Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Gestion Vial en el Peru
1. Análisis de la Gestión del presupuesto de Conservación de
Carreteras en las Agencias Viales del Perú
Ing. Alcides Velazco
Mayo 2009
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2. Presupuesto Público
• El presupuesto público
es un instrumento de
gestión, que está
diseñado de manera
programática, cuya
cadena de
códigos, hace
referencia a cinco
niveles de gasto
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3. Función 16: Transportes
16
Función
Transportes
052
Programa Aéreo Ferroviario Hidroviario Urbano
Terrestre
Sub 142 143 144 145 147
Programa Construcc Conserv Rehab Rurales Servicios
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4. Base Legal
Tránsito
Vehículos
Gestión de
Infraestructura
Ley N°27181
Administración
Transporte y del Transporte
Tránsito
Cobro por uso de
infraestructura
pública MTC
Nacional
FFCC
Concesión
Jerarquización
SINAC
vial
Departamental GGRR
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5. Nacional 8,148 Km.
24,338 Km Asfaltados
Departamental 1,105 Km.
SINAC
11,239 Km Asfaltados
Vecinal
47,289 Km
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6. Involucrados
MTC
SUB PROGRAMA MINAG DGCF, GR Totales
DGCT PVN PVD
0023. Estudios, investigaciones y estadísticas 0.05 0.05
0142. Construcción y mejoramiento de carreteras 17.13 6.76 124.26 45.20 433.07 626.42
0143. Conservación de carreteras 4.85 414.65 8.00 59.85 487.35
0144. Rehabilitación de carreteras 1,117.65 11.55 119.56 1,248.76
0145. Caminos rurales 40.67 123.31 126.02 290.00
0147. Servicios de transporte terrestre 26.31 9.55 35.87
0155. Transporte metropolitano 0.74 150.00 0.20 150.93
0157. Vías urbanas 81.07 81.07
0201. Mejoramiento de caminos 32.68 0.02 32.70
0202. Rehabilitación de caminos 118.09 17.17 135.26
0203. Conservación de caminos 54.25 26.74 80.98
57.80 38.66 1,656.56 543.07 873.30 3,169.40
TOTALES
Composición Porcentual 1.82% 1.22% 52.27% 17.13% 27.55% 100.00%
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7. Financiamiento
6,000 30.00%
Millones
5,000 25.00%
4,000 20.00%
3,000 15.00%
2,000 10.00%
1,000 5.00%
0 0.00%
2005 2006 2007 2008
Transporte Terrestre Conservación Carreteras Participación
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8. Problemática
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9. Red Vial Nacional
• 69% de la red
4% 1%
asfaltada se 11%
1.00 - 2.80
encuentra en 15%
2.80 - 4.00
4.00 - 6.00
buenas condiciones 6.00 - 8.00
8.00 a Más
69%
• 24% de la red no 24%
40%
asfaltada se 4.00 - 6.00
6.00 - 8.00
encuentra en 8.00 a Más
buenas condiciones UNIVERSIDAD DE PIURA
36%
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10. Demanda de la RVN
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00 Afirmada
Asfaltada
500.00
-
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11. Demanda RVN Concesionada
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
Afirmada
400.00
Asfaltada
200.00
-
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12. Red Vial Departamental
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
Ayacucho
Ica
Huancavelica
Lima
Pasco
Arequipa
Ancash
Tacna
Piura
Loreto
Cajamarca
Cusco
Lambayeque
Puno
La Libertad
Moquegua
Junín
Madre de Dios
Huánuco
Ucayali
Tumbes
Apurímac
Amazonas
San Martín
Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha
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13. Red Vial Departamental
• 55% de la red
asfaltada se 19%
encuentra en buen Bueno
estado 55%
Regular
26% Malo
• 7% de la red no 7%
asfaltada se 24% Bueno
encuentra en buen Regular
estado 69%
Malo
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14. Demanda de la RVD
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 500 > 500
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16. Deterioro
Fases de deterioro del camino
Fase C
Fase B Fase D
C1 C2
Muy Bueno
Deterioro len
to y p o
Bueno co vis
ible De
t er
ior
Regular o
Estado del camino
ac
el
er
ad
Malo
o
De
sco
Muy Malo po
m
sic
ión to ta l
Años de servicio del camino después de rehabilitación
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17. Ciclo de evaluación
