Bij al onze klanten in de Care komen we vraagstukken tegen over "Extramuralisatie", "Nieuwbouw" of "Innoveren". Het zijn vraagstukken waarin je continue op zoek bent naar zekerheden...maar zijn lastig te geven. Het opstellen van een exploitatieoverzicht is essentieel. Wij hebben onze ervaringen gebundeld tot een dynamisch exploitatiemodel. Dit model groeit mee met jullie ambitie en stelt managers in staat om periodiek hun ervaringen te verwerken om nieuwe begrotingen en scenario's op te stellen. Wij willen onze kennis graag met jullie delen en hebben hiervoor twee mogelijkheden op een rij gezet. (Zie de bijlage)

1. Dynamisch Exploitatiemodel Zorgorganisatie
In de afgelopen jaren heeft van de Geijn Partners voor een aantal zorgorganisaties de
exploitatie berekening uitgevoerd ten behoeve van plan- en besluitvorming. We hebben deze
expertise vastgelegd als onderdeel van een breed inzetbaar vdGP businesscase model.
Hierin zetten we een investerings- en exploitatiemodel van de nieuwe organisatie op, in
kwantitatieve en kwalitatieve zin, om te bezien of het plan/concept realistisch is.
Cliënten of bewoners zijn bepalend in hetgeen je als zorgorganisatie aanbiedt. Zij beschikken over
het budget, vandaar dat we het exploitatieoverzicht opzetten vanuit ijkfiguren die representatief
staan voor jouw doelgroepen. Het exploitatieoverzicht stellen we op voor de intramurale en
extramurale organisatie. Hierin zijn enerzijds de kosten van personeel, overhead, behandeluren en
vastgoed meegenomen. Anderzijds de baten die afhankelijk zijn van de indicatie die de ijkfiguren
hebben meegekregen. Ook zijn in dit exploitatieoverzicht de diensten opgenomen die worden
aangeboden door de organisatie zelf of door (commerciële) derden. Dashboard views zijn onder
andere beschikbaar op het niveau van het generieke bedrijfsrendement, ijkfiguren en personeel.
Het exploitatieoverzicht is in een dynamisch
model vastgelegd waardoor het model periodiek
gebruikt kan worden om begrotingen op te
stellen en ervaringen te verwerken. Tevens
kunnen "best en worse case" scenario's
doorgerekend kunnen worden om te bezien
waar risico's liggen en waarop gestuurd kan
worden. Het innovatiepotentieel is expliciet
opgenomen om ook hiermee snel in te kunnen
springen op de laatste (technologische)
ontwikkelingen.
Wij willen onze kennis graag met u delen en
hebben hiervoor twee mogelijkheden op een rij
gezet.
Kennisdeling "Businesscase - dynamisch exploitatiemodel"
Duur 2 uur Kosten 250,- euro excl. BTW Handout
Wij informeren u en uw team over de in's en out's van het dynamisch exploitatiemodel. We geven
inzicht in de opzet van dit model, en tonen de financiële en organisatorische knoppen, waaraan
gedraaid kan worden. Vervolgens laten we zien wat de consequenties zijn van de verschillende
keuzes in het model. Hierbij komen aspecten aan de orde als: Intramuraal vs Extramuraal; aantal
cliënten vs exploitatie kosten; uitbesteden vs zelf doen; bruto vs netto ratio's in personeelsinzet.
Quick scan "Businesscase - dynamisch exploitatiemodel"
Duur 1 week Kosten: vanaf 7.500,- euro excl. BTW Rapportage
Een uitgebreide in-house Quick scan, waarbij we de exploitatie van uw organisatie onder de loep
nemen. We analyseren uw kostprijs berekening en huidige exploitatiemodel en komen met
verbetervoorstellen. Ook zullen we op basis van reeds beschikbare gegevens een dynamisch
exploitatie model voor een van uw afdelingen doorrekenen en middels de beschikbare knoppen
laten zien wat organisatorische wijzigingen kunnen betekenen.
Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met Rutger Büch of Ernst Kleine
Rutger Büch Ernst Kleine
r.buch@vdgp.nl e.kleine@vdgp.nl
06-47432515 06-22203776