2. Executive Summary
Lo scopo del presente progetto é l'analisi di fattibilità per il lancio di un servizio di autobus turistico,
pensato per i centri d'arte, i concerti e gli eventi organizzati in Friuli Venezia Giulia.
Prenderà avvio nella località balneare di Lignano Sabbiadoro tra maggio e settembre 2011.
OBIETTIVI CHE SI INTENDE RAGGIUNGERE NEL BREVE TERMINE:
1. Fondare una società Spin-off della SAF- Autotrasporti, dotata di un proprio Logo e una propria
identità visiva, che si costituirà come Tour Operator ricettivista;
2. Instaurare alleanze strategiche con la società-madre SAF per la fornitura di autobus a noleggio e
con altri Enti provinciali e regionali per ottenere sovvenzioni e appoggi promozionali;
3.Raggiungere un fatturato di pareggio di 93.535,52 euro
3. Cosa Offriamo
Cultural Service Bus – Art Music & Events: easy to move it!
Core business della società:
•
SERVIZIO a) – attivazione di due collegamenti autobus giornalieri (Lignano Sabbiadoro – Aquileia Grado, e Lignano - Villa Manin) e comprensivi di visita guidata;
•
SERVIZIO b) – servizio autobus da Lignano Sabbiadoro per i concerti estivi organizzati presso lo Stadio
Friuli e Villa Manin e da Udine a Lignano Sabbiadoro per gli eventi e i concerti serali.
Si tratta di località sprovviste di collegamenti diretti
In aggiunta:
•
SERVIZIO c) - trasferte on-demand commissionate da Enti pubblici ed aziende private.
Si intende mettere in atto anche delle forme di autofinanziamento dell'attività principale:
•
SERVIZIO 1) - vendita di spazi pubblicitari ad aziende della zona, interessate a far conoscere la propria
attività, attraverso la proiezione in vettura di video pubblicitari;
•
SERVIZIO 2) - degustazioni eno-gastronomiche in Villa Manin e Aquileia o Grado, sponsorizzate da
produttori locali.
4. La Società
La Società
Per gestire il servizio verrà fondata la società di capitale denominata Cultural Service Bus s.r.l.
(capitale sociale 11.000 euro). I soci saranno 5: la SAF, in qualità di società madre, vi entrerà con
una quota partecipativa del 10%, il restante sarà messo dai soci restanti.
Mission
Easy to move it - Divertirsi in movimento
Affermarsi come promotore di un servizio di trasporto alternativo per la cultura, la musica e gli eventi.
Know how, innovazione, eco-sostenibilità e valorizzazione dell'arte e della cultura sono i nostri asset.
Caratteristiche distintive
Caratteristiche distintive
Il Cultural Service Bus é l'unico esempio a livello regionale di servizio autobus per il turismo
Il Cultural Service Bus é l'unico esempio a livello regionale di servizio autobus per il turismo
culturale e gli eventi, che include visite guidate e degustazioni.
culturale e gli eventi, che include visite guidate e degustazioni.
Bisogni da soddisfare
Bisogni da soddisfare
La mancanza di servizi alternativi che permettano l'affluenza ai centri d'arte regionali e la
La mancanza di servizi alternativi che permettano l'affluenza ai centri d'arte regionali e la
partecipazione a mostre, eventi e concerti anche a chi non ha atri mezzi per andarci
partecipazione a mostre, eventi e concerti anche a chi non ha atri mezzi per andarci
5. Scenario di riferimento
L'Offerta di turismo culturale Villa Manin, Grado e Aquileia – una veloce panoramica
Sistema artistico – culturale
Siti Archeologici: Aquileia
Musei Statali e chiese: Museo Archeologico Nazionale e cripta di Aquileia, Basilica di Aquileia
Centri d'arte: Villa Manin
Grado e il suo centro storico
Eventi e Manifestazioni
Concerti nella Basilica di Aquileia, Luglio - Aquileia
Sapori di Pro Loco, maggio - Villa Manin
Collezionismo in Villa- Aprile/Settembre -Villa Manin
Folklore Mondiale in Villa, Agosto - Villa Manin
Perdon di Barbana, Luglio, Grado
Eventi e concerti Estate 2011
Stadio Friuli – Bon Jovi 17 luglio 2011 e altri concerti internazionali organizzati da Azalea Promotion
Grado Festival Ospiti d'autore – rassegna musicale organizzata da Azalea Promotion
Eventi e Rassegne cinematografiche a Grado
Concerti ed eventi estivi a Lignano
6. Mercato Obiettivo
L'analisi della domanda – i clienti potenziali
turista/escursionista/frequentatore di concerti
Criteri di segmentazione:
Target principale per le visite ai centri d'arte:
Segmentazione per benefici ricercati, e sono state individuate le seguenti tipologie di vacanzieri:
Vacanzieri mix (es. balneari-culturali)
ricercano una destinazione di vacanza (il mare, per esempio) come punto di partenza per fare delle
digressioni da essa (Spesso stranieri alla prima esperienza in FVG).
Ecoturisti:
interessati alla scoperta di risorse e luoghi lontani dai soliti itinerari con mezzi alternativi
Turisti individuali e di gruppo:
Interessati a conoscere persone nuove o a trovare attività da svolgere assieme.
Per gli eventi e i concerti:
Segmentazione socio-demografica:
giovani d'età tra i 15 e i 34 anni, ossia le fasce d'età maggiormente interessate ai concerti e agli eventi.
Segmentazione geografica:
popolazione della bassa friulana e di Udine
7. Il Mercato Obiettivo
Vacanzieri mix e ecoturisti – Andamento arrivi/presenze 2004 - 2009
Secondo i dati sull'andamento del turismo dal 2004 al 2009 il numero totale degli arrivi e delle
presenze é andato crescendo, con dei picchi importanti per quanto riguarda le presenze:
4500000
Arrivi
Presenze
4000000
3500000
Numero turisti
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2004
2005
Fonte: dati Turismo Fvg
2006
Anni 2004 - 2009
2007
2008
2009
8. Il Mercato Obiettivo
Vacanzieri mix e ecoturisti – Andamento arrivi/presenze magg./sett. 2009
Nel periodo tra magg./sett. 2009 troviamo 551.585 arrivi e 3.751.065 presenze, che, rispetto al totale
dell'anno preso in esame, sono l'85,08% degli arrivi (648.349) e l'92,04% delle presenze (4.075.305) con una
permanenza media di 6,8 giorni.
Arrivi
Presenze
7,96%
14,92%
Periodo
magg./sett.
2009
Periodo
magg./sett. 2009
Altri mesi anno
2009
Altri mesi anno
2009
85,08%
92,04%
9. Mercato Obiettivo
Vacanzieri mix e ecoturisti – arrivi/presenze periodo magg./sett. 2009
Per fare una stima della domanda potenziale ci interessa determinare il rating dei turisti stranieri,
nostro principale bacino d'utenza.
Andamento turistico in migliaia
Rating turisti italiani e stranieri in percentuale
3751065
4000000
60,00%
56,15%
50,86%
3500000
49,14%
43,85%
50,00%
3000000
40,00%
2500000
1907664
2000000
1843401
Arrivi
Arrivi
Presenze
Presenze
30,00%
1500000
20,00%
1000000
500000
551585
309688
241897
Stranieri
Italiani
10,00%
0,00%
0
Totale
Fonte: dati Turismo Fvg
Stranieri
Italiani
Fonte: dati Turismo Fvg
10. Il Mercato Obiettivo
Analisi della domanda turistica – abitudini dei turisti balneari nella Località di Lignano
Altro dato interessante, secondo uno studio della Camera di Commercio di Udine, relativo alle
abitudini dei turisti stranieri durante la loro ultima vacanza a Lignano, emerge che circa il 44% dei
turisti intervistati (150.000 persone) ha fatto almeno un'escursione nell'entroterra regionale, mentre il
25% ha visitato almeno una volta una mostra o ha partecipato ad una manifestazione culturale.
11. Il Mercato Obiettivo
Classi d'età e partecipazione ai concerti
Prendendo in considerazione uno studio condotto dall'Istat sull'impiego del tempo libero da parte degli Italiani,
emerge che per quanto riguarda i concerti, il 9,4% della popolazione dagli 11 in su si é recata a concerti rock, pop,
mentre il 7,5% seguono concerti di altro genere.
L'interesse per i concerti rock, pop e quelli jazz, blues é maggiore fra i giovani: oltre il 20% dei giovani tra i 15 e i
24 anni, infatti segue concerti rock, pop, con punte che raggiungono il 26,9% fra i giovani tra i 20 e i 24 anni.
Leggermente più adulto il pubblico dei concerti jazz, blues con punte di circa 7% circa tra le persone dai 20 ai 34
anni. I concerti folk, infine, sono frequentati da persone tra i 18 e i 34 anni.
Prendendo in considerazione il territorio invece emerge che il Nord e il Centro risultano avvantaggiati per le quote
di persone che si recano ai concerti. Infatti, l'11% delle persone residenti nell'Italia nord-orientale si sono recate a
concerti di musica rock e pop. Per il Friuli Venezia Giulia questo dato si attesta al'10,3% per i concerti rock e pop,
e il 4,3 per la musica jazz e blues.
Un ulteriore dato proviene dal rapporto Regione in cifre 2010 (dati relativi all'anno 2009) redatto dall'Ufficio
Statistica della Regione Friuli Venezia Giulia, in base al quale le persone che si sono recate nell'ultimo anno ai
concerti in Friuli sono circa il 35,8% della popolazione, mentre alle mostre e alle esposizioni d'arte si sono recate il
38,5%.
12. Il Mercato Obiettivo
Grafico – partecipazione ai concerti di musica rock, pop, jazz e blues per classi d'età (anno 2009)
Partecipazione ai concerti per fascia d'età
in percentuale
11,00%
0,30% 0,70% 1,90% 3,20%
6,30%
10,10%
19,80%
11 – 14
15 -17
18 – 19
20 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
18,40%
55 – 59
60 – 64
65 – 74
75 e in più
24,70%
26,90%
Fonte: dati Istat 2009
13. Il Mercato Obiettivo
Frequentatori concerti ed eventi – Segmentazione geografica
Poiché i bus che si recheranno a Udine e a Villa Manin per i concerti e gli eventi potrebbero fare tappa
principalmente in alcuni comuni della bassa friulana.
Facendo riferimento ai dati del grafico precedente, possiamo determinare la composizione per classi d'età
di alcuni comuni della Bassa Friulana potenzialmente interessati al nostro servizio, suddivise per le fasce
d'età maggiormente interessate ai concerti.
Latisana
Palazz.
Muzzana
Castions
Morteglia.
Pozzuolo
Varmo
Rivignano
Talmass.
Udine
15 – 17
332
81
68
88
126
176
71
82
98
2199
18 – 19
219
39
41
75
85
101
49
80
82
1593
20 – 24
658
130
119
206
240
285
128
190
197
4421
25 – 34
1784
328
296
464
614
764
311
609
493
11940
Totale
2993
578
524
833
1065
1326
559
961
870
20153
14. Il Mercato Obiettivo
Concorrenza diretta e sistema competitivo allargato
Caratteristiche
Minacce
Opportunità
Concorrenza
diretta
71 Agenzie di viaggi nella
Provincia di Udine e 25 imprese
in Regione che operano con un
parco mezzi di circa 80 autobus
Accordi con altri fornitori e
fornitura del servizio a prezzi
concorrenziali (se ricevono
sovvenzioni regionali)
rispetto a noi possono avere un potere
debole alla luce dei nostri accordi
privilegiati con la SAF.
Fornitori
SAF nostro fornitore principale e
altre aziende di trasporto
pubblico come ad esempio
l'ATVO
Altri fornitori (ATVO) potrebbero
decidere di entrare direttamente
nel mercato
I nostri accordi con la SAF ci
permettono di sostenere costi di
noleggio a km e non ad ore che ci
permette di tenere prezzi più bassi
Prodotti
sostitutivi
Agenzie di autonoleggio
I turisti sono abituati a usare
l'autonoleggio per gli spostamenti
Spesso hanno prezzi alti (30 euro a
giornata di media) e non risolvono
problemi collaterali per il cliente:
benzina, parcheggio, non poter bere.
Clienti
Turisti – Frequentatori di
concerti/eventi
I clienti hanno forte potere
contrattuale in quanto il servizio
potrebbe essere richiesto da
pochi
il nostro servizio é diverso da quello
degli altri perché unico (si può far leva
su questo per proporre prezzi più alti).
Swtching costs maggiori per i clienti se
scelgono un'altra agenzia che potrebbe
avere prezzi iniziali più alti
Nuovi entranti
Agenzie di viaggio, imprese di
trasporto
Se entrano nel mercato con
sovvenzioni regionali o provinciali
per attivare il servizio gratis
Alti costi di transizione per gli accordi di
fornitura con la SAF o con un altro
fornitore
15. Il servizio
Giorni di attivazione totali servizio Villa Manin / Aquileia – Grado: 102
Giorno
N.Corse
Ora partenza
Ora ritorno
Tratte
Lun
1
9.30
15.30
Lignano – Villa Manin
Mar
2
1 bus parte alle 9
1 bus parte alle 11
1 bus rientra alle 16
1 bus rientra alle 18
Lignano – Aquileia - Grado
Mer
1
9.30
15.30
Lignano – Villa Manin
Gio
2
1 bus parte alle 9
1 bus parte alle 11
1 bus rientra alle 16
1 bus rientra alle 18
Lignano – Aquileia - Grado
Ven
1
9.30
15.30
Lignano – Villa Manin
Sab
2
1 bus parte alle 9
1 bus parte alle 11
1 bus rientra alle 16
1 bus rientra alle 18
Lignano – Aquileia - Grado
Lignano – Concerti Stadio Friuli (ipotesi di percorso con fermate intermedie):*
1° tratta: Lignano - Latisana - Palazzolo e Muzzana - Castions - Mortegliano - Pozzuolo – Stadio Friuli
2° tratta: Latisana (latisanotta) - Varmo - Rivignano - Flambro - Talmassons – Stadio Friuli
Lignano - Villa Manin (per eventi e concerti ulteriori rispetto alle tratte in tabella)*
Udine – Lignano (per eventi e concerti serali)*
*Partono solo al raggiungimento di un numero minimo di passeggeri
16. Il servizio
Servizi di base
Servizio di trasporto andata/ritorno, visita culturale.
Servizi accessori
Degustazione eno-gastronomiche
Motore di ricerca interno al sito relativo a eventi, concerti e altre manifestazioni
culturali della regione.
Proiezioni di video pubblicitari in vettura
Per i concerti prenotazione gratuita di eventuali fermate intermedie
Per i concerti: arrivo allo Stadio un'ora prima e accesso prioritario alla zona
transennata
Servizi di pre-vendita
Reperimento informazioni sulle tratte disponibili giornalmente, gli eventi e i concerti
che saranno coperti dal servizio sul sito web e nell'info-point
Servizi di transazione
Erogazione del servizio di trasporto tramite booking on-line (possibilità di richiedere
una fermata intermedia) o pre-acquisto biglietti cartaceo
Servizi post-vendita
Assistenza on-line successiva all'acquisto del biglietti; gestione reclami, rimborsi,
marketing diretto con informazioni su nuovi eventi, concerti, manifestazioni, tratte
turistiche. Invio mail per confermare o disdire la prenotazione del biglietto (solo per i
concerti e gli eventi) o dell'eventuale fermata richiesta.
Benefici psicologici
soddisfatti
Voglia di aggregazione, divertimento, condivisione di interessi, non dover tenere in
considerazione problemi collaterali (non poter bere, benzina, trovare parcheggio, ecc.)
ricerca di turismo ecostenibile
17. Struttura aziendale
Consiglio di Amministrazione:
Delegato SAF – Valeria Manca – Tatiana Cozzarolo – Beatrice Carrer – Samantha
Bernardis
Direttore tecnico di Agenzia: Valeria Manca (superamento di un esame regionale)
Responsabile Comunicazione e Marketing: Tatiana Cozzarolo
Organizzazione e info-point: Beatrice Carrer
Amministrazione e contabilità: Samantha Bernardis
Accompagnatore turistico: dipendenti stagionali (2 guide a tempo determinato per le visite - 2 stagiste a
rimborso spese solo per concerti ed eventi). All'aumentare delle corse verranno assunti 1 o 2 dipendenti in più,
rispetto alla mole di lavoro.
Addetto promozione web marketing e manutenzione sito: studente straniero impiegato tramite stage
internazionale
Approvvigionamenti autobus: SAF (che offrirà anche in comodato d'uso gratuito un autobus allestito come infopoint, posizionato a Lignano)
La Legge Regionale del 16 gennaio 2002 sancisce la necessità di ottenere un'autorizzazione regionale per
aprire un' Agenzia di viaggio
18. Il piano di Marketing
Distribuzione
Cultural Service Bus offre un servizio per un target differenziato (giovani, turisti stranieri, anziani, singoli
e gruppi principalmente, cercando di invogliare anche le famiglie) con attitudini ed interessi culturali e di
relazione diversi tra loro, per cui è necessario agevolare la prenotazione e l’acquisto dei biglietti
proponendo varie modalità:
●
●
Per le mete culturali Aquileia, Grado, Villa Manin si prevede una quota di titoli di viaggio acquistabili
direttamente on-line (50%), e il restante presso il nostro info-point, le biglietterie Saf (Lignano) e le
rivendite da noi autorizzate (tabacchini e bar).
Per i concerti e gli eventi “on demand” prenotazione e acquisto dei biglietti sarà possibile esclusivamente
on-line sul nostro sito internet (www.csb.org).
Per il servizio di acquisto biglietti ci affidiamo al circuito Ticketone e al Provider Register per la gestione
del sito e-commerce.
19. Il piano di Marketing
Strategie di pricing e adeguamenti di prezzo
15 euro andata e ritorno per Villa Manin
25 euro andata e ritorno per Aquileia – Grado
Il servizio include viaggio, accompagnatore/guida turistica, degustazione prodotti tipici friulani.
20% (20 e 12 euro) di sconto per chi non desidera la visita guidata
15 euro andata e ritorno Lignano – Stadio Friuli
(il servizio viene confermato al raggiungimento del numero minimo partecipanti)
Include viaggio, eventuali fermate a richiesta, autobus navetta da Stazione corriere a Stadio, arrivo al
concerto un'ora prima, accesso prioritario all'area riservata, partenza fine concerto non oltre 40 minuti.
20% di sconto (12 euro) per chi acquista biglietto concerto + autobus con la stessa transazione, abbonati
SAF e dipendenti delle aziende che offrono le degustazioni e per quelli degli inserzionisti
Autobus on-demand
spese a carico dell'Ente/azienda stabilito su numero minimo di passeggeri e quota per ciascun
partecipante
In caso di annullamento bus, pagamento delle sole spese di gestione organizzativa
(queste clausole saranno stabilire nel contratto al momento della sottoscrizione)
20. Il Piano di Comunicazione
Messaggio che si intende trasmettere
“Easy to move it” - Divertirsi in movimento è il messaggio che vogliamo far arrivare ai nostri utenti:
l’autobus come mezzo conveniente, sicuro, efficiente e che favorisce il divertimento e l'aggregazione.
Keywords: Internazionalità, eco-sostenibilità, divertimento, innovazione, varietà.
Creazione Logo, identità visiva e sito web trilingue (IT, EN, DE) con servizio di booking e CRM
PUBBLICITA': attraverso mass-media (televisione e radio locali), cartelloni pubblicitari e flyer, promotion su
quotidiani e periodici, digital TV.
PROMOZIONE E VENDITA: inserimento nei workshop organizzati da Turismo FVG
PROMOZIONE ON-LINE: pop-up nei siti istituzionali (Turismo Fvg, SAF ecc.), Web Marketing,
posizionamento organico nei motori di ricerca, blog e social networks, uso del QR CODE.
(l' e-Tourism risulta poco costoso ed é utile per attrarre target qualificato. Verrà data grande rilevanza a
questa forma di promozione).
RELAZIONI PUBBLICHE: cura dei rapporti con Enti, Comuni, Provincia e altre associazioni sia per ottenere
sovvenzioni, sia per avere appoggi promozionali
EVENTI DI LANCIO E FIERE: Presenza con il nostro bus/info point agli eventi Lignano in Fiore (marzo –
aprile) e Far East Film Festival a Udine (aprile). Partecipazione successivamente alla prima estate alle fiere,
come la Borsa 100 città d'arte e la BIT Milano con Turismo FVG
INDAGINI CUSTOMER SATISFACTION: durante la prima estate rilevazione della percezione dei servizi da parte
dell'utenza, tramite interviste e questionari.
21. Customer Satisfaction
Indagini e ricerche Customer Satisfaction
Si intende proporre un questionario da somministrare a un campione di clienti.
Obiettivo: rilevare la percezione del servizio da parte dei viaggiatori. Sia per quanto riguarda il servizio cultura, sia
per quanto riguarda il servizio eventi
Metodologia: indagine field tramite interviste e questionario su prezzi, grado di apprezzamento del servizio,
accoglienza del personale, aspetti positivi/negativi ecc.
Campione – tipologia d'utenza scelta:
- italiani
- stranieri
- giovani 15 – 34 anni e dai 35 anni in su
- occupati/disoccupati
Metodo di somministrazione: questionari on-line tramite invio di mail con link al sito del sondaggio e
questionario cartaceo somministrato in vettura
22. Finanziamenti e Alleanze Strategiche
Ottenere finanziamenti e appoggi per la promozione:
* Contributi per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale Regione Friuli.
* Finanziamenti per l'imprenditoria femminile e giovanile.
* Accordi di promozione e appoggio per la partecipazione a Fiere con Agenzia Turismo Fvg
* Contributi per l'e-commerce.
* Contributi per le imprese turistiche erogati dalla Camera di Commercio (arredi e attrezzature varie)
* Contributi regionali per la partecipazione a fiere per le pmi
* Alleanza strategica con l'Azalea Promotion: accordi di esclusività per il servizio autobus concerti
Utilizzo principale finanziamenti:
Coprire le spese iniziali e, dopo i primi tre anni, se stimiamo la presenza di una domanda alta e di un
numero di clienti ricorrente possiamo valutare l'acquisto in leasing di autobus, per non dipendere dalla
SAF e abbattere questi costi che variano troppo da escursione ad escursione.
23. SWOT Analisi
Forze
•
•
•
Alleanza con la Saf per fornitura bus
vendita di spazi pubblicitari per ottenere
ricavi e abbattere costi fissi
Grande rilevanza data al canale internet
per il booking e alla promozione on-line
Debolezze
•
•
•
•
Opportunità
•
•
•
•
•
Ottimi flussi turistici e stagionalità mediolunga
Numerose manifestazioni, eventi e
concerti in zona
Condizioni atmosferiche instabili che
aiutano a richiamare un maggior
numero di turisti interessati a fare altro in
quei giorni.
Stretta rete di rapporti con Enti e consorzi
locali (Turismo FVG, ad esempio)
Know how da sviluppare
Costi iniziali ingenti da sostenere
Essere un new comer sconosciuto
Difficoltà a mantenere una buona
reputazione se dobbiamo annullare
viaggi. Necessità quindi di ottenere
sovvenzioni regionali per evitare questo
problema
Minacce
•
•
•
Difficoltà a valutare i flussi giornalieri dei
turisti di Lignano
La proposta di utilizzare l’autobus si
scontra con la cultura dell’auto come
mezzo di trasporto principale.
Altre imprese di trasporto pubblico che
entrano nel settore (anche in
partnership con altre agenzie)
24. Il piano economico – i costi
Costi fissi e costi variabili espressi in euro
Costi risorse umane (interne ed esterne)
53.821
Costi di pubblicità + sito web
15.000
Attrezzature e Strumentazione Hardware e software
Costi di organizzazione – Materiali di consumo, utenze ed altro
Autobus/containeir/ufficio info-point
TOTALE COSTI FISSI
Costo noleggio autobus (andata e ritorno)
Costo a escursione/autobus
Costi variabili a biglietto – degustazione e persona, stampa
biglietto (solo per le gite ai centri d'arte)
11.949,9
7.500
Comodato d'uso
gratuito SAF
88270,6
200 per Villa
Manin
300 fino a Grado
300 Lignano –
Stadio Friuli
1,25
25. Il piano economico
COSTI FISSI TOTALI
88.270,6
RICAVI VENDITA VIDEO
34020
COSTI FISSI - RICAVI VIDEO
54250,6
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Tot. Giorni
periodo
N. Min.
Posti
N. min.
Giorn.
BxC
Pr
Fatturato
(D x E)
Costi a
bus
Costi a
persona
costi var.
totali
Mdc
Manin
51 (1 bus)
35
36
1260
15
18900
200
1,25
8775
10125
Grado
51 (2 bus)
70
28
1960
25
49000
600
1,25
19250
29750
Eventi/Concerti
20 (3 bus)
140
13
1820
15*
27300
900
-
11700
15600
-
-
-
5040
-
95200
-
39725
55475
TOTALE
* non rimane sempre fisso per tutti gli eventi varia
in base anche al costo di noleggio. Qui é stato
stabilito a 15 euro
26. Il punto di pareggio
Mdc%
A
(Mdc / Fatturato)
Fatturato
B
Incidenza
% fatturato
C
Mdc%
(C x A)
53,57%
18900
19,85%
0,11
60,71%
49000
51,47%
0,31
57,14%
27300
28,68%
0,16
Tot.
95200
100,00%
0,58
54.250,6=93.535,52
0,58
27. Allegato 1
L'azienda-madre e rapporti con essa
SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A. nasce nel 1995 dall’unione di 5 Aziende (Collavini, Ferrari, Rosina, Olivo e
Autolinee Triestine) operanti sul territorio per i collegamenti con la Carnia, la Bassa Friulana, il Codroipese
e il Cividalese e, da Trieste, con le attuali Slovenia e Croazia. Il percorso strategico teso a concentrare i
vettori del trasporto regionale si consolida con l’ingresso di altre due aziende (Saita e La Gradese), si
amplia così il bacino territoriale ed il processo di omogeneizzazione di uomini, mezzi e strutture.
Con l'azienda-madre si intende mettere in piedi un accordo di outsourcing per la fornitura e avere
da questa un appoggio per ottenere sovvenzioni e promuovere il servizio.
La nostra azienda avrà un'identità visiva e delle caratteristiche distintive rispetto all'azienda-madre
per aiutare l'utente a identificare il nostro servizio.
In aggiunta, il prestigio e il senso di sicurezza che il cliente percepisce affidandosi ad un 'azienda legata
alla SAF costituisce un elemento immateriale importante che genera valore per il cliente.
28. Allegato 2
Decisioni di prezzo
Il prezzo finale é stato calcolato usando l'analisi del punto di pareggio, in primo luogo per determinare il
numero minimo di autobus da riempire, con un numero minimo di persone prestabilito, che mi
permettano di recuperare, oltre ai variabili, anche i costi fissi, fissando un certo prezzo.
Sono stati così stabiliti prezzi diversi per ogni tratta a noi già nota (Lignano – Villa Manin/Lignano –
Aquiliea – Grado/ Lignano – Udine) ed è stata stabilita una proquota di costi fissi, ripartiti in base ai costi
di noleggio per un singolo viaggio andata/ritorno.
Aumentando i ricavi dalle vendite di video si possono coprire ulteriormente i costi fissi e abbassare i prezzi
(con l'ausilio di sovvenzioni, ad esempio).
Questo strumento è conveniente per calcolare diverse strategie di prezzo.
29. Allegato 2
Determinazione del prezzo per le escursioni a Grado - Aquileia
Punto di pareggio Grado-Aquileia
Costi fissi imputati per i 6/11
29591,24
90000
Escursioni
51
80000
Costi variabili 2 bus
600
70000
60000
70
50000
Euro
Num. min. Passeggeri (somma 2
bus)
Costi variabili a biglietto
1,25
Prezzo biglietto
25
30000
106
Costi variabili totali
20000
Posti totali autobus (somma 2
bus)
Occupazione minima autobus
Punto di pareggio
(num.escursioni)
Capacità produttiva cumulata
fatturato netto
40000
Costi fissi proquote
10000
66,04%
0
28
0
10
20
30
Giornate
36,26%
40
50
60
30. Allegato 2
Determinazione del prezzo per le escursioni a villa Manin
Escursioni
51
Costi variabili 1 bus
200
Num. min. Passeggeri
35
Costi variabili a biglietto
1,25
Prezzo biglietto
15
Posti totali autobus
53
Occupazione minima autobus
66,04%
Punto di pareggio Villa Manin
9863,75
Punto di pareggio
(num.escursioni)
Capacità produttiva cumulata
30000
25000
20000
Euro
Costi fissi imputati per i 2/11
Costi variabili totali
15000
fatturato netto
Costi fissi proquote
10000
5000
36
0
46,61%
0
10
20
30
Giornate
40
50
60
31. Allegato 2
Determinazione del prezzo per Eventi/Concerti
Costi fissi imputati per i 3/11
14795,62
Escursioni / Eventi
20
Costi variabili 3 bus a giorno*
900
40000
30000
25000
Costi variabili a biglietto
Prezzo biglietto
15
Posti totali autobus (3 bus)
159
Occupazione minima autobus
88,05%
Capacità produttiva cumulata
35000
140
-
Punto di pareggio
(num.escursioni)
45000
Euro
Num. min. Passeggeri (somma 3
bus)
Punto di pareggio Eventi
Costi variabili totali
fatturato netto
20000
Costi fissi proquote
15000
10000
5000
13
57,23%
* è stato valutato che la condizione ottimale per
o
recuperare i costi é quella di riempire quasi del
tutto 3 autobus ad evento
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Giornate (3 autobus a giorno)
32. Allegato 2
Decisioni di prezzo
I costi del pullman variano anche in base alla capienza, oltre che a tratta (200 euro prezzo a tratta per
l'autobus da 53 posti e un ricarico del 50% per quelli da 83 posti, ad esempio).
Dal momento che incidono pesantemente se aumentano le richieste dobbiamo noleggiarne altri, risulta
necessario capire cosa ci conviene fare nel caso dovessimo scegliere fra un autobus da 53 posti e uno da
83, ossia sopra quale numero di passeggeri mi conviene noleggiare un autobus piuttosto che un altro.
Ecco allora che possiamo utilizzare i grafici che seguono, come utili strumenti decisionali che ci
permettono di capire quali scelte fare di giorno in giorno, mantenendo un prezzo di biglietto fisso.