Plan de Rehabilitación y Conservación
Evaluación
Económica
Tráfico IMDA 1 IMDA 2 IMDA 3 IMDA 4 IMDA 5
Clasificación de Condición estructural y funcional
Inventario Vial
Calificado Is Is Is Is Is
de la IRI IRI IRI IRI IRI
red de NE NE NE NE NE
Caminos CBR CBR CBR CBR CBR
Tramos Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5
Condición Superficie Mala Buena
Superficie Rugosidad IRI Alta Baja
Pavimento Capacidad Estructural Alta Media
Suelo Fundación Regular Buena
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18. Mejor alternativa
VAN vs Inversión
900
800 Alt. 3
Alt. 4
VAN en miles de US$
700
Alt. 2
600
500
Alt. 1
400
300
200
100
Alt. 0
0
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Inversión en miles de US$
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19. Análisis Agencias
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20. Provías Nacional
Viceministro de
Transportes
Dirección
OCI
Ejecutiva
Oficina de
Oficina Técnica de Programación,
Concesiones Evaluación e
Información
Unidad Gerencial
de Administración
Oficina de
Unidad Gerencial
Proyectos
de Asesoría Legal
Especiales
Unidad Gerencial Unidad Gerencial Unidad Gerencial Unidad Gerencial
de Estudios de Obras de Conservación de operaciones
Gastos Administrativos
14% - 55% FV UNIVERSIDAD DE PIURA
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21. Provías Nacional
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22. Provías Descentralizado
Viceministro de
Transportes
Dirección
OCI
Ejecutiva
Unidad Gerencial Unidad Gerencial
de Administración de Asesoría Legal
Unidad Gerencial Unidad Gerencial
Unidad Gerencial Unidad Gerencial de Desarrollo
de Transporte
de Transporte de Estudios Institucional
Rural
Departamental
Gastos Administrativos
Oficinas de
9% UNIVERSIDAD DE PIURA Coordinación
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23. Gobiernos Regionales
Consejo Regional
Órgano de Control Presidencia
Institucional Regional
Gerencia General
Regional
Dirección Dirección
Regional de Regional de
Administración Asesoría Jurídica
Gerencia de Gerencia Regional
Gerencia de
Gerencia de Planeamiento PPTO Gerencia Regional de Recursos
Desarrollo y Acondicionamiento
Desarrollo Social de Infraestructura Naturales y Medio
Económico Territorial Ambiente
SubGerencia de
DR Agricultura DR Educación Estudios
SubGerencia de
DR Comercio Supervisión y
DR Salud
Exterior y Turismo Liquidaciones
SubGerencia
DR de Producción
DR Vivienda y
Construcción
Operaciones Gastos Administrativos
DR Energía y
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DR Trabajo y DR de
23%
Promoción Transportes y C
Minas
Empleo FACULTAD DE INGENIERIA
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24. Indicadores
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25. Indicadores
Fin
Aumento Competitividad
Resultado
Estado de vías
Producto
KM. conservados
Actividad
Soles Ejecutados
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26. Indicador Actividades PVN
Indicador 2005 2006 2007
PIA/PIM 95.4% 89.5% 69.5%
EJE/PIM 84.5% 71.4% 85.2%
Fuente: SIAF
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27. Indicador Actividades PVD
Provías Departamental
Indicador 2005 Ene-Ago 2006
PIA/PIM 41.65% 122.93%
EJE/PIM 86.19% 99.06%
Provías Rural
Indicador 2005 Ene-Ago 2006
PIA/PIM 94.17% 147.00%
EJE/PIM 72.51% 100.00%
Indicador Set-Dic 2006 2007
PIA/PIM 100.00% 102.44%
EJE/PIM 51.47% 44.15%
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28. Indicador Actividades GR
Indicador 2005 2006 2007
PIA 27,670,248 40,412,076 48,216,610
PIM 39,643,027 64,872,614 227,646,845
EJE 35,164,252 50,466,988 174,178,721
PIA/PIM 69.80% 62.29% 21.18%
EJE/PIM 88.70% 77.79% 76.51%
Fuente: SIAF
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29. Indicadores de Producto PVN
Avance Físico
Tipo de mantenimiento y carretera
2006 2007
Mantenimiento Rutinario – Afirmadas 122,0% 55,1%
Mantenimiento Rutinario – Asfaltadas 92.9% 91,2%
Mantenimiento Periódico – Asfaltadas 74.2% 43,1%
Nota: El avance físico se define como el total de kilómetros efectivamente conservados o
mantenidos con respecto del total de kilómetros programados para conservación o
mantenimiento.
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30. Indicadores de Producto PVD
Avance Físico
Tipo de mantenimiento y carretera
2006 2007
Mantenimiento Rutinario – Afirmadas 64.5% 41.1%
Mantenimiento Periódico – Afirmadas 100% 35%
Nota: El avance físico se define como el total de kilómetros efectivamente conservados o
mantenidos con respecto del total de kilómetros programados para conservación o
mantenimiento.
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31. Indicadores Propósito PVN
Frecuencia
Clase
RED TOTAL RED TOTAL
2500 4000
3500
2000
3000
Frecuencia
Frecuencia
1500 2500
2000
1000 1500
Frecuencia Frecuencia
1000
500
500
0 0
0.63
2.31
3.99
5.68
7.36
9.05
10.73
12.42
14.10
15.78
17.47
19.15
20.84
22.52
24.20
25.89
27.57
29.26
30.94
32.63
34.31
10.11
12.44
14.78
17.11
19.44
21.78
24.11
26.44
28.77
31.11
33.44
35.77
38.10
40.44
0.78
3.11
5.45
7.78
Clase Clase
Año 2005 Año 2006
Promedio 2.65 Promedio 2.69 Se deterioró 1.28%
SD 1.78 SD 1.88
Cuartil 0.5 2.11 Cuartil 0.5 2.09
Min 0.78 Min 0.63
Max 42.30 Max 34.48
Tramos 8082 Tramos 40741
Km 8082 Km 8148.2
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32. Indicadores de Propósito PVD-GR
Calidad DGCF-2002 PVDP-2005 Cambio
Bueno 11% 4% 7%
Regular 24% 40% 16%
Malo 65% 54% 11%
Kilómetros 14,268 17,651
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33. Indicadores de Fin - PVN
Pav: No Pav
Volumen carga
4.1 TM-km/año 0.3TM-km/año
Composición 64% W 66%W
pasajeros 30%T, 6%E 28%T, 5%E
Movilidad
Número de Costa Sierra Selva
itinerarios 5.5 it/10k hab 1.7 it/10k hab 0.9 it/10k hab
Frecuencia de
1.98 1.3 0.7
Competitividad servicio
Ingreso per 10,756 2,869 5,168
cápita rural S/. Año/hab S/. Año/hab S/. Año/hab
4,497 765 62
Desarrollo Recaudación
S/. Año/hab S/. Año/hab S/. Año/hab
Variación
7.9% 1.3% -3.6%
empleo
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34. Sostenibilidad
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35. Sostenibilidad
400
Millones
Recaudacion Total
350
Fondo Vial PVN
300
250
200
150
100
50
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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36. Demanda
Trocha
Red Vial Afirmado Asfaltado En Proyecto Sin Afirmar Total general
Carrozable
Total Red 8,187 11,090 2,062 2,945 2,108 26,393
Concesión 1,263 2,860 4,124
Provías 6,924 8,230 2,062 2,945 2,108 22,269
PU
4,500 12,500 1,200 1,200
$/Km/año
Mantenim $ 45,004,434 102,875,363 3,533,766 2,529,629 153,943,191
Mantenim S/. 126,012,414 288,051,015 9,894,545 7,082,961 431,040,934
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37. Ingresos Sector Vial
4.00
Miles de Millones de S/.
3.50
3.00
2.50 I.G.V. Aduana
I.R. Combustibles
2.00
Peajes Viales PVN
1.50
I.S.C. Combustibles
1.00 I.G.V. Combustibles
0.50
0.00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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38. Egresos Sector Vial
4.0
Miles de Millones de S/.
3.5
3.0
2.5
Gtos. Manten.
2.0 Inversión
Gtos. Adm.
1.5
Ingresos
1.0
0.5
-
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
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40. Conclusiones
• Los indicadores de actividades y producto son
bajos en PVD y GRR
• Los indicadores de resultado son desfavorables
en PVN
• No se programa ni justifica la priorización de
intervenciones
• Los costos unitarios de Proyecto Perú son
elevados
• Existe una brecha del fondo para conservación
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41. Recomendaciones
• Reforzar a GGRR en gestión vial
• Referirse a indicadores de producto en términos
de cobertura
• Reactivar las unidades de gestión de carreteras y
crearlas en caso de GGRR
• Justificar las priorizaciones de Proyecto Perú
• Realizar los estudios de impacto para evolución
de indicadores de fin.
• Proponer Fondo vial sostenible
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42. Muchas Gracias
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