.
Adicionalmente, se fiscalizan las denuncias que formulen los usuarios del sistema de transporte, a través de la
Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias de la Subsecretaria de Transportes (OIRS).
Conjuntamente con lo anterior, se fiscalizan los establecimientos, tales como: Plantas de Revisión Técnica,
Escuelas de Conductores, Organismos Técnicos de Capacitación, Centros BIP, Talleres Diesel y los Gabinetes
Psicotécnicos.
En conformidad a la Misión de este Programa, sus principales objetivos se orientan:
 Controlar las emisiones de contaminantes de los servicios de transporte terrestre público y privado
remunerado de pasajeros y de carga.
 Fiscalizar la documentación y las condiciones técnicas de los vehículos de transporte de pasajeros y
carga y el correcto cumplimiento de contratos de concesión de vías.
 Impedir la proliferación de la informalidad en el transporte público y privado de personas.
 Fiscalizar el cumplimiento de la Normativa en las Plantas de Revisión Técnica, Escuelas de
Conductores Profesionales, No Profesionales, Gabinetes Psicotécnicos Municipales, Centros BIP,
Talleres Diesel y los Organismos Técnicos de Capacitación de Conductores (OTEC).

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La estructura organizacional del Programa Nacional de Fiscalización en la Región Metropolitana es la siguiente:
ORGANIGRAMADELPROGRAMANACIONAL
DEFISCALIZACIÓN
UNIDAD
INGENIERIA
Y
PROYECTOS
RRHH AUDITOR
INTERNO
ABOGADOS TÉCNICOS
ENCARGADO
AREALEGAL
SISTEMA INFRAESTRUCTURA
UNIDAD
SERVICIOS
TÉCNOLOGICOS
UNIDAD
ADMINISTRACIÓN
ABASTECIMIENTOS
ENCARGADO
AREADEGESTIÓN
YPOLITICASPÚBLICAS
PROGRAMADORES ASESOR
AREAOPERACIONES
ENCARGADO
UNIDAD
DENUNCIA
ENCARGADO
SEDE
SUPERVISORES
INSPECTORES
ENCARGADO
OPERACIONES
SEDENORTE
ENCARGADO
SEDE
SUPERVISORES
INSPECTORES
ENCARGADO
OPERACIONES
SEDECENTRO
ENCARGADO
SEDE
SUPERVISORES
INSPECTORES
ENCARGADO
OPERACIONES
SEDESUR
SUPERVISOR
INSPECTORES
ENCARGADO
UNIDAD
ESTABLECIMIENTOS
ENCARGADO
AREAOPERACIONES
ENCARGADO
AREADECOORDINACIÓN
YPREVENCIÓN
ENCARGADO
AREAOPERACIONES
REGIONALES
SECRETARIO
EJECUTIVO

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El detalle de la estructura organizacional que se encuentra dentro del alcance del SGC es el siguiente:
2.4.- Responsabilidad y autoridad
Las responsabilidades y autoridad de cada uno de los funcionarios respecto al SGC, son descritas en los
procedimientos y en el Descriptor de Cargo.
Además, se han establecido las siguientes responsabilidades:
Representante del Sistema de Gestión de Calidad; El Programa Nacional de Fiscalización (PNF) asigna
como Representante de la Dirección al, Secretario Ejecutivo del PNF y al Encargado de Calidad, quienes
deben:
 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC.
 Informar a la Dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora.
 Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la Organización
involucrados.
 Preparar la información pertinente para las Revisiones Gerenciales del SGC.
 Hacer seguimiento de acciones correctivas y preventivas generadas al SGC.
 Verificar el funcionamiento y actualización del SGC.
Auditores Internos; son responsables de la Auditoria Interna de acuerdo a los requisitos de la Familia de
Normas ISO 9001. Su función principal es la realización de las Auditorias Internas, incluyendo su planificación,
preparación y la gestión de los informes.
Funcionarios. Corresponden a todos los integrantes de la organización, que son responsables por la correcta
ejecución de las actividades, los que deben:
 Proceder de acuerdo con los requerimientos del SGC.
 Identificar e iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de una no conformidad relacionada con los
procesos o servicios a su cargo.
 Aplicar los procedimientos conforme a la política y objetivos establecidos.
Secretario Ejecutivo
PNF
Encargado
Operaciones
Encargado
U. Establecimientos
Supervisor
Inspectores Inspectores Inspectores Inspectores

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3.- ENFOQUE AL CLIENTE
La Unidad Establecimientos ha identificado tanto a los clientes externos como internos:
Tipo
Establecimiento
Clientes
Externos Requerimiento
Clientes
Internos
Requerimiento
PRT Usuario final
(dueño
vehículo)
Denuncias,
Aclaraciones
No Conformidades
Seremitt-OIRS
Dpto.
Coordinación y
Gestión de la
Subsecretaría
Solicitud de
Inspecciones de
implementación de
nuevos
equipamientos o
aplicación de
cambios de
normativas
Por denuncias
OTEC Usuario final
(conductor)
A través de
Seremitt
Seremitt- OIRS
Centros BIP Usuario final
del transporte
público
Denuncias Transantiago-
OIRS
Gabinetes
Psicotécnicos
Usuario final
(conductor)
Denuncias Seremitt- OIRS
Escuelas de
Conductores
Usuario final
(conductor)
Denuncias Seremitt- OIRS
Talleres Diesel Usuario final
(dueño
transporte
público)
A través de
Seremitt
Seremitt- OIRS
Además, en cada Ficha de Proceso descrita en el presente Manual, se identifican los clientes externos a la
Unidad e internos a la Unidad, según cada proceso.
Con el fin de asegurar que la Unidad se compromete con la satisfacción del cliente, anualmente se realizan
mediciones de la satisfacción del cliente interno y externo, de esta manera se monitorea su percepción en
relación al servicio realizado, tomando las acciones preventivas, correctivas y de mejora para aumentar
constantemente su satisfacción.
La comunicación con los clientes externos es a través de denuncias, página web, telefónica o correo
electrónico.
La comunicación con los clientes internos es a través de correo electrónico, telefónica.
Clientes Internos
En el sistema de gestión de calidad se han definido como Clientes Internos: La Subsecretaría de Transportes,
La Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones RM (SEREMITT) y La Oficina de
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) y Transantiago.
Clientes Externos
Subsecretaría
La relación que mantiene la Unidad Establecimientos con la Subsecretaría, es por medio de los indicadores de
gestión, los cuales son responsabilidad de la propia Unidad y del auditor Interno del PNF.

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Para medir la percepción de la Subsecretaría en relación al servicio prestado se considera como base la
evaluación anual realizada por Coordinación y Gestión al Programa de Fiscalización como proveedor, en la que
se evalúan los siguientes aspectos:
 Cumplimiento de fechas(Oportunidad)
 Consistencia de la información (Calidad)
 Contenido Completo (Cantidad)
 Comunicación Permanente.
Es preciso señalar que esta evaluación considera el servicio entregado por todo el Programa de Fiscalización a
través de la Unidad de Ingeniería y Proyectos. Con el fin de poder obtener una evaluación específica de la
información que entrega la Unidad Establecimientos, la Unidad de Ingeniería calificará sólo lo relativo al
indicador de la Unidad comprendido en el PMG, mediante una encuesta anual en la que se evalúan los
siguientes aspectos:
 Cantidad de la Información
 Calidad de la Información
 Tiempo de envió
 Material de Apoyo
 Comunicación Permanente
SEREMITT
La relación que mantiene la Unidad Establecimientos con la SEREMITT se basa en la entrega de los procesos
solicitados por ésta, mediante los reportes o actas confeccionadas en cada una de las visitas realizadas. Estas
solicitudes son realizadas principalmente a través de Oficios, Memorandum y Ordinarios.
Para medir la percepción de la SEREMITT en relación al servicio prestado, se realiza una encuesta anual en la
que se evalúan los siguientes aspectos:
 Calidad Técnica
Informes Completos
Datos Correctos
Material de apoyo
 Tiempo de Respuesta
 Comunicación Permanente.
OIRS
La relación con la OIRS se basa en la entrega de información que contenga datos técnicos legales que
permitan responder a los usuarios del sistema de transporte, las dudas, quejas o reclamos que éstos han
hecho presentes.
Para medir la percepción de la OIRS en relación al servicio prestado, se realiza una encuesta anual en la que
se evalúan los siguientes aspectos:
 Calidad de la Información
 Tiempo de Respuesta
 Comunicación Permanente.
4.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de la Subsecretaría de Transportes manifiesta su compromiso mediante el establecimiento de la
Política de Calidad. Además vela por el correcto cumplimiento de los objetivos de la calidad, entregando los
recursos necesarios para las distintas actividades.

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La Dirección de la Subsecretaría de Transportes asegura que este compromiso es conocido, entendido y
mantenido en todos los niveles de su organización que tienen directa relación con el servicio, y que se cumplen
los requisitos del cliente, tanto reglamentarios como legales.
Para lo anterior el Secretario Ejecutivo del Programa Nacional de Fiscalización, Encargado de Gestión,
Encargado de Operaciones, Encargado de Unidad Establecimientos son los responsables de comunicar la
Política de Calidad y Objetivos de Calidad a los funcionarios que participan de los procesos del Alcance del
SGC Unidad Establecimientos, así como también de llevar a cabo las Revisiones por la Dirección, controlar el
cumplimiento de los objetivos y gestionar la asignación de los recursos necesarios para la mejora del SGC y
del servicio.
MISIÓN SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Incentivar el desarrollo de sistemas de transporte eficientes, seguros y sustentables ambientalmente, para
mejorar la calidad de vida de los usuarios de dichos sistemas y promover la integración territorial y el desarrollo
económico del país.
POLÍTICA DE CALIDAD
“La Subsecretaría de Transportes asume el compromiso de incentivar el desarrollo de sistemas de
transporte de acuerdo a su misión.
Para esto, mantiene y perfecciona un Sistema de Gestión de Calidad, desarrollando y asegurando las
competencias del personal, promoviendo el mejoramiento continuo de sus procesos, y generando y
aplicando procedimientos transparentes y eficientes enfocados a la satisfacción del cliente, que
garanticen instancias de diálogo y participación de la comunidad” (Versión 02, octubre de 2008).
El Programa Nacional de Fiscalización ha establecido su Visión, Misión y Objetivos, los que están alineados
con la Política de Calidad de la Subsecretaría de Transportes.
VISIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
“Nuestro afán es mejorar día a día la calidad de vida de la comunidad, siendo una institución que vele por el
desarrollo de un sistema de transporte eficiente, eficaz y económico, que entregue a la población medios de
movilización de calidad y seguridad, en armonía y respeto con el medioambiente”.
MISIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
“Consolidar al Programa Nacional de Fiscalización como una institución profesional, transparente, idónea,
comprometida con el servicio público y en permanente perfeccionamiento”.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

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1. Homologar la forma de fiscalización en el país
2. Velar por el buen cumplimiento de la normativa vigente
3. Mejorar la calidad de nuestros servicios
4. Identificar, evaluar, e implementar nuevos servicios de fiscalización
5. Mejorar el posicionamiento (visibilidad, aceptación y conocimiento) del Programa de Fiscalización con
respecto a nuestros clientes
Con el fin de asegurar su implementación y seguimiento se ha realizado una planificación de cada objetivo que
tiene directa relación con la Unidad Establecimientos (Ver Anexo Nº 1 Planificación de Objetivos).
Los objetivos se miden y analizan de acuerdo a lo estipulado en cada proceso y en cada Revisión por la
Dirección, registrándose los resultados obtenidos y los cambios generados, que aseguren realizar acciones
correctivas oportunas.

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5.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Unidad Establecimientos establece, documenta, y mantiene su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
basado en las Norma ISO 9001:2008 y mejora continuamente su eficiencia de acuerdo a los requisitos de la
Norma, reglamentación vigente y a los requisitos definidos por los clientes.
A continuación se encuentra el Mapa de Macro Procesos en el que se identifica y determina la secuencia e
interacción de los procesos de toda la Subsecretaría de Transporte, con el fin de contextualizar el Mapa de
Procesos de la Unidad Establecimientos:
MAPA DE MACRO PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Programa
Fiscalización
Coordinación y
Gestión
Procesos Estratégicos
Procesos Misionales
S. Compras y
Contratación
Pública
Gestión
RRHH Capacitación
Procesos de Apoyo
Revisiones de la
Dirección Auditoria Interna
RequisitosClientes
ClientesSatisfechos
Sis. Adm. Financiero-
Contable
OIRS CONASET
SEREMITUOCT
División de
Estudios
Legal
Soporte
Tecnológico
3CV
Subsecretaría de Transportes
Programa
Fiscalización
Coordinación y
Gestión
Procesos Estratégicos
Procesos Misionales
S. Compras y
Contratación
Pública
Gestión
RRHH Capacitación
Procesos de Apoyo
Revisiones de la
Dirección Auditoria Interna
RequisitosClientes
ClientesSatisfechos
Sis. Adm. Financiero-
Contable
OIRS CONASET
SEREMITUOCT
División de
Estudios
Legal
Soporte
Tecnológico
3CV
Subsecretaría de Transportes

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El siguiente es el Mapa de Procesos del Programa Nacional de Fiscalización, en éste se encuentran todos los
procesos y/o áreas del Programa, tanto los que se encuentran implementados como aquellos que se están en
proceso de implementación y los que están en proyecto la implementación.
En el Mapa de Procesos se identifican dos niveles de procesos, aquellos que se relacionan con el PNF, pero
no pertenecen al Programa, sino que son de la Subsecretaría de Transportes y los procesos que son parte del
PNF.
El actual Sistema de Gestión de Calidad del PNF está compuesto por:
Procesos estratégicos del PNF y procesos de apoyo del PNF, sólo en las actividades que interactúan con la
Unidad de Establecimientos.
Procesos Misionales, sólo las actividades de la Unidad de Establecimientos.

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La Unidad Establecimientos ha implementado un SGC con la documentación necesaria que le permita
garantizar que sus servicios responden a los requisitos especificados, reglamentarios y las expectativas de sus
clientes, así como también se cumplan los requisitos exigidos por la Norma ISO 9001:2008 (Ver Anexo Nº 2
Cumplimiento Normativo)
Para cada proceso identificado en el Mapa de Procesos de la Unidad Establecimientos, se han elaborado
Fichas de Descripción de Proceso, las cuales aseguran que las distintas actividades se ejecuten siempre bajo
parámetros preestablecidos. En éstas se han identificado:
 El objetivo de cada proceso.
 Sus proveedores / entradas y clientes/ salidas.
 Monitoreo e Indicadores.
 Responsables y participantes.
 Requisitos (normativos, del cliente, legales).
 Descripción del Proceso y Observaciones
Además, los procesos de realización del servicio, cuentan con manuales y reglamentación que definen las
metodologías y responsables de las distintas actividades.
Se han implementado las Pautas de Ejecución (procedimientos documentados) necesarios (acciones
correctivas, acciones preventivas, auditorias internas, producto no conforme), que permitan verificar el
cumplimiento de los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
Se han identificado los registros del SGC, los que corresponden a los requeridos por la Norma ISO 9001:2008,
detallados en la Lista Maestra de Documentos y Registros (Ver Anexo Nº3).
Como resultado de la Planificación del SGC de la Unidad Establecimientos se han identificado en el Mapa de
Procesos, tres categorías:
Procesos Estratégicos: están orientados a definir los objetivos, políticas y procesos necesarios para
conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente como los propios de la Organización.
Procesos Operativos: están enfocados a la realización y a la ejecución de la prestación del servicio.
Procesos de Apoyo: están enfocados a facilitar la realización del servicio.
Como resultado del Mapa, se han elaborado las siguientes Fichas de Descripción de Proceso:
Procesos Estratégicos
 Revisiones por la Dirección
 Mejoramiento Continuo
 Lineamientos Generales
 Auditorias
 Gestión Legal
Procesos Operativos
 Planificación
 Inspección a Establecimientos
 Análisis de Resultados
Procesos de Apoyo
 Abastecimiento y Logística
 RRHH - Selección y Contratación de Personal
 RRHH - Evaluación y capacitación del personal

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En cada ficha se identifican los siguientes aspectos:
Objetivo: define la razón de ser del proceso, tiene relación con el “Planear”.
Responsable: quién es la persona a cargo del funcionamiento del proceso, cumplimiento de indicadores, etc.
Seguimiento/ Medición: actividades de verificación del “hacer”
Indicadores: de acuerdo al despliegue de objetivos.
Cliente: a quién se entrega el producto final del proceso.
Proveedor de entrada: quién es el que entrega información, producto, etc. para iniciar el proceso.
Requisitos: qué punto de la Norma ISO se hace referencia con el proceso, los aspectos requeridos por el
cliente y legislación vigente aplicable.
Participantes: personas que intervienen en las actividades del proceso.

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Historia e identificación de cambios
Versión Fecha Cambio Efectuado Hecho por Aprobado por Firma
00 18-03-2008 Documento Original
Equipo ISO
Equipo ISO
01 01-07-2008 Mapa de Procesos Equipo ISO Jerko Juretic Díaz
02 04-11-2008
Mapa de Procesos, Organigrama
de la Unidad, Exclusiones,
cuadro de clientes. Se incorpora
ficha proceso desarrollo de
actas. Cambio de nombre de
procesos
Equipo ISO Jerko Juretic Díaz
03 10-11-2008
Cambio contenido ficha de
proceso Apoyo Legal
Equipo ISO Jerko Juretic Díaz
04 09-12-2008 Se cambia versión de Norma ISO Equipo ISO Jerko Juretic Díaz
05 23-12-2008 Se modifica Rev. Por la Jefatura Equipo ISO Jerko Juretic Díaz
06 30-12-2008
Se incorpora registro en Ficha
Ingeniería y Proyectos
Encargado de
la Unidad
Ingeniería Y
Proyectos
Jerko Juretic Díaz
07 02-02-2009
Se actualizan organigramas de la
Subsecretaria y PNF
Se incorporan modificaciones al
descriptor de cargo.
Se actualiza planificación de
objetivos
Se corrige la estructura,
cambiando la nominación de Jefe
por Encargado.
Equipo ISO
Jerko Juretic
Díaz
08 21-04-2009
Ficha proceso lineamientos
generales, se incorporan mejoras
de revisión de Subsecretaría
Equipo ISO
Jerko Juretic
Díaz
09 26-05-2009
Ficha Procesos Evaluación y
Capacitación
Encargada
Personal
Jerko Juretic
Díaz
10 16-06-2009
Se incorpora nueva misión del
PNF, se eliminan del manual las
fichas de proceso
Equipo ISO
Jerko Juretic
Díaz