1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
““PROYECTO DE INVERSION PARA LA INSTALACION DE SEISPROYECTO DE INVERSION PARA LA INSTALACION DE SEIS
(06) LAGUNAS PISCICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA(06) LAGUNAS PISCICOLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA
GRANJA ACUÍCOLA “LOS NAZARIOS”, SECTOR OROCOPICHE,GRANJA ACUÍCOLA “LOS NAZARIOS”, SECTOR OROCOPICHE,
PARROQUIA JOSE ANTONIO PAEZ, MUNICIPIO HERES, ESTADOPARROQUIA JOSE ANTONIO PAEZ, MUNICIPIO HERES, ESTADO
BOLIVAR, PARA LA CRIA DE CACHAMA (BOLIVAR, PARA LA CRIA DE CACHAMA (ColossomaColossoma
macropomunmacropomun)”.)”.
SOLICITANTE:SOLICITANTE:
WILLIAMS CAMPOS.WILLIAMS CAMPOS.
C.I.: 13.157.728.C.I.: 13.157.728.
2. 2
MARZO, 2.016MARZO, 2.016
INDICE
CONTENIDO NUMERO DE PAGINA
INDICE 1
1) OBJETIVO - JUSTIFICACION 6
1.1. OBJETIVO 6
1.1.1. OBJETIVO GENERAL
1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
6
6
1.2. JUSTIFICACION 6
2) METAS – IMPACTOS 9
2.1. METAS 9
2.2. IMPACTOS 11
3) CONSIDERACIONES GENERALES 12
a) UBICACIÓN POLITICA 12
b) IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE –
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
12
b.1) IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
b.2) CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
12
12
c) INVERSION TOTAL 12
4) ASPECTOS TECNICOS 13
a) UBICACIÓN GEOGRAFICA 13
b) AREAS COLINDANTES 13
c) CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO 14
i) SERVICIOS GENERALES (AGUA,
ELECTRICIDAD, TELEFONO)
14
ii) DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 14
d) CARACTERISTICAS DEL TERRENO 14
i) TIPO DE SUELO (ANALISIS) 14
ii) TOPOGRAFIA 16
iii) VEGETACION 16
iv) RECURSOS HIDRICOS 17
1. DISPONIBILIDAD DE AGUA
2. CALIDAD DE AGUA
17
17
3. 3
3. PARAMETROS
4. CONTAMINANTES
5. CANTIDAD
17
18
18
v) CLIMA 18
5) DESCRIPCION DE LA ESPECIE 20
a) NOMBRE CIENTIFICO DE LA ESPECIE A
CULTIVAR
20
b) CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE
SELECCIONADA
20
c) ANTECEDENTES DE CULTIVO DE LA
ESPECIE SELECCIONADA
20
6) ASPECTOS TECNICOS DEL CULTIVO 21
a) TECNOLOGIA DEL CULTIVO 21
i) CANTIDAD DE ESPECIES A
CULTIVAR
21
ii) NIVEL DE INTENSIDAD DE
CULTIVO
21
iii) FUENTE DE ABASTECIMIENTO
DE SEMILLA
21
iv) TIPO DE RECINTO 21
b) CONTROL Y MANEJO DEL PROCESO
PRODUCTIVO
21
i) ALIMENTACION 21
1) ORIGEN 21
2) CANTIDAD 22
3) FORMULA 22
4) CONVERSION ALIMENTO /
CARNE
23
ii) REPRODUCCION 25
iii) CRECIMIENTO 25
iv) CONTROL DE ENFERMEDADES 26
v) USO DE FERTILIZANTES 27
vi) DENSIDAD DE POBLACION EN
LAS DIFERENTES ETAPAS DE
DESARROLLLO (CANTIDAD DE
INDIVIDUOS / UNIDADES DE
AREA
27
vii) RENDIMIENTO 28
4. 4
viii) CONTROL PERIODICO DE LA
CALIDAD DEL AGUA
28
ix) CONTROL DE ENTRADA DE
DEPREDADORES,
COMPETIDORES, ETC
28
x) CONTROL DE FUGAS DE
ESPECIMENES CULTIVADOS
29
7) ASPECTOS DE INGENIERIA 30
a) DISEÑO DE PLANTA DE LA GRANJA 30
b) DISEÑO DE PLANTA, DE LABORATORIOS,
CRIADEROS Y AREAS DE
PROCESAMIENTO (CARACTERISTICAS Y
DIMENSIONES)
31
c) DISEÑO DE LAGUNAS, RECINTOS O
ESTRUCTURAS DE CULTIVO
31
8) ESTUDIO DE MERCADO 39
a) ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 39
b) COMERCIALIZACION 39
i) PROCESAMIENTO 40
ii) PRESENTACION DEL
PRODUCTO FINAL
40
iii) DESTINO DE LA PRODUCCION 40
c) ANALISIS DE PRECIOS 40
i) COSTOS DE PRODUCCION POR
TONELADA, POR HECTAREA,
POR COSECHA
40
ii) PRECIOS DE COMPRA EN EL
MERCADO INTERNACIONAL
40
9) PLAN DE INVERSIONES 41
a) ACTIVOS FIJOS 42
i) TERRENO 42
1) TRANSPORTE DE
MAQUINARIA
42
2) CONSTRUCCION DE
LAGUNAS, BALSAS,
ESTANQUES, JAULAS, ETC
42
ii) INFRAESTRUCTURA 43
iii) MAQUINARIAS Y EQUIPOS 43
iv) CAPITAL DE TRABAJO PARA LA
PRIMERA SIEMBRA
46
1) ALEVINES 46
5. 5
2) ALIMENTOS
CONCENTRADOS
46
3) MANO DE OBRA DIRECTA 47
v) ASISTENCIA TECNICA 47
b) CRONOGRAMA DE INVERSIONES 48
c) FUENTES DE FINANCIAMIENTO 48
i) ORGANISMOS FINANCIEROS 48
ii) CONDICIONES DE
FINANCIAMIENTO
48
iii) APORTES PROPIOS 50
10) DETERMINACION DE INGRESOS:
PRODUCCION Y VALOR DE LA PRODUCCION
50
11) ESTRUCTURA DE COSTOS 50
a) COSTOS DIRECTOS 52
1) SEMILLAS (ALEVINES,
NEUPLIOS, POST –
LARVAS, ETC)
52
2) ALIMENTOS
CONCENTRADOS
52
3) MANO DE OBRA 52
4) SERVICIOS BASICOS
(AGUA, ELECTRICIDAD,
TELEFONOS)
52
5) MANTENIMIENTO Y
REPARACION
52
6) DEPRECIACION DE
MATERIALES Y EQUIPOS
52
b) GASTOS DE COMERCIALIZACION Y
VENTAS
53
c) GASTOS FINANCIEROS 54
i) SERVICIOS DE LA DEUDA 57
12) ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO 62
a) FLUJO DE FONDOS 62
b) ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 63
c) CAPACIDAD DE PAGO 64
d) FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 65
e) PUNTO DE EQUILIBRIO 67
f) TASA INTERNA DE RETORNO 69
g) VALOR ACTUAL NETO 69
6. 6
h) PERIODO DE RECUPERACION DEL
CAPITAL
69
i) RELACION BENEFICIO / COSTO 69
j) SENSIBLIDAD DE LA TASA INTERNA DE
RETORNO CON FINANCIAMIENTO
70
k) SENSIBILIDAD DEL VALOR ACTUAL NETO
CON FINANCIAMIENTO
71
ANEXOS 72
1) OBJETIVO – JUSTIFICACION
7. 7
1.1. OBJETIVO
El proyecto en su contexto esta fundamentalmente dirigido al establecimiento
de una granja acuícola completamente operacional para el crecimiento y
engorde de peces de la especie Cachama (Colossoma macropomun),
constituyéndose como una alternativa de proteína animal a las ya tradicionales
existentes, así como un fuente de desarrollo socioeconómico para los
pobladores de la región.
1.1.1. OBJETIVO GENERAL
“Evaluar mediante la investigación técnica operacional y económica la creación
de una granja acuícola, con el propósito de obtener un producto de alto valor
agregado para la alimentación y desarrollo socio - económico en la región”.
1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Instalar mediante el estudio técnico de las necesidades de producción
aquellos Equipos e Infraestructuras requeridas necesarias para el inicio, el
desarrollo y posterior cosecha en la granja acuícola.
• Mejorar la producción de pescado fresco ya existente, mediante sistemas
alternativos comprobados y de alto nivel técnico, permitiendo así disminuir
el impacto al medio ambiente y el requerimiento de recursos naturales.
• Proveer a los productores tradicionales de actividades agroproductivas
distintas y de alto valor agregado en sus respectivas unidades de
producción, abonando el establecimiento de granjas integrales
autosuficientes en cuanto a su necesidad de recursos naturales y la
complementación de rubros de distintos sectores para el desarrollo pleno y
la obtención de los requerimientos alimenticios de los habitantes cercanos.
• Crear nuevos e innovadores empleos productivos, con un alto nivel técnico
enmarcado en la protección y mantenimiento del medio ambiente y la
utilización racional de los recursos, tanto naturales como socio -
económicos.
1.2. JUSTIFICACION
En los últimos 20 años, el mundo ha experimentado transformaciones
significativas y de más rápido impacto no solo a los que en ella habitan sino a
todos los recursos naturales existentes, estamos agotando y consumiendo a
una mayor velocidad todo lo que de manera natural es utilizado para nuestro
sostenimiento como organismos vivos, los factores son diversos, entre ellos el
aumento demográfico y la expansión de los centros poblados, basándose en la
generación de riqueza, alimentos y energía. Esta desmedida acción, afecta el
delicado balance entre lo que se extrae y lo que de forma natural el planeta
8. 8
puede regenerar, llegando al punto de afectar en base de esta descontrolada
búsqueda, los lugares donde esta regeneración natural ocurría, las cuales si no
son evitadas, causaran un daño al punto de no poder tener la capacidad de
recuperarse jamás. Uno de estos lugares son los cuerpos de agua que existen
en nuestro país, más específicamente las cuencas hidrográficas de los
diferentes sistemas conformados entre otros por el río Orinoco, el cual pos sus
dimensiones es considerado el más importante del país. Estas cuencas
hidrográficas como todos sabemos, son originadas principalmente por el
afloramiento de agua proveniente de fuentes subterráneas y por efectos de
meteorológicos que ocurren de forma estacional dentro de estos sistemas, el
problema se origina cuando estas fuentes son interrumpidas de manera súbita
y de forma no controlada por la mano del hombre, afectando su recorrido, su
volumen y la calidad físico – química del agua, estos factores inciden de
manera drástica en todo lo que en ella habita, especialmente la fauna que es la
que mayoritariamente el hombre obtiene de los ríos para su sostenimiento y
alimentación, sin mencionar la necesidad de este vital liquido para el desarrollo
y prosperidad de los cultivos ubicados en las cercanías de los causes que los
ríos realizan. Pero el problema no solo está en la contaminación y agotamiento
del agua como factor o vehículo de sostén para la vida biológica, sino esta
también, la sobre – explotación y hasta de forma criminal, de los peces, no
respetando los periodos de pesca para las especies y llegando al extremo de
extraer aquellos peces que por su peso y tamaño, todavía no están aptos para
ser recolectados. Esta actividad interrumpe los ciclos de reproducción,
crecimiento y posterior distribución de los peces dentro de los ríos, generando
que las poblaciones disminuyan y sea más difícil obtener la suficiente cantidad
de kilogramos de peces para satisfacer las necesidades alimenticias. Esta
escenario a generado una serie de situaciones que han llevado a las
instituciones relacionadas con el sector de la pesca tradicional a tomar
medidas de control que involucran hasta tener que activar de forma estricta la
veda en los ríos, afectando a todas las comunidades rivereñas, disminuyendo
la obtención de carne de pescado y creando un serio problema para la
obtención de recursos económicos para los que realizan esta actividad.
La ingesta de carne de pescado por su precio, su valor alimenticio y su
tradicional presencia en la dieta y hábitos de consumo de los venezolanos, no
puede ser eliminada sustancialmente por causa de no poder adquirirse de
forma natural, es por eso que el cultivo de manera controlada, permitirá suplir
de forma parcial esta necesidad, agregándole a la oferta que este tipo de
desarrollo permite, un mayor control de variables que en estado natural es
sumamente difícil, como lo son: peso y tamaño promedio cercanos, calidad
biológica, física y química del pez y por ende, la de su carne para el consumo
de manera segura. En base a estos argumentos, es necesario la producción
interna de rubros alimenticios que aseguren el auto - abastecimiento, el
establecimiento de granjas piscícolas en toda Venezuela y en especial, en la
región, es la clave para el desarrollo de todas estas metas en el mediano y
9. 9
largo plazo. La utilización de la modalidad de cultivo intensivo de peces es una
gran alternativa de producción animal que supera los índices de otros rubros
tales como el avícola (pollos de engorde) y ganado bovino, en cuanto a
parámetros como lo son entre ellos, un mayor rendimiento en peso, así como
en la como en la calidad de los alimentos, ya sean frescos y procesados para
la ingesta humana, así como una fuente confiable de ingresos para el
piscicultor.
El desarrollo sustentable de esta propuesta constituye una de las mejores
alternativas para el aumento de la producción de peces comestibles en todo el
país. La actividad piscícola proporciona a los que la realizan, la capacidad de
auto sustentación económica en un periodo relativamente corto y colabora con
la preservación de las especies que todavía se encuentran, algunas de ellas,
en situación de riesgo.
Un detalle importante relacionado con la piscicultura, es que el pescado criado
en cautiverio posee un mayor nivel sanitario, un mayor nivel alimenticio y
pueden ser incorporados características no encontradas en situaciones
normales, esto a través de la adición de sustancias naturales en las raciones,
que por ejemplo, pueden realzan el color y brillo de la piel, el sabor, el olor,
entre otros. Pero el punto más importante de toda la propuesta, es la
capacidad de comercializar completamente lo que en la granja se produce,
directamente a los consumidores a través de las diferentes pescaderías y
establecimientos ubicados tanto en la Región como en el país, a precios justos
y con la posibilidad de ir creciendo paralelamente en igual medida a como lo
hace la demanda requerida, pudiendo también, tener acceso, por ser
proveedor, a una serie de productos elaborados, ya que en la zona, se
encuentran una gran cantidad de procesadoras artesanales de pescado,
pudiendo servir la granja como otro punto adicional de comercialización, así
como de promocionar las diversas presentación existentes en lo que a pescado
se refiere.
10. 10
2) METAS – IMPACTOS
2.1. METAS
El proyecto planteado en esta propuesta además del valor propio para la
producción de peces y su consecuente beneficio socio – económico para el
que beneficiario, incorpora la utilización de técnicas de construcción, algunas
ya aplicadas es otros lugares del mundo, pero con la variante de que se ajusta
a las condiciones existentes en el lugar donde se establecerá la granja, lo que
permite un ahorro significativo de recursos materiales y el mayor
aprovechamiento de los recursos naturales presentes. Esta simplicidad y
adecuación al entorno, hace de esta propuesta un permanente laboratorio de
ensayo de nuevas y más eficientes tecnologías para el manejo y auto
sustentación productiva y económica, esta afirmación se refleja en el diseño de
equipos de soporte de vida y condiciones del agua en la laguna, manejo de los
sistemas de alimentación y descarga de agua, control y crecimiento de las
diferentes etapas de crecimiento y prevención de enfermedades o factores de
alteración, entre otros, comprobando que mediante el ingenio y la aplicación de
técnicas sencillas pero eficientes, podemos lograr un producto piscícola de
buena calidad y cantidad suficiente para poder ser desarrollado por cualquier
tipo de persona y con una inversión muy por debajo de los complicados
métodos que además de estar sometidos a una tecnología y preparación que
es muy restrictiva en los sectores rurales de nuestro país, puede realizarse
prácticamente en ausencia de los servicios básicos que normalmente no
existen en estos lugares, especialmente en lo relacionado con la distribución
de agua y electricidad.
Es importante recalcar en esta parte de la propuesta, la importancia de la
simplicidad del diseño y la tecnología del proyecto, porque es el que le da su
mayor valor en cuanto a proyecto de inversión, ya que en la mayoría de los
casos y no solamente en lo relacionado a la piscicultura propiamente dicha,
todos los rubros presentan eventualidades antes, durante y después al
productor, como es el caso de carencia de insumos, daños a equipos, ausencia
de piezas para las reparaciones mecánicas y eléctricas de equipos, falta de
proveedores, costos elevados de aquellas piezas y equipos que deben de ser
remplazados por averías y agotamiento de su vida útil, entre otros.
En base a lo anterior, esta actividad y lo que ella significa es una alternativa de
desarrollo agroproductivo ideal para aquellos trabajadores del campo, que
desean realizar actividades generadoras de bienestar social dentro de
espacios reducidos de superficie, asimismo, brindar en un periodo de tiempo
relativamente corto, una fuente de proteínas de fácil consumo y de alto valor
nutricional para la salud del Venezolano, desarrollando especialmente en la
mente y la conciencia de los pobladores de la región y el país, la importancia
de la diversificación de las actividades productivas rurales y que mediante la
11. 11
selección de desarrollo de rubros alimenticios de forma organizada y bien
planificada, se pueden lograr resultados que en años anteriores eran
impensables y mucho menos factibles, resignándonos a solo verlos en otras
latitudes y de mano del sector privado nacional.
En cuanto a las metas a ser desarrolladas por el proyecto, tenemos los
siguientes:
• Excavación, construcción y compactación de los taludes y requerimientos
de acceso y seguridad para Seis (06) lagunas.
• Colocación de todos los equipos y sistemas para la entrada, salida y
recirculación de agua hacia y desde las lagunas, así como la construcción
de las lagunas, el alimentos, los insumos requeridos y todo lo necesario
para el funcionamiento dentro del área de las lagunas.
• Alimentación de los peces, control de crecimiento y prevención de
enfermedades.
• Siembra de 15.000 alevines en las Seis (06) lagunas, lo que representa la
totalidad de la granja acuícola, de la especie Cachama (Colossoma
macropomun), en un área total 15.000,00 mts² (espejo de agua) y un
volumen de agua total aproximado de 24.000,00 mts³ (24.000.000,00
Litros).
• Alcanzar un peso promedio al momento de la cosecha de los peces de 1,20
aproximadamente kilogramos.
• El tiempo establecido para la cría y/o engorde de los peces es de 8 meses,
según lo establecido mediante un ensayo experimental realizado en el
Instituto Limnologico de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Sede
Caicara del Orinoco, con las especies sometidas a consideración para el
Plan de Desarrollo de Granjas Acuícola en el Estado Bolívar.
• Destinar un periodo de tiempo no mayor de 2 años (24 meses) para la
investigación y desarrollo de técnicas de mejoramiento de la producción,
fortalecimiento de atributos (sabor, color, textura de la carne), así como el
ensayo de nuevas fuentes e insumos para la alimentación y crecimiento de
los peces.
• Obtener una biomasa total de 18.000,00 Kilogramos, la merma máxima
calculada será de 10%, equivalente a 1.800,00 Kilogramos, esta relación de
producción neta menos la merma máxima representa una biomasa final
estimada de 16.200,00 Kilogramos.
12. 12
• Servir como parte del sistema adelantado por el Gobierno Nacional,
específicamente a través del Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras (MPPAT) mediante el Instituto Nacional Socialista de
Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), en la activación de personal para el
entrenamiento y capacitación en todo lo referente a la piscicultura, dictando
Talleres de Asistencia Técnica y Manejo Productivo, al igual que la
alimentación de peces, manejo de alevines, transformación de la materia
prima y todo lo referente al mercadeo y comercialización, a los pequeños
productores y Cooperativas interesados en la cría de este tipo de rubro.
2.2. IMPACTO
La ejecución de este proyecto estimulara la repetición de la experiencia a
diferentes escalas, tanto en las comunidades cercanas como en la región en
general. El éxito de esta propuesta no solo representara una actividad técnico
– productiva importante sino que contribuirá con el abastecimiento de pescado
fresco y el posible florecimiento de un turismo que involucre la actividad
piscícola como variable de desarrollo integral socio – productivo.
Además de los alcances en cuanto a las mejoras socio – económicas, existen
unos factores muy puntuales que hacen del proyecto una buena alternativa de
desarrollo, entre las que tenemos:
• A través del programa de asistencia técnica que se tiene establecido aplicar
a la granja, se espera realizar entregas periódicas de los resultados de las
investigaciones y observaciones obtenidas, mejorando los controles y
evitando, si es que se presentan, las posibles dificultades en algunas
granjas cercanas donde se puedan estar repitiendo estos fenómenos,
corrigiéndolos en base a las experiencias aprendidas y de esa manera
lograr incrementar la eficiencia y la productividad.
• Coordinar la creación de una red de comercialización directa (productor –
consumidor) e indirecta (productor – empresa de transformación), de
manera tal de lograr mejores y más solidarios precios en los diferentes
niveles de la cadena, en especial al final, trayendo desarrollo e interés en el
sector piscícola regional.
• Lograr de manera casi inmediata la creación de nuevas fuentes de empleos
en la región, mediante la instauración de alternativas laborales, logrando a
corto y mediano plazo, gracias a la sencillez de sus procesos, la anexión de
nuevos productores y una mayor cantidad de estos productos piscícolas a
los mercados regionales y locales.
3) CONSIDERACIONES GENERALES
13. 13
a) UBICACIÓN POLITICA
CUADRO Nº 1
UBICACIÓN POLITICO TERRITORIAL DEL PROYECTO
ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR
BOLIVAR HERES JOSE A. PAEZ OROCOPICHE
b) IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE – CANTIDAD DE BENEFICIARIOS.
b.1) IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
CUADRO Nº 2
DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRES APELLIDOS
CEDULA DE
IDENTIDAD
R.I.F.
WILLIAMS ANTONIO CAMPOS REYES 13.157.728 V – 13157728 – 8
b.2) CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
El proyecto en su totalidad generará 2 Empleos Directos y 10 Empleos
Indirectos.
c) INVERSION TOTAL
El Monto del Proyecto Granja Acuícola “Los Nazarios”: DIECISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
BOLIVARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (16.820.564,49 Bs.F).
14. 14
4) ASPECTOS TECNICOS
a) UBICACIÓN GEOGRAFICA
CUADRO Nº 3
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PARCELA MEDIANTE COORDENADAS UTM
(DATUM REGVEN HUSO 20) DEL PROYECTO SEGÚN DATOS PRESENTADOS
EN LOS DOCUMENTOS DE TIERRA (ver Anexos)
SUPERFICIE: 125 HECTAREAS + 3.993 MTS²
VERTICES ESTE NORTE
1 444620 846377
2 445261 846526
3 445326 846737
4 445487 846623
5 445689 846274
6 445662 845643
7 446186 845001
8 445141 845050
9 445131 845421
b) AREAS COLINDANTES
CUADRO Nº 4
AREAS COLINDANTES A LA PARCELA DONDE SE DESARROLLARA EL
PROYECTO
NORTE SUR ESTE OESTE
TERRENO
OCUPADO POR
PREDIO MIS HIJOS
TERRENO
OCUPADO POR
PREDIO SAN
BENITO
TERRENO
OCUPADO POR
PREDIO LA
AMAZONERA
TERRENOS BALDIOS
15. 15
c) CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TERRENO
i) SERVICIOS GENERALES (AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONO): Se
cuenta con los servicios básicos en el lugar donde se establecerá la granja
acuícola, gracias a que en el fundo existe una planta eléctrica que se
encarga de proveer energía para la extracción de agua del rio cercano, así
como de dos pozos sépticos para la recolección de las agua negras. En
cuanto al servicio telefónico, se cuenta con señal móvil digital y con la
capacidad de trasladar los desechos originados de las diferentes
actividades a realizar, mediante un vehículo perteneciente al proponente del
proyecto.
ii) DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA: Se cuenta con un número
suficiente de personas en el sector capaz de realizar las diferentes
actividades que se requieran en la granja, en cuanto al nivel intelectual y
técnico, es apropiado y cumple con lo que se necesita para que puedan
entender e interpretar la información y capacitación que se le suministrara
para la labor que desempeñaran.
d) CARACTERISTICAS DEL TERRENO
i) TIPO DE SUELO (ANALISIS): El suelo en el lugar de establecimiento de las
lagunas es de clasificación Franco Arcilloso, según muestras realizadas en
el lugar en un rango de profundidad de 0,50 a 1,00 metros, como se
presentan en el Cuadro Nº 5, esta información nos sirvió para establecer el
contenido porcentual en base a la Clasificación de los Suelos según el
formato F.A.A. (Cuadro Nº 6), lo que permitió conocer las capacidades
geológicas del material a ser utilizado para el establecimiento de los taludes
y el diseño de las obras civiles para las lagunas. El nivel de infiltración para
este tipo de suelo es de 2,00 mm h‾1, con una permeabilidad de 0,25 cm/Hr
16. 16
(Cuadro Nº 7), con un valor agrológico clase 3, según bibliografía
presentada (Cuadro Nº 8) y escorrentías superficiales moderadas.
CUADRO Nº 5
CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION FISICO – QUIMICAS DEL SUELO
DONDE SE ESTABLECERAN LA LAGUNA PISCICOLA
CLASIFICACION DEL SUELO % RETENCION MAXIMA % RETENCION MINIMA
FRANCO ARCILLOSO
TAMIZ 40 ( 0,840 mm Ø) TAMIZ 325 (0,040 mm Ø)
2,02 24,02
P. MUESTRA: 105,24 GR. 5,13 GR. 61,08 GR.
CUADRO Nº 6
CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGÚN SU CONTENIDO EN BASE A LA
F.A.A.
CLASIFICACION DEL
SUELO SEGÚN SU
CONTENIDO
% ARENA % LIMO % ARCILLA
FRANCO
ARCILLOSO
ARENOSO
50 – 80 0 – 30 20 – 30
FRANCO
ARCILLOSO
20 – 50 20 – 50 20 – 30
FRANCO
ARCILLOSO LIMOSO
0 – 30 50 – 80 20 – 30
NOTA: DEFINICION DE FRANCO: “ES UNA ROCA SEDIMENTARIA DETRÍTICA INCOHERENTE, DE GRANOS
SUELTOS, CON PROPORCIÓN EQUILIBRADA DE PARTÍCULAS DE ARENA, LIMO Y ARCILLA”.
CUADRO Nº 7
VARIACION DE LA PERMABILIDAD DEL SUELO EN BASE A LA TEXTURA Y
SU CLASIFICACION SEGÚN SU CONTENIDO GEOLOGICO
CLASIFICACION DEL SUELO SEGÚN SU
CONTENIDO GEOLOGICO
PERMEABILIDAD (cm/Hr)
FRANCO ARCILLOSO ARENOSO 5,00
FRANCO ARCILLOSO 0,80
FRANCO ARCILLOSO LIMOSO 0,25
17. 17
CUADRO Nº 8
CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN SU CAPACIDAD AGROLOGICA DE USO
USOS PROBABLE DEL SUELO SEGÚN SU
CLASIFICACION GEOLOGICA
NIVEL DE CAPACIDAD SEGÚN SU
CLASIFICACION GEOLOGICA Y VOCACION
APROPIADOS PARA CULTIVOS DE CICLO
CORTO, ANUALES Y PERMANENTES CON O
SIN RIESGO
I
II
III
APROPIADOS PARA CULTIVOS
OCASIONALES
IV
NO APROPIADOS PARA CULTIVOS PERO
ADECUADOS PARA VEGETACION
PERMANENTE, USOS PECUARIOS Y VIDA
SILVESTRE
V
VI
VII
ADECUADA PARA FINES FORESTALES,
AGROFORESTALES, CONSERVACION DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS, VIDA
SILVESTRE Y RECREACIONALES
VII
FUENTE: COMERMA, 2.004.
ii) TOPOGRAFIA: La pendiente longitudinal del área de las lagunas es de
1,39% y 1,42% en la totalidad del terreno con un rumbo de 177º (Sur -
Sureste), hacia el limite oeste de la propiedad, en cuanto a la concavidad
del terreno, esta no posee ningún cambio abrupto en función de la
superficie total sin ningún tipo de ondonada profunda en todo el terreno
fuera del área de la laguna, asimismo, no hay sinuosidad en el terreno,
siendo este plano y bien definido en cuanto a su extensión y relieve.
iii) VEGETACION: El entorno de Ciudad Bolívar presentan un alto grado de
deterioro de sus formaciones vegetales y que en muchos sectores de
18. 18
vertientes se hace muy difícil el repoblamiento vegetal dadas las
condiciones en que han quedado por los efectos de los procesos erosivos y
como consecuencia de la intervención antrópicas. Lo cual muestra la
necesidad de ejecutar programas de repoblación vegetal, de la arborización
y la protección de núcleos de vegetación arbolada, a fin de mejorar el
microclima, las visuales paisajísticas y la estabilidad de las áreas
escarpadas. En el área de estudio podemos encontrar una vegetación de
Formación Mixta están extensamente distribuidas en toda el área de estudio
no ocupada por desarrollos teniendo como asociación dominante la de
Sabana con Chaparrales y como componente dominante la Gramínea, la
cual se dispone en macollas, dejando espacios sin cobertura, con la
presencia del componente arbustivo en disposición rala. Su presencia es
importante por el efecto regulador que tienen para con la escorrentía y por
la capacidad para fijar y estabilizar suelos, cuya importancia se potencia en
áreas de topografía inclinada y en algunos sectores de cárcavas. Entre las
especies más comunes de esta asociación deben mencionarse: paja pelúa
(saeta), escobilla, dormidera, mastranto, chaparro, chaparro montero,
alcornoque y mandigo y el Moriche por tener un morichal dentro del sector.
El área donde se ubicaran las lagunas ha sido semi – intervenido al igual
que el resto de la propiedad.
iv) RECURSOS HIDRICOS
1. DISPONIBILIDAD DE AGUA: Existe una buena cantidad de fuentes de
agua superficial en el sector pero todos relacionados a los Morichales
ubicados al Este de la propiedad, así como algunas Quebradas
permanentes e intermitentes, la procedencia asociada a este tipo de cauce
de agua y en base a los criterios establecidos por el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, así como la necesidad de preservación de este
tipo de cuencas, se sugirió la utilización de agua extraída de un rio cercano
(Rio Curiapo), el cual posee un elevado caudal durante todo el año, el cual
garantiza una fuente confiable y permanente para el llenado de la laguna,
esta agua será bombeada y transportada mediante una tubería hasta el
lugar de producción piscícola.
2. CALIDAD DEL AGUA: Esta variable la evaluaremos desde el punto de vista
cualitativo, por lo cual podemos decir que el Agua a ser utilizada, presenta
una buena transparencia, sin olor y sin sabor astringente, acido o alcalino.
3. PARAMETROS FISICO - QUIMICOS: Los valores reportados (Cuadro Nº
9), indican una Acidez Iónica (pH) de 7,15 u.i., 4,85 miligramos por litro de
19. 19
Oxigeno Disuelto, un valor de 0,23 miligramos por litro de Nitratos, valores
inferiores de 0,001 mg/Lts para los Fosfatos, el Cobre y los Nitratos, los
cuales están ajustados al rango de aceptación de los parámetros
establecidos para la cría de peces, según Boyd, C. 1.996, estos y todos los
análisis realizados se encuentran dentro de los recaudos en el cuerpo del
proyecto (ver Anexos).
CUADRO Nº 9
CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION FISICO – QUIMICAS DEL AGUA A SER
UTILIZADA PARA LA LAGUNA PISCICOLA
PH
OXIGENO
DISUELTO
(mg/Lts)
NITRATOS
(mg/Lts)
FOSFATOS
(mg/Lts)
COBRE
(mg/Lts)
NITRITOS
(mg/Lts)
7,15 4,85 0,23 < 0,001 < 0,001 < 0,001
4. CONTAMINANTES: El área establecida para la actividad piscícola no
cuenta en las cercanías con ningún tipo de actividad agrícola, agropecuaria
e industrial.
5. CANTIDAD: El gasto hidráulico así como el requerimiento de agua será de
280,00 litros por minuto; 16.800,00 litros por hora, en periodos diarios de
8,00 horas, lo que representan 134.400,00 litros por día, necesitando 30,00
días para lograr 4.032.000,00 litros (4.032,00 mts³) de los 4.000.000,00 lts
(4.000,00 mts³) necesarios para el llenado de Una (01) laguna para el inicio
progresivo de las operaciones y actividades de desarrollo piscícola. Como
se tratan de Seis (06) lagunas con un volumen total de 24.000.000,00 lts
(24.000,00 mts³), el proceso de llenado total se realizara con un periodo de
diferencia entre cada llenado de 30,00 días, con el propósito de evitar el
agotamiento de las fuentes de agua y también prolongar la vida útil de los
equipos y maquinarias destinados para el bombeo del agua.
v) CLIMA: La caracterización climática de acuerdo a datos publicados en el
proyecto de Inventario en los Recursos Minerales de la Región Guayana
elaborado por (C.V.G. – TECMIN, 2001) son tal como se mencionan a
continuación:
20. 20
• Precipitación: La precipitación total media anual en la zona es de 1160 mm,
vale decir que la misma está caracterizada por un régimen unimodal de
precipitación, durante el mes de Julio alcanza su máximo valor de 172.33
mm de precipitación promedio. Los días más lluviosos, así como en otras
partes de Venezuela, ocurren entre los meses de Mayo y terminando en
Octubre, siendo entre Noviembre y Abril el periodo de mayor sequía,
mientras que Febrero y Marzo los meses más secos del año.
• Temperatura: La temperatura media varía entre los 26 y los 30 °C, esta
variedad climática es representada por las temporadas de lluvia y sequía,
presentando en altas y variadas formas, como la gran cantidad de lluvias
por las altas temperaturas que causan una fuerte.
• Evaporación: La evaporación total media anual en el sitio de interés es
elevada durante todo el año, alcanza un promedio de 2600 mm. y valores
medios mensuales superiores a los 160 mm. La mayor evaporación ocurre
en los meses de Abril y Mayo, debido a las altas temperaturas, mayor
cantidad de horas de brillo solar, baja humedad relativa, así como el
sensible aumento de la velocidad del viento en ese periodo, el valor más
bajo de la evaporación ocurre en Diciembre, observándose entre los meses
de Junio y Julio una disminución de la evaporación.
• Radiación Solar: La radiación solar media anual en el área de estudio es de
380 cal/cm2
.dia, presenta una variación de dos tipos alcanzando sus
máximos valores durante los meses de Marzo y Septiembre y otro en
Octubre, mientras que los mínimos valores ocurren entre los meses de
Diciembre – Enero y otro en el mes de Junio.
• Humedad Relativa: La humedad relativa media anual en el área de interés
es de 37%, siendo Junio, Julio y Octubre los meses de mayor humedad,
debido a las intensas lluvias, reflejando un valor de 48%, por otra parte
durante el periodo entre Marzo y abril se registran valores más bajos de
humedad ubicados en 35,69% - 39%.
21. 21
5) DESCRIPCION DE LA ESPECIE
a) NOMBRE CIENTIFICO DE LA ESPECIE A CULTIVAR: Cachama
(Colossoma macropomun).
22. 22
b) CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE SELECCIONADA: Color grisáceo
con vientre blanco, dientes maxilares, los juveniles son plateados con tonos
rojos en el vientre, aleta adiposa carnosa, un peso máximo de 20
kilogramos y una longitud máxima de 1 metro. La cachama, obtiene su
madurez sexual a partir de los 3 años, poseen pocas espinas en su cuerpo,
se calcula que los peces alcanzan entre los 4 y 5 meses de edad en
condiciones adecuadas de manejo y con un buen alimento concentrado, un
peso aproximado de de 450 - 500 gramos. Las cachamas (Colossoma
macropomun), como todos los peces, son animales vertebrados adaptados
para vivir en el agua de donde toman el oxigeno mediante las branquias,
para su respiración, utilizando su desplazamiento vertical como forma de
incorporación a su sistema respiratorio. Tienen sangre fría, por lo que su
temperatura corporal es igual al medio que lo rodea, por lo que se ubican
como animales poiquilotermos, al igual que los reptiles y los anfibios. La
coloración de los alevines de cachama (Colossoma macropomun), es
distinta a los de mayor edad, son plateados con gran cantidad de manchas
y puntos oscuros, destacando una mancha de mayor tamaño a todo lo largo
del pez, lo cual ayuda a diferenciarlos con respecto a otras especies
cuando estos se encuentran compartiendo su hábitat. Poseen una alta
resistencia a los ataques de otras especies, debido a la protección que les
dan sus escamas que son relativamente pequeñas y fuertemente adheridas
a su piel. Las cachamas (Colossoma macropomun), son peces dóciles y
resistentes a la manipulación, soportan por un buen tiempo, disminuciones
abruptas de oxigeno disuelto, su rápido crecimiento los convierten en uno
de los peces de mayor rendimiento en cultivo en el ámbito mundial, sus
hábitos alimenticios es principalmente omnívoro, pero como se menciono
anteriormente, pueden tolerar el alimento concentrado y preparaciones
artesanales con una alta conversión en peso y talla.
c) ANTECEDENTES DE CULTIVO DE LA ESPECIE SELECCIONADA:
Actualmente esta actividad se realiza de forma parecida a la técnica que se
plantea para esta propuesta en el Sector “El León” del Municipio Piar del
Estado Bolívar, la cual esta supervisada por el Consejo Comunal existente
en la localidad, con la colaboración de la Alcaldía del Municipio, la
Gobernación del Estado Bolívar y la Corporación Venezolana de Guayana.
23. 23
6) ASPECTOS TECNICOS DEL CULTIVO
a) TECNOLOGIA DEL CULTIVO
i) Cantidad de Especies a Cultivar: Monocultivo.
ii) Nivel de Intensidad o Densidad de Siembra: Semi – Intensivo.
iii) Fuente de Abastecimiento de Semillas: Alevines de Cachama (Colossoma
macropomun).
iv) Tipo de Recinto: Laguna con Taludes superficiales.
b) CONTROL Y MANEJO DEL PROCESO PRODUCTIVO
i) Alimentación: El alimento seleccionado para la granja acuícola, posee una
serie de características e informaciones que nos permiten conocer su
Origen (1), organismo de comercialización, Cantidad (2) (ver Anexos),
presentación (peso del envase) y Formula (3), según los siguientes cuadros
(Cuadro Nº 10, Cuadro Nº 11, Cuadro Nº 12), los cuales están reportados
en base a la etiqueta suministrada por el organismo comercializador (ver
Anexos). En cuanto a la Conversión Alimento – Carne o Tasa de
Conversión de Alimento (4), este se presenta en el Cuadro Nº 13 y de forma
más ilustrada en el Grafico Nº 1 y el Grafico Nº 2.
CUADRO Nº 10
DENOMINACION COMERCIAL, ORIGEN Y ORGANISMO DE
COMERCIALIZACION DEL ALIMENTO A SER UTLIZADO PARA EL PROYECTO
DENOMINACION COMERCIAL TILAPIA 28% EN 3 MM
PRESENTACION SACO 25 KG
ORGANISMO DE COMERCIALIZACION CVA – ECISA
24. 24
CUADRO Nº 11
CANTIDAD DE ALIMENTO CONCENTRADO NECESARIO SEGÚN EL PATRON
DE ALIMENTACION DEL PROYECTO (15.000 PECES)
PERIODO
CONSUMO TOTAL
POR MES (KG)
INCREMENTO
TOTAL POR MES
(KG)
NUMERO DE SACOS
CALCULADOS
(25 KG)
NUMERO DE SACOS
CALCULADOS EN
VALORES
ABSOLUTOS (25 KG)
MES 1 169,27 45,14 6,77 7,00
MES 2 423,96 113,06 16,96 17,00
MES 3 640,53 170,82 25,62 26,00
MES 4 1.213,53 323,62 48,54 49,00
MES 5 1.149,39 306,52 45,98 46,00
MES 6 1.191,79 317,83 47,67 48,00
NUMERO DE SACOS CALCULADOS EN VALORES ABSOLUTOS (25 KG) 193,00
CUADRO Nº 12
FORMULA Y CONTENIDO FISICOQUIMICO PORCENTUAL DEL ALIMENTO
SELECCIONADO PARA EL PROYECTO (SACO 25 KG)
HUMEDAD
(MAX)
PROTEINA (MIN) GRASA (MIN) FIBRA (MAX) CENIZAS (MAX)
ELEMENTOS
METABOLIZABLE
(MIN)
12,0 27,5 5,0 7,0 8,0 2.500 KCAL/KG
25. 25
CUADRO Nº 13
TASA DE CONVERSION DE ALIMENTO ESTABLECIDO PARA EL PROYECTO
EN FUNCION DE LAS RACIONES SUMINISTRADAS
(CALCULADO EN BASE A 15.000 PECES)
PERIODO CONSUMO TOTAL (KG) INCREMENTO TOTAL (KG)
TASA DE CONVERSION
DE ALIMENTO (T.C.A.)
MES 1 169,27 45,14 4,1929
MES 2 423,96 113,06 3,7498
MES 3 640,53 170,82 3,7497
MES 4 1.213,53 323,62 3,7498
MES 5 1.149,39 306,52 3,7498
MES 6 1.191,79 317,83 3,7497
TASA DE CONVERSION DE ALIMENTO PROMEDIO 3,8236
26. 26
GRAFICO Nº 1
RELACION DE CONSUMO TOTAL E INCREMENTO DE PESO TOTAL PARA
LOS PECES SEGÚN EL PATRON DE ALIMENTACION ESTABLECIDO PARA EL
PROYECTO
27. 27
GRAFICO Nº 2
RELACION DE LA TASA DE CONVERSION DE ALIMENTO EN FUNCION DEL
PERIODO DE TIEMPO PARA EL ENGORDE DE LOS PECES SEGÚN EL
PATRON DE ALIMENTACION ESTABLECIDO PARA EL PROYECTO
ii) REPRODUCCION: Esta actividad no está contemplada en este proyecto.
iii) CRECIMIENTO: Esta estimación se realizo en base al incremento en peso
de los peces en las lagunas donde cada pez será incorporado con un peso
28. 28
inicial promedio de unos 30,00 gramos, experimentando un aumento
durante los Seis (06) meses de engorde según se indica en el Cuadro Nº
14, hasta alcanzar un peso mínimo de 1,200 kilogramos y un peso máximo
de 1,500 kilogramos.
CUADRO Nº 14
CRECIMIENTO PROMEDIO DIARIO ESPERADO Y RELACION PORCENTUAL
EN BASE AL PESO FINAL A SER ALCANZADO PARA EL PROCESO DE
ENGORDE SEGÚN EL PATRON DE ALIMENTACION ESTABLECIDO PARA EL
PROYECTO
PERIODO CONSUMO UNITARIO (GR) INCREMENTO UNITARIO (GR)
MES 1 67,71 75,14
MES 2 169,58 188,20
MES 3 256,21 359,02
MES 4 485,41 682,64
MES 5 459,75 989,16
MES 5 476,72 1.306,99
CRECIMIENTO PROMEDIO DIARIO ESTABLECIDO PARA EL PERIODO DE
ENGORDE
600,19
iv) CONTROL DE ENFERMEDADES: Su salud y supervivencia están
dominadas por la calidad de su ambiente. En la naturaleza los peces
existen en equilibrio con su medio ambiente. En relación con la crianza de
peces, el ambiente natural ha sido alterado para satisfacer las necesidades
del hombre, más que la de los peces. Estos pueden adaptarse a algunos
cambios dentro de su ambiente, pero en algunos casos los factores
introducidos pueden sobrepasar el estrecho rango de tolerancia aceptable.
Como resultado de ese desequilibrio, el pez resulta afectado o estresado. El
estrés es un estado producido por algún factor ambiental que modifica las
relaciones de adaptación de un animal más allá de su funcionamiento
normal. Los factores que causan estrés pueden ser: físicos, químicos,
biológicos o de procedimiento.
• Prevención y Control: Como se indico anteriormente, estará enmarcado en
evitar la enfermedad, a través de lo siguiente:
1. Adoptar medidas profilácticas en todas las etapas de cultivo y desarrollo de
los peces.
2. Evitar el traslado de peces infectados de una estación o de una laguna a la
otra.
29. 29
3. Establecer un régimen de cuarentena antes de la introducción de los peces
a las lagunas.
4. Realizar en la medida de las posibilidades, división de los peces en distintas
lagunas de acuerdo a la edad, estado de madurez y finalidad.
5. Realizar una constante verificación de las raciones y que estas estén
distribuidas de manera balanceada.
6. Mantener un control físico y químico del agua de la laguna, mediante el
monitoreo permanente, estableciendo un patrón de comportamiento durante
todo el ciclo de producción y posterior cosecha.
v) USO DE FERTILIZANTES: No está contemplado la utilización de
fertilizantes químico ni de ninguna otra naturaleza en el proyecto de la
granja, pero si la incorporación de abono orgánico procedente del estiércol
de ganado bovino durante el proceso de llenado de las lagunas, esto con la
finalidad de estimular el crecimiento de una población autóctona y natural
de microorganismos beneficiosos (fitoplancton y zooplancton), que
colaboren con la alimentación de los peces durante los primeros meses de
cría y ayuden a los procesos de descomposición biológica que ocurre
dentro de las lagunas, reduciendo la posibilidad de saturación de sustancias
químicas perjudiciales generadas por las condiciones del agua, el
crecimiento y el metabolismo de los peces, alimento no consumido y
alimento ya digerido.
vi) DENSIDAD DE POBLACION EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE
DESARROLLO (CANTIDAD DE INDIVIDUOS / UNIDADES DE AREA): El
proyecto solamente se dedicara al proceso de engorde, esto significa que al
primer mes se incorporaran al área de producción, la totalidad de la
población calculada, en una relación Uno a Uno Punto Cero (1:1,00), según
se muestra en el Cuadro Nº 15.
CUADRO Nº 15
DENSIDAD DE POBLACION ESTABLECIDO PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL PROYECTO
AREA TOTAL DE CULTIVO DE LA GRANJA ACUICOLA
(ESPEJO DE AGUA)
15.000,00
NUMERO DE PECES EN LA GRANJA ACUICOLA 15.000,00
RELACION DE PRODUCCION PISCOLA EN LA GRANJA
ACUICOLA (AREA DISPONIBLE – NUMERO DE PECES)
1 : 1,00
DENSIDAD DE SIEMBRA ESTABLECIDA PARA LA
GRANJA ACUICOLA
1,00 PECES/MTS²
30. 30
vii) RENDIMIENTO: Se calculo un rendimiento total al final de cada ciclo de
engorde, el cual incluye una tasa de mortalidad del 10%, que se presenta
en el Cuadro Nº 16.
CUADRO Nº 16
RENDIMIENTO DE PRODUCCION Y SUS VARIABLES SEGÚN EL PATRON
DE CRIA Y ALIMENTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTO
NUMERO DE PECES EN LA GRANJA ACUICOLA 15.000,00
RELACION PORCENTUAL DE MORTALIDAD MAXIMA
ESTABLECIDA PARA LA GRANJA ACUICOLA
10%
ESTIMACION DEL NUMERO DE PECES A COSECHAR 13.500,00
PERIODO DE ENGORDE MAXIMO ESTABLECIDO PARA
CADA LAGUNA EN LA GRANJA ACUICOLA
6 MESES
PESO PROMEDIO MINIMO A SER ALCANZA POR CADA
PEZ DURANTE EL PERIODO DE ENGORDE EN LA
GRANJA ACUICOLA (BIOMASA INDIVIDUAL)
1,20 KG.
PESO ESTIMADO A SER OBTENIDO POR LA GRANJA
ACUICOLA DURANTE EL PERIODO DE ENGORDE
(BIOMASA TOTAL)
16.200,00
VIII) CONTROL PERIÓDICO DE LA CANTIDAD DE AGUA: Las lagunas
dispondrán de un sistema de medición de la cota para las operaciones, la
cota máxima de las lagunas estarán ubicada 2,00 metros en su centro y
1,60 metros de profundidad. El volumen aproximado de agua para las
lagunas es de 24.000,00 metros cúbicos, la merma estimada por
evaporación es de 1% máximo y adicionalmente se retirara agua de las
lagunas y se incorporara agua fresca proveniente de la fuente en un 15%
del total del volumen de las lagunas. En el caso de que ocurra una excesiva
pluviosidad (lluvia), se cuenta con un margen de 40,00 centímetros de
altura adicional hasta el rebalse de las lagunas, el cual representa el
20,00% del volumen total de las lagunas, un margen de seguridad lo
suficientemente elevado para no tener ningún problema. La realización de
las actividades de control del agua mencionadas anteriormente, se harán
cada 2 semanas, solamente influenciado este cronograma, por lo que se
decida a nivel técnico y factores medioambientales.
IX) CONTROL DE ENTRADA DE DEPREDADORES, COMPETIDORES, ETC:
Cada talud medido desde el nivel del suelo tiene 1,80 metros de altura y
una longitud de muro de 1,95 metros hasta la parte más superior, con un
ángulo con respecto a la horizontal de 67,38 grados de inclinación, lo que
31. 31
dificulta el asenso por el muro a cierto tipo de animales, en especial los
rastreros.
x) CONTROL DE FUGA DE ESPECIMENES CULTIVADOS: En cuanto al
control de fugas, se tiene una holgura de 50 centímetros de diferencia entre
el nivel del agua y la altura máxima de las lagunas, asimismo, no hay
presencia cercana de ríos ni morichales que permitan que los peces una
vez fuera de las lagunas puedan escapar a través de un torrente de agua.
32. 32
7) ASPECTOS DE INGENIERIA
a) DISEÑO DE PLANTA DE LA GRANJA
El criterio del diseño de la granja acuícola reflejada en este proyecto se basa
principalmente en la utilización de los recursos ambientales del entorno en
función de los costos asociados, que por lo general, involucraba de manera
tradicional e histórica, una profunda excavación y remoción de tierra para
poder alcanzar los niveles de agua necesarias para sustentar un numero de
peces en las lagunas que sea suficiente para lograr la rentabilidad de la
propuesta, pero la limitación de esta técnica de construcción es que para poder
aumentar la población, se requiere excavar mas lo que es más costoso, ya que
la tierra removida debe de ser acarreada y depositada en otro lugar.
En base a estas variables negativas, se implemento para esta propuesta la
construcción de la laguna con taludes, en base a los siguientes parámetros:
1. La superficie superior de las lagunas (espejo de agua) no están limitadas
por la necesidad de disposición del material excavado, sino por la cantidad
de terreno disponible.
2. La cantidad de tierra a ser excavada para construir los taludes de las
lagunas puede calcularse en función de los cortes y perfiles del fondo, sin
comprometer la superficie.
3. Se puede contar con varias profundidades según sea el perfil del fondo de
las lagunas, permitiendo poder ganar un mayor volumen de agua, que a su
vez, lograra aumentar la población de peces en futuras siembras.
4. Menor necesidad de mecanización y de acarreo.
5. Por su elevación y orientación, este tipo de lagunas poseen una mayor
superficie de contacto con las corrientes de aire natural circundantes.
6. Proveer de un mayor control con respecto a posibles inundaciones por
lluvias torrenciales.
7. Por el ángulo y la altura del talud diseñado, se le proporciona a la laguna
una mayor seguridad ante la presencia de animales que puedan perturbar
las actividades.
8. Por estar las tuberías y las bombas de descarga de agua de las lagunas por
debajo de la cota de las mismas, se requerirá una menor potencia de estos
equipos para realizar la succión y se lograra una mayor presión en las
tuberías y las válvulas, evitando los espacios vacios que tanto daño le
causan a los accesorios y bombas.
33. 33
b) DISEÑO DE PLANTA, DE LABORATORIOS, CRIADEROS Y AREAS DE
PROCESAMIENTO (CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES)
El proyecto no contara con estas infraestructuras, ya que se dedicará
únicamente al proceso de engorde.
c) DISEÑO DE LAGUNAS, RECINTOS O ESTRUCTURAS DE CULTIVO.
Las dimensiones de las lagunas serán de 50,00 metros de ancho por 50,00
metros de largo en el área interna, lo que representa 2.500,00 metros
cuadrados, los taludes externos tendrán un ancho máximo de 11,00 metros
y los taludes internos encargados de realizar la separación entre las
lagunas tendrán un ancho máximo de 14,00 metros. Las lagunas estarán
dispuestas en grupos de Dos (02) lagunas una al lado de la otra formando
Tres (03) pares para un total de Seis (06) lagunas. Como se menciono
anteriormente, cada laguna cuenta con 2.500,00 metros cuadrados de
superficie operativa o espejo de agua util para la siembra y engorde de los
peces, al ser Seis (06) el numero total de lagunas, las superficie será de
15.000,00 metros cuadrados, incluyendo los taludes externos e internos
tendrán un largo de 164,00 metros y un ancho de 112,00 metros, estas
dimensiones proporcionan una superficie 18.368,00 metros cuadrados, las
cuales representan el area productiva de la granja acuícola. (ver Anexos).
Las cotas máximas para la siembra y engorde de los peces en las lagunas
serán de 1,60 metros medidos desde el punto mas profundo hasta la
superficie. El diseño establecido para cada uno de los taludes tendrán
forma de pirámide truncada, esto significa que a una distancia de 6,00
metros medidos desde la ubicación del talud hacia el interior de la laguna
tendrá una profundidad variable, la cual permitirá aportarle una mayor
capacidad de resistencia a las lagunas en términos de evitar rupturas y
filtraciones, ver los Cuadros Nº 17 Y Nº 18.
CUADRO Nº 17
34. 34
COTAS (PROFUNDIDAD) GENERALES ESTABLECIDAS SEGÚN DISEÑO
PARA LAS LAGUNAS PISCICOLAS
COTA CENTRAL DE AGUA DE LAS LAGUNAS (MTS)
COTA DE SEGURIDAD MAXIMA CENTRAL DE LAGUNA
(MTS)
1,60 2,00
CUADRO Nº 18
DISTANCIAS LATERALES Y LONGITUDINALES DE EXCAVACION
ESTABLECIDAS SEGÚN DISEÑO PARA LAS LAGUNAS PISCICOLAS
DISTANCIAI LATERAL
INTERNA DE LAGUNA
(MTS)
DISTANCIA LATERAL
EXTERNA DE LAGUNA
(MTS)
DISTANCIA INTERNA
LONGITUDINAL DE
LAGUNA (MTS)
DISTANCIA EXTERNA
LONGITUDINAL DE
LAGUNA (MTS)
50,00 56,00 50,00 56,00
Etapa I: Eliminación de la Capa Vegetal: Esta actividad tiene como
propósito erradicar cualquier tipo de presencia de árboles, arbustos, pasto
natural, así como sus raíces, que puedan germinar posteriormente en el
fondo de las lagunas, o en los taludes, se prevé para esto utilizar
maquinaria para extraer todo esto a una profundidad de 60,00 centímetros
aproximadamente en base al muestreo de suelo realizado en el área, hasta
llegar a la capa de suelo Franco Arcilloso, de donde se tomara la tierra para
las lagunas.
Etapa II: Excavación de la Laguna, Establecimiento de los Taludes
Contención: Una vez eliminada la capa vegetal, se procede a realizar una
leve nivelación del terreno con el propósito de delimitar la ubicación de las
lagunas ya en un espacio limpio y bien identificado, esto con el fin de
facilitar los trabajos de las maquinarias en el proceso de elaboración de los
taludes. El principio de elaboración de las lagunas es relativamente sencillo,
mediante los siguientes pasos:
Paso 1: Delimitación de las Áreas donde estarán las Lagunas y el Perímetro
de trabajo: Se colocaran una serie de estacas de madera que tendrán como
propósito establecer los perímetros de la laguna y el área de la granja en su
totalidad. Estableciendo una guía para el operador de la maquinaria, en
especial, aquellos relacionados con el ancho de base de cada uno de los
taludes y las distancias entre el perímetro externo, los cuales deberán
cumplir a cabalidad con las dimensiones establecidas, ya que esto
significaría comprometer los canales de circulación de vehículos, las
tuberías de agua y las casetas de protección de las bombas.
35. 35
Los principales parámetros de delimitación se presentan en el Cuadro Nº
19.
CUADRO Nº 19
PRINCIPALES PARAMETROS DE DELIMITACION PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS LAGUNAS Y AREA PERIMETRAL
DESCRIPCION
DISTANCIA ENTRE LOS
PUNTOS DE REFERENCIA
(MTS)
DISTANCIA ENTRE ESQUINAS EXTERNAS E INTERNAS DE
LA LAGUNA (LARGO)
5,00
DISTANCIA ENTRE ESQUINAS EXTERNAS TOTAL (LARGO) 56,00
DISTANCIA ENTRE ESQUINAS INTERNAS TOTAL (LARGO) 56,00
DISTANCIA ENTRE ESQUINAS EXTERNAS (LAGUNA)
(ANCHO)
56,00
DISTANCIA ENTRE ESQUINAS INTERNAS (LAGUNA)
(ANCHO)
5,00
Paso 2: Inicio de Excavación y Obtención de Material de Construcción de
Taludes de la Laguna: El área donde se realizara la excavación serán los
limites ubicados dentro de las esquinas interiores de la laguna, el área es
de 2.500,00 metros cuadrados, que al incorporar una capa de tierra de 0,35
metros de espesor, tenemos 875,00 metros cúbicos de tierra; esta tierra
será desplazada por la maquinaria para la formación de los taludes, los
cuales según las dimensiones establecidas para su construcción, es
suficiente tierra para las mismas, en base a las siguientes dimensiones,
como se indican en el Cuadro Nº 20.
CUADRO Nº 20
36. 36
DIMENSIONES DE LOS TALUDES PARA LA LAGUNA EN FUNCION DE LA
CANTIDAD VOLUMETRICA DE TIERRA REQUERIDA PARA SU
CONSTRUCCION
DESCRIPCION
LARGO
(MTS)
ANCHO
INFERIOR
(MTS)
ANCHO
SUPERIOR
(MTS)
ALTURA
(MTS)
VOLUMEN
(MTS³)
TALUD
DERECHO
60,00 5,00 2,00 2,00 210,76
TALUD
IZQUIERDO
60,00 5,00 2,00 2,00 210,76
TALUD
ANTERIOR
50,00 5,00 2,00 2,00 175,64
TALUD
POSTERIOR
50,00 5,00 2,00 2,00 175,64
TOTAL VOLUMEN DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LAGUNA 772,80
Adicionalmente a la construcción de la laguna, se requerirá construir Una
(01) Rampa de Acceso a la parte superior de la laguna, donde se encuentra
la parte mas alta de los taludes (ver Anexos), para lo cual se requerirá las
siguientes cantidades de tierra para su establecimiento, como se indica en
el Cuadro Nº 21.
CUADRO Nº 21
37. 37
CANTIDAD TOTAL VOLUMETRICA DE TIERRA REQUERIDA PARA LA
CONSTRUCCION DE 1 LAGUNA Y LA RAMPA DE ACCESO
DESCRIPCION VOLUMEN (MTS³)
1 LAGUNA PISCICOLA 772,80
RAMPA DE ACCESO 32,40
TOTAL DE TIERRA REQUERIDA 805,20
Para poder cumplir con el requerimiento de tierra, es necesario realizar un
tipo de excavación en la base de la laguna que permita obtener suficiente
tierra y adicionalmente garantizar una cota de agua para que los peces que
habitaran en las mismas no sufran de hacinamiento y su número sea
económicamente rentable para el piscicultor. Aunado a esto, el poder
desplazar la misma tierra excavada para construir los taludes y la rampa de
acceso, significa un ahorro significativo en transporte y acarreo de material
de construcción, por lo que el diseño de la laguna representa un factor muy
importante en todo el proyecto.
El diseño establecido para la construcción de la granja acuícola incorpora la
presencia de taludes, esto significa que una parte mayoritaria del agua
estará ubicada por encima del nivel del suelo, para lograr esta meta se
debe de tener una cantidad importante de tierra como se señalo en los
cuadros anteriores, tierra esta que se obtendrá de realizar un corte
calculado de la superficie de contención del agua de la laguna y de una
profundidad de corte también calculado, ya que una excavación que exceda
un máximo de 10% de material necesario, debe de ser acumulado o
transportado a otro lugar, aumentando el costo de mecanización y las
variables de afectación medio ambientales del entorno.
Según los cálculos realizados en función de las dimensiones de la laguna
donde estará presente el agua, tenemos una superficie de 50,00 metros de
ancho y 500,00 metros de largo, lo que representa un área de 2.500,00
metros cuadrados; al realizar una excavación de 0,35 metros de
profundidad obtenemos un volumen de tierra de 875,00 metros cúbicos, un
valor muy por encima de los 805,20 metros cúbicos necesarios para la
construcción de una de las Seis (06) lagunas de toda la granja (ver Cuadro
Nº 22).
Paso 3: Construcción de los Taludes de la Laguna: Para tal fin, se utilizara
una maquinaria que simplemente amontonara la tierra excavada hasta la
posición delimitada, cumpliendo el diseño del perfil del fondo y las
38. 38
dimensiones de los taludes. El primer talud para la laguna que se levantara
será el ubicado al margen derecho (de frente a la toma de agua), ya que es
en este talud donde se ubicara la tubería de alimentación de agua, esta
tendrá forma de “S”, con un diámetro de 1 ½ pulgadas con una serie de
accesorios de distribución (ver Cuadro Nº 23), con una longitud de 8,5
metros, de los cuales 3,00 metros estarán dentro del talud, según el diseño
(ver Anexos), a una distancia de 35,00 metros contados a partir de la
esquina interior derecha de la laguna. Asimismo, se ubicara la tubería de
descarga y retroalimentación de agua de la laguna en el talud izquierdo,
con un diámetro de 2 pulgadas con una serie de accesorios de distribución
(ver Cuadro Nº 23), con una longitud de 30,00 metros, desde el centro de la
laguna, en sentido perpendicular de los cuales a los 3,00 metros del talud,
se colocara un accesorio para que permitirá obtener agua de descarga a
una media profundidad de 1,00 metros, dispuesta esta tubería hacia la
caseta de donde se encontrara ubicada la bomba, según el diseño (ver
Anexos). Una vez realizada esta operación de colocación de tuberías, se
cubre con la tierra del talud hasta las dimensiones establecidas, verificando
que no se aplaste o disminuya el diámetro de las tuberías.
CUADRO Nº 22
CANTIDAD TOTAL VOLUMETRICA DE TIERRA REMOVIDA EN FUNCION DE
LA REQUERIDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRANJA ACUICOLA (*)
DESCRIPCION NUMERO DE VOLUMEN PORCENTAJE EN FUNCION
39. 39
LAGUNAS (MTS³)
DEL TOTAL DE VOLUMEN
DE TIERRA DISPONIBLE (%)
BASE RECTANGULAR DE LA
LAGUNA (DIMENSIONES: 50,00
MTS X 50,00 MTS X 0,35 MTS
DE EXCAVACION)
1,00 875,00 100,00
VOLUMEN REQUERIDO PARA
LA CONSTRUCCION
1,00 805,20 92,02
VOLUMEN DE TIERRA QUE
PERMANECERA EN EL FONDO
DE LA LAGUNA POSTERIOR A
LA EXCAVACION
1,00 69,80 7,98
BASE RECTANGULAR DE LA
LAGUNA (DIMENSIONES: 50,00
MTS X 50,00 MTS X 0,35 MTS
DE EXCAVACION)
6,00 5.250,00 100,00
VOLUMEN REQUERIDO PARA
LA CONSTRUCCION
6,00 4.831,20 92,02
VOLUMEN DE TIERRA QUE
PERMANECERA EN EL FONDO
DE LA LAGUNA POSTERIOR A
LA EXCAVACION
6,00 418,80 7,98
(*) VER PERFIL DE CORTE LATERAL Y LONGITUDINAL EN ANEXOS.
Etapa III: Colocación e Instalación de las Tuberías de Alimentación y
Descarga de Agua de la Laguna: Al tener la laguna construida y ya
instaladas las tuberías que están ubicadas en su interior (talud derecho e
izquierdo de la laguna), se colocaran a todo lo largo de los taludes derecho
e izquierdo de la laguna, la tubería de alimentación en el talud derecho
hacia la ubicación de la toma de agua del rio cercano y la tubería de
descarga hacia la caseta donde se encuentra la bomba de descarga a una
distancia de 2,00 metros del talud izquierdo de la laguna. Cada una de
estas tuberías contará además de las mangueras, de una serie de
accesorios para la distribución del agua dentro de todo el sistema de la
laguna, según el diseño (ver Cuadro Nº 23).
Etapa IV: Colocación de las Tuberías de Descarga de Agua en el Área
Designada para la Siembra: Esta es la última etapa del proceso de
construcción de la granja acuícola, posterior a la ubicación de la caseta de
la bomba de descarga, se instalara una línea de 800,00 metros hacia los
terrenos de cultivo ubicados fuera del área de las lagunas.
CUADRO Nº 23
40. 40
DIMENSIONES Y ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS REQUERIDAS PARA LA
ENTRADA Y SALIDA DE AGUA A LAS LAGUNAS DE LA GRANJA ACUICOLA
DESCRIPCION
LONGITUD DE
TUBERIA
DIAMETRO DE
TUBERIA
ACCESORIOS
DIAMETRO
DEL
ACCESORIO
ALIMENTACION DE AGUA A
LAS LAGUNAS DESDE EL
RIO CERCANO
500,00 MTS 1 ½ PULG
6 LLAVE
COMPUERTA
4 VALVULA CHECK
16 CODO 90º
32 UNIONES
1 ½ PULG
ALIMENTACION DE AGUA
HACIA LAS LAGUNAS
64,00 MTS 1 ½ PULG 24 CODO 90º 1 ½ PULG
DESCARGA Y
RETROALIMENTACION DE
AGUA DESDE LAS
LAGUNAS
520,00 MTS 1 ½ PULG
32 CODO 90º
16 CONECTOR
TIPO “T”
16 VALVULA
CHECK
16 LLAVE
COMPUERTA
32 UNIONES
1 ½ PULG
DESCARGA DE AGUA
DESDE LAS LAGUNAS
HASTA LAS AREAS
AGRICOLAS
600,00 MTS 1 ½ PULG
16 LLAVE
COMPUERTA
52 UNIONES
1 ½ PULG
8) ESTUDIO DE MERCADO
a) ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
41. 41
En la actualidad el país y el estado se encuentran pasando por una difícil
situación en cuanto a la disponibilidad de la proteína proveniente del
pescado, a causa del deterioro progresivo y en algunos casos alarmante de
las fuentes de agua, algunas originadas por fenómenos meteorológicos y
otros por la sobre explotación de las quebradas, ríos, lagunas y lagos,
donde muchas especies de peces habitan, se reproducen y crecen. Este
fenómeno ha llevado a la disminución de la oferta de pescados a los
consumidores, los cuales ya comenzaban a sentirse en menor cuantía, si a
esto le agregamos el carácter estacional de las especies. En los últimos
tiempos y gracias a las campañas institucionales realizadas por los
organismos gubernamentales, hemos observado un gradual y marcado
incremento en el consumo de pescado y más específicamente, el de agua
dulce en el país, situación que hemos podidos evaluar durante un recorrido
realizado por los diferentes centros de venta de pescado, tanto en la
ciudad, como en el estado y la región oriental del país. Los peces a ser
presentados para el consumo proveniente de la granja acuícola, contaran
con un mercado muy por encima de la capacidad de producción y en base
a los niveles en peso de peces cosechados, estos no tendrán ningún
inconveniente para su venta, el cual puede ser localizado hasta en el mismo
sector Orocopiche, lo cual garantizaría una fuente alterna de alimento para
todos los sectores cercanos al centro de producción.
b) COMERCIALIZACION
Todo el pescado a ser cosechado será vendido mediante los 2 sistemas
siguientes:
• El piscicultor vende su producto directamente al consumidor.
• El piscicultor vende su producto a un intermediario.
Para ambos casos dependiendo de la situación en que se realice la
actividad de comercialización, el precio de venta estará ajustado a la
regulación oficial presentada por los organismos competentes, en nuestro
caso a 1.000,00 Bolívares por kilogramos, no diciendo con esto que por
tratarse de una propuesta con un carácter estrictamente social y ciudadano,
no podamos venderlo a un precio por debajo de lo establecido, esto
significa que el proyecto está en capacidad de ajustar el precio hasta los
900,00 Bolívares por kilogramos.
i) Procesamiento: El producto a ser cosechado en la granja acuícola,
no será sometido a ningún tipo de procesamiento, el pescado será
extraído de la laguna, pesado y embarcado para su venta o
consumo.
42. 42
ii) Presentación del Producto Final: El producto final será una Cachama
(Colossoma macropomun), de 1,20 kilogramos en promedio, con
menos de 24 horas de ser extraídas de las lagunas y en buenas
condiciones físicas y sanitarias.
iii) Destino de la Producción: Pescaderías, restaurantes y consumidores
locales y regionales.
c) ANALISIS DE LOS PRECIOS
i) Costo de Producción por Tonelada, por Hectárea, por Cosecha
Anual: Se calculara en base a cada kilogramo de carne de Cachama
(Colossoma macropomun) producido, para el primer año este costo
tendrá un valor de 533,17 Bolívares (ver Cuadro Nº 44) y para el
segundo año un valor de 664,36 Bolívares (ver Cuadro Nº 46).
ii) Precio de Compra en el Mercado Nacional e Internacional: La
Cachama (Colossoma macropomun), esta cotizada a nivel Nacional
a 1.000,00 Bolívares el Kilogramo y a nivel Internacional a 3,36
Dólares Estadounidenses el Kilogramo, tomando como referencia un
valor aproximado de 249,03 Bolívares por Dólar Estadounidense,
según lo establecido por la Tasa SIMADI (Fuente: CENCOEX y
Banco Central de Venezuela, 2.016).
9) PLAN DE INVERSIONES
CUADRO Nº 24
43. 43
RELACION GENERAL PARA LA INVERSION A SER REALIZADA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LA GRANJA ACUICOLA “LOS NAZARIOS” SEGÚN EL
DISEÑO DEL PROYECTO
DESCRIPCION MONTO (BS.F)
CONSTRUCCION DE 6 LAGUNAS Y TRANSPORTE
DE MAQUINARIAS AL LUGAR DE EXCAVACION
5.796.00,00
2 CASETAS DE BOMBEO 644.000,00
BOMBA PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA 1.562.500,00
BOMBAS AUXILIARES, TUBERIAS, ACCESORIOS,
CONEXIONES
1.436.792,49
CAPITAL DE TRABAJO 7.381.272,00
INVERSION TOTAL 16.820.564,49
a) ACTIVOS FIJOS.
i) TERRENO.
44. 44
CUADRO Nº 25
MONTO DE LOS ACTIVOS FIJOS REALIZADOS (CONSTRUCCION DE
LAGUNA) PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES
(TERRENO 1)
DESCRIPCION PRECIO TOTAL (Bs.F)
EXCAVACION DE 6 LAGUNAS
(DIMENSIONES: 50,00 X 50,00 MTS) CON
LONGITUDINAL DE 33,00 MTS, ANGULO 0,86; 0,50
MTS DE PROFUNDIDAD EN 34,00 MTS; PERFIL
LATERAL 15,00 MTS, ANGULO 1,90; 0,50 MTS DE
PROFUNDIDAD EN 20,00 MTS; UTILIZANDO
MATERIAL REMOVIDO PARA CONSTRUCCION DE
TERRAPLEN EN DIMENSIONES 3,00 MTS EN LA
BASE X 1,50 MTS DE TOPE X 1,80 MTS DE ALTURA
RODEANDO CADA LAGUNA. CONSTRUCCION DE
RAMPA DE 12,00 MTS DE LARGO X 1,80 MTS DE
ALTO PARA ACCESO A PLANO SUPERIOR DE
TALUDES. RESANTEO Y COMPACTACION DE
MATERIAL DE IMPERMEABILIZACION EN EL
FONDO Y TALUDES DE LAS LAGUNAS.
5.596.000,00
TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE MAQUINARIAS 200.000,00
TOTAL 5.796.000,00
. NOTA: EL IMPUESTO YA ESTA INCLUIDO EN EL MONTO PRESENTADO POR EL OFERTANTE.
CUADRO Nº 26
MONTO TOTAL DEL TERRENO PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL
PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCION PRECIO TOTAL (BS.F)
TERRENO 1 5.796.000,00
TOTAL 5.796.000,00
ii) INFRAESTRUCTURA
CUADRO Nº 27
45. 45
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE CASETA DE
BOMBEO) REALIZADA PARA EL PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE
INVERSIONES (INFRAESTRUCTURA 1)
DESCRIPCION
CANTIDAD
(UNIDADES)
PRECIO UNITARIO
(BS.F)
PRECIO TOTAL
(BS.F)
CONSTRUCCION DE
CASETA DE BOMBEO
2,00 322.000,00 644.000,00
TOTAL GENERAL 644.000,00
NOTA: EL IMPUESTO ESTA INCLUIDO EN EL CÁLCULO DE LA INFRAESTRUCTURA.
CUADRO Nº 28
MONTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO COMO
PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCION PRECIO TOTAL (BS.F)
INFRAESTRUCTURA 1 644.000,00
TOTAL 644.000,00
iii) MAQUINARIAS Y EQUIPOS
CUADRO Nº 29
MONTO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BOMBAS PRINCIPALES DE
SUMINISTRO DE AGUA) REALIZADA PARA EL PROYECTO COMO PARTE
DEL PLAN DE INVERSIONES (MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1)
DESCRIPCION
CANTIDAD
(UNIDADES)
PRECIO UNITARIO
(BS.F)
PRECIO TOTAL
(BS.F)
BOMBA PRINCIPAL DE
SUMINISTRO DE AGUA
1,00 1.562.500,00 1.562.500,00
TOTAL GENERAL 1.562.500,00
CUADRO Nº 30
MONTO DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BOMBAS AUXILIARES,
TUBERIAS, ACCESORIOS, CONEXIONES) REALIZADA PARA EL PROYECTO
COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES (MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2)
DESCRIPCION
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
(BS.F)
PRECIO TOTAL
(BS.F)
46. 46
(UNIDADES)
TUBERIA POLIETILENO
PEAD 1 ½ PLUG 90MM
90LBSX100
17,00 16.994,58 288.907,86
CODO 1 ½ PULG 90MM
PEAD
72,00 1.795,50 129.276,00
VALVULA CHECK 1 ½” S/F
FP
18,00 3.922,03 70.596,54
UNION RAPIDA 1 ½ PULG
PEAD 90MM
116,00 1.696,12 196.749,92
MOTOBOMB. DIESEL A
PRES 12HP LOMBARDI
2,00 159.852,00 319.704,00
TEFLON PTFE 3/4X15MTS
PROFES
80,00 354,60 28.368,00
PALA CUADRADA PLASTICA
BELLOTA
10,00 1.698,50 16.985,00
CARRETILLA P/ALBAÑIL
65LTS REFORZ BRUFER
10,00 2.026,40 20.264,00
ALAMBRE LISO 1,27 18KG 25,00 650,50 16.262,50
LLAVE COMPUERTA 1 ½
PULG F.P.
38,00 4.451,97 169.174,86
TEE RAPIDA 1 ½ PULG
90MM
16,00 1.660,11 26.561,76
TOTAL 1.282.850,44
I.V.A. 153.942,05
TOTAL GENERAL 1.436.792,49
CUADRO Nº 31
MONTO TOTAL DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO
COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCION PRECIO TOTAL (BS.F)
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1
1.562.500,00
47. 47
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2 1.436.792,49
TOTAL 2.999.292,49
iv) CAPITAL DE TRABAJO PARA LA PRIMERA SIEMBRA
CUADRO Nº 32
MONTO DEL CAPITAL DE TRABAJO (ALEVINES) PARA EL PROYECTO COMO
PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
48. 48
(UNIDADES) (BS.F) (BS.F)
ALEVINES DE CACHAMA
(Colossoma macropomun)
15.000,00 20,00 300.000,00
TOTAL 300.000,00
TOTAL GENERAL 300.000,00
CUADRO Nº 33
MONTO DEL CAPITAL DE TRABAJO (ALIMENTO CONCENTRADO) PARA EL
PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCION
CANTIDAD
(UNIDADES)
PRECIO UNITARIO
(BS.F)
PRECIO TOTAL
(BS.F)
ALIMENTO
CONCENTRADO TILAPIA
28%, SACO 25.
KILOGRAMOS
1.158,00 5.600,00 6.484.800,00
TOTAL 6.484.800,00
TOTAL GENERAL 6.484.800,00
CUADRO Nº 34
MONTO DEL CAPITAL DE TRABAJO (MANO DE OBRA DIRECTA) PARA EL
PROYECTO COMO PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCION
DEL CARGO
CANTIDAD
SUELDO MES
(BS.F)
TOTAL ANUAL
INDIVIDUAL (BS.F)
TOTAL ANUAL
GENERAL (BS.F)
OBRERO
PISCICOLA
2,00 24.853,00 298.236,00 596.472,00
49. 49
TOTAL 596.472,00
CUADRO Nº 35
MONTO TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PROYECTO COMