An HR presentation done for HR Sr members in São Paulo - Aug, 2009 - Part 2

1. FOCO DE RECURSOS HUMANOS NOS NEGÓCIOS DA EMPRESA Valter Borlina [email_address] [email_address] LinkedIn: Valter Borlina 11.8245.5596 Agosto/2009 Parte 2

2. AÇÕES DE VALORIZAÇÃO & RECONHECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3. Estabelecer Objetivos TEMPO (qual é o prazo para a conclusão?) RESULTADO FINAL + INDICADOR (o que e quanto se tem que alcançar?) + AÇÃO (o que vai ser realizado?) +

4. Estabelecer Objetivos Sucesso na execução mediante alinhamento da Estrategia com as Metas Financeiras e os Planos Operacionais Objetivos Estratégicos Metas Financeiras Iniciativas Programas Planos de Ação Compensação

6. Objetivos – Modelo Smart

7. BSC - Alinhar Objetivos Alinha-mento vertical alinhamento horizontal OC OC OC CEO CLIENTE FINANCEIRO PESSOAS/EQUIPE REGULATORIO EXCELÊNCIA OPERACIONAL INOVAÇÃO

8. 1) ENVOLVE UMA RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO. 2) ENVOLVE UM SENTIDO DE QUALIDADE DE TODA A EMPRESA. 3) ENVOLVE O RECONHECIMENTO DO POSSÍVEL EM RELAÇÃO AO IMPOSSÍVEL, PORÉM DESEJANDO UMA APROXIMAÇÃO MAIOR COM O IMPOSSÍVEL . 4) ENVOLVE UMA PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS VÁRIOS NÍVEIS DA EMPRESA. BSC - Criando Objetivos

10. SURGE A NECESSIDADE DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

11. Necessidades de Treinamento

12. Necessidades de Treinamento Critérios de Priorização

13. Necessidades de Treinamento

14. Necessidades de Treinamento Identificando Necessidades Objetivos estratégicos / táticos / operacionais Talent Review Aval. Desempenho Projetos Corporativos Etapas Fontes Quem Custeando os Treinamentos Priorizando Investimentos Aprovação Histórico e Fornecedores Objetivos Organizacionais Correção do Desempenho Desenvolvimento de Talentos Budget e Forecast 1 Plano de Treinamento Diretores Gerentes Recursos Humanos Recursos Humanos Diretores Recursos Humanos CEO Quando Fev/Março Março Março/Abril Abril

15. SURGE A NECESSIDADE DE MENSURAR RESULTADOS

17. Indicadores para Ação 2,5% 0,46% 0,00% 0,40% 1,69% FALTAS / ATRASOS AB. ESPON. AB. LEGAL AB. MÉDICO Absenteísmo 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2006 2007 2008 YTD 09 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT %

18. Indicadores para Ação Absenteísmo MOD 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 % TAXA 1,98 1,93 2,72 3,67 2,67 1,7 3,62 2,02 4,25 2 2,08 2,78 2,44 2007 2008 YTD 09 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

19. Indicadores para Ação Horas de Treinamento 0 5 10 15 20 25 30 35 40 HORAS HORA/HOMEM META HORA/HOMEM 34,52 30,62 40,43 0,99 2,98 3,7 5,28 5,08 4,93 5,06 4,72 3,81 3,57 META 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 2007 2008 YTD 09 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

20. Turnover Indicadores para Ação 2,24 892 20 15 5 SET 0,90 885 8 5 3 OUT 1,33 901 12 9 3 AGO YTD09 JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN 24 4 3 3 0 1 1 1 ESPONTÂNEO 80 14 9 7 4 3 6 8 COMPULSÓRIOS 11,96 1,99 1,35 1,15 0,47 0,47 0,83 1,09 TURNOVER (%) 870 901 891 868 859 849 834 825 EFETIVO MÉDIO 104 18 12 10 4 4 7 9 TOTAL DEMITIDOS

21. Indicadores para Ação Quantidade de Horas-Extras

22. Indicadores para Ação Absenteísmo Médico

23. Indicadores para Ação Absenteísmo Médico por Área

25. Indicadores para Ação Horas de Afastamento por Dores Musculares

26. Indicadores para Ação Funcionários Afastados - INSS

27. Indicadores para Ação RISCO CRÍTIDO DE LER/DORT POSTO DE TRABALHO PRETO ALTO RISCO DE LER/DORT POSTO DE TRABALHO VERMELHO MODERADO RISCO DE LER/FORT POSTO DE TRABALHO AMARELO BAIXO RISCO DE LER/DORT POSTO DE TRABALHO VERDE 2008 2009 Ergonomia – Situação dos Postos de Trabalho 42 6 6 4 8 10 27 13

28. Indicadores para Ação Acidentes de Trabalho e Trajeto 0 10 20 30 40 50 60 No Casos AC. C/ TERCEIROS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC. TRAJ. S/ AFAST. 2 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC. TRAJ. C/ AFAST. 3 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC. TRAB. C/ AFAST. 7 10 6 3 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 AC. TRAB. C/ ATMO 7 11 5 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 AC. TRAB. S/ AFAST. 18 35 15 22 21 9 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1994 2005 2006 2007 2008 YTD 09 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

29. Indicadores para Ação Índice Rate – Casos Envolvendo Dias Perdidos de Trabalho 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 RATE 1,48 1,71 0,87 0,41 0,4 0,66 0 2,34 0 2,22 0 0 0 1,99 0 0 META 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 2004 2005 2006 2007 2008 YTD 09 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

30. Budget & Forecast

31. Budget & Forecast

32. Budget & Forecast

33. Budget & Forecast

34. PRINCIPAIS DRIVERS DE RECURSOS HUMANOS

39. VISÃO ESTRATÉGICA

41. Foco Estratégico 100 % 10 % 18 % 1 % 1 % 24 % 4 % 42 % Exemplo típico Todas os dispêndios e investimentos estão dentro do escopo das iniciativas de Foco Estratégico Receitas Lucro Líquido Impostos e Taxas Salários e Encargos Depreciação Taxas Intercompany investimentos Dispêndios

42. 5) Representando 21% de aumento de lucratividade 12,1 % 2,1 % 100 % 10 % 18 % 1 % 1 % 24 % 4 % 42 % Receitas Lucro Líquido Impostos e Taxas Salários e Encargos Depreciação Taxas Intercompany investimentos Dispêndios 2) Temos 14% como oportunidade de trabalho 1) Assumindo 1/3 dos dispêndios 3) Assumindo 15% de economia (2,1% do faturamento) 4) Que se converte diretamente no aumento do Lucro líquido Exemplo típico Foco Estratégico

43. Foco Estratégico Savings $$$ Tempo Retorno c/ Equipe Interna Retorno acelerado c/ Foco Estratégico Meses Alavancagem!

44. Oportunidades e Priorização Aluguel de automóveis 1ª onda Potencial Estratégico 2ª onda 3ª onda Telefonia Locação de empilhadeira Eletricidade Transportes Filme plástico Pintura Lavagem De EPI Serviços de usinagem Travel Limpeza água gráfico luvas EPI uniforme Segurança parafusos Cestas básicas Informática Material Elétrico advocacia abrasivos soldas Galvanização Lubrificante Transp. De funcionários Caixa de papelão