1. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
REVISIÓN: 0
REVISIÓN
FECHA: 01JUN 12
FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
PÁGINA:
PÁGINA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
BOCADITOS
Organizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento,
alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores cumplan
funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad
PRESENTADO A:
ROBER SAUL GUZMAN
administración empresas
PRESENTADO POR:
IVAN DAZA
PABLO RUIZ
DEISY SANCHEZ
MARIO RODRIGUEZ
Tecnólogos en gestión logística
SENA SUBSEDE TOCANCIPA
TECNOLOGOS EN GESTION LOGISTICA
28/05/12
CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ
Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección.
Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de
(Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)
Todos los derechos reservados.

2. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
REVISIÓN: 0
REVISIÓN
FECHA: 01JUN 12
FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
PÁGINA:
PÁGINA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
Objetivo
Establecer una metodología para realizar el ingreso de materias primas en su empaque original y
fraccionado, así como también de productos semielaborados por nuestros proveedores.
Alcance
Todos los productos semielaborados y materias primas, en empaques originales y fraccionados,
propios y de Terceros que ingresan a la Compañía.
Referencias
Manual de Calidad (MC 02)
PON 09 01 Procedimiento con Insumos y Productos No Conformes.
Sectores Responsables
Recepción – Depósito – Compras – Laboratorio.
Descripción
1º) Verificaciones de Documentación
10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Proveedor entre el Remito, la Orden de Compra
y/o Contrato de Servicios.
20. Entregar duplicado del remito al proveedor con el sello “A revisar Cantidad y Calidad” y Firma
del receptor
30. Incorporar Nº de Remito y fecha de recepción en Orden de Compra y/o contrato de Servicios.
2º) Verificaciones Operativas
10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Nº de empaques, Nº de lote y Proveedor entre
Remito, Certificado de Análisis, y rótulo de origen adherido a la materia prima.
20. Verificar que todos los empaques estén íntegros, limpios, secos, sin abolladuras, con sus
sunchos perfectamente cerrados, rotulados (Datos de identidad) y señalizados (Información
de Hojas de Seguridad).
30. En caso de incumplimiento proceder según PON 09 01
3º) Generación del Ingreso de materia prima
10. Asignar a la materia prima / semielaborado, en el original del remito, el Nº de Código interno
correspondiente a “Listado de Stock de Materias Primas y Semielaborados”
20. Completar un “Formulario de Recepción” con Nº correlativo generado automáticamente por el
sistema, según Formulario FO 02 RE 01/1
30. Retirar tantos rótulos autoadhesivos de “Cuarentena” color amarillo (generados e impresos
por el sistema), según Formulario FO 02 RE 01/2, como envases hayan ingresado.
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3. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
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REVISIÓN
FECHA: 01JUN 12
FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
PÁGINA:
PÁGINA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
40. Adherir en forma segura y en lugar visible de cada empaque, un “Formulario de Cuarentena”
50. Entregar diariamente adjuntos al formulario “Registro Diario de Entradas” todos los remitos
originales al sector de Compras.
60. Archivar Cronológicamente el formulario “Registro diario de Entradas” firmado por compras.
4º) Gestión relativa al transporte, la ubicación y la estiba de los ingresos de materia prima y producto
semielaborado.
10. Las materias primas e insumos recibidos se descargan en los boxs identificados con el cartel
de Recepción de materiales, permaneciendo allí no más de 48 horas de ser recibidas.
20. Transportar los empaques por medios mecánicos (auto elevador) a partir de los 20 Kg. de
peso bruto.
30. Ubicar los empaques en Depósito de Materias Primas terminadas, de acuerdo al Código
interno.
40. En caso de ser una materia prima / Semielaborado (Verificar Hoja de Seguridad), ubicarla en
Depósito de Materias Primas / Semielaborados, de acuerdo al Código Interno.
50. Estibar en forma segura, de acuerdo a la capacidad portante de cada contenedor, con los
rótulos de identidad, condición de estado (cuarentena) y señalización de riesgos a la vista.
Anexos:
I. Formulario de Recepción FO 02 RE 01/1
II. Formulario de Cuarentena FO 02 RE 01/2
III. Formulario de Registro Diario de Entradas FO 02 RE 01/3
IV. Lista de distribución (FS 7 01/3).
V. Registro de Entrenamiento (FS 7 01/4)
VI. Historial de revisiones (FS 7 01/5).
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4. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
REVISIÓN: 0
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FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO I
CODIGO: FO 02 RE
@RPPlanta Industrial
FORMULARIO DE RECEPCION
01/1
REVISION: 0
NUMERO DE ENTRADA: .................... FECHA: .......... /.......... /..........
NOMBRE: ..............................................
CANTIDAD: ........................................... UNIDAD: ................................................
CODIGO INTERNO: ............................. Nº DE ANALISIS INTERNO: .................
PROVEEDOR: ...................................................... REMITO Nº: ..........................................
ORDEN DE COMPRA Nº: ....................................
LOTE DE PROVEEDOR Nº: ............................................
CANTIDAD DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........
CANTIDAD DE CONTENEDORES FINALES: ................
CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: .................................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........
HOJA DE SEGURIDAD: ..................................................
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5. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
REVISIÓN: 0
REVISIÓN
FECHA: 01JUN 12
FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
PÁGINA:
PÁGINA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO II
@R FORMULARIO
CODIGO: FO 02 RE 01/2
DE
P
Planta Industrial
CUARENTENA REVISION: 0
CUARENTENA
NUMERO DE ENTRADA: ................................ FECHA: .......... /.......... /..........
CODIGO INTERNO: ..........................................
NOMBRE: ..........................................................
CANTIDAD: ..................... UNIDAD: .................................................
PROVEEDOR: ................................................... REMITO Nº: ...........................................
ORDEN DE COMPRA Nº: .................................
LOTE DE PROVEEDOR Nº: ..............................
Nº DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........
Nº DE CONTENEDORES FINALES: .................
CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: ...................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........
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6. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
REVISIÓN: 0
REVISIÓN
FECHA: 01JUN 12
FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
PÁGINA:
PÁGINA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
UBICACION: .................................................................................................................................
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7. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
REVISIÓN: 0
REVISIÓN
FECHA: 01JUN 12
FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
PÁGINA:
PÁGINA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
DATOS INTERNOS AEROJET LABORATORIO
ANALISIS DICTAMEN
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
A/R
ANEXO III
INTERNO Nº
CODIGO: FO 02 RE 01/3
REVISION: 0
6) CANT. (RTO.) = CANTIDAD (REMITO)
MUESTRA
3) CANT. (SSTK) = CANTIDAD (STOCK)
FORMULARIO DE REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS Nº = ENTRADA NUMERO
2) COD. INT. = CODIGO INTERNO
5) P/C = PROVEEDOR / CLIENTE
UN.
(RTO.)
LOTE CANT.
4) UN. = UNIDAD
DATOS PROVEEDOR / CLIENTE
Referencias: 1) ENTR.
PROV./CLIENTE Nº
NOMBRE
FECHA: ....... /....... /.......
P/C
REMITO
Nº
DATOS INTERNOS AEROJET RECEPCION
UN.
CANT.
(STK)
DETALLE
INT.
COD.
@RP
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Nº
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ENTR.
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8. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
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REVISIÓN
FECHA: 01JUN 12
FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO IV
@RP LISTA DE DISTRIBUCIÓN
CÓDIGO: FS 7 01/3
CÓDIGO
Planta Industrial REVISIÓN: 0
REVISIÓN
FECHA
SECTOR FIRMA ACLARACION
ENTREGA
DIRECCION
LOGISTICA
DESARROLLO
ASEGURAMIENTO CALIDAD
COMPRAS
VENTAS
RECEPCION Y EXPEDICION
DEPOSITO
PRODUCCION
LABORATORIO
FORMULACION
LLENADO
EMPAQUE
MANTENIMIENTO
PERSONAL
SISTEMAS
CAPACITACION
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9. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
REVISIÓN: 0
REVISIÓN
FECHA: 01JUN 12
FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
PÁGINA:
PÁGINA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO V
@RP
CÓDIGO: FS 7
CÓDIGO
01/4
REGISTRO DE ENTRENAMIENTO
Planta Industrial REVISIÓN: 0
REVISIÓN
Área de Interés: Titulo:
Fecha de realización : Horario:
Lugar de dictado: Material entregado:
Perteneciente a Plan: Curso Imprevisto:
Comprensión acreditada por:
Instructor:
LEGAJO FUNCION NOMBRE FIRMA
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10. @R
CÓDIGO: PON 02 RE 01
CÓDIGO
REVISIÓN: 0
REVISIÓN
FECHA: 01JUN 12
FECHA
MANUAL DE CALIDAD
P
Planta Industrial
PÁGINA:
PÁGINA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO
TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
ANEXO VI
@RP
CÓDIGO: FS 7
CÓDIGO
01/5
HISTORIAL DE REVISIONES
Planta Industrial REVISIÓN: 0
REVISIÓN
FECHA DE
EDICION MOTIVOS DE CAMBIO
EMISIÓN
0 Primera edición 01ENE99
0 Actualización y cambio de codificación del SGC. 01JUL08
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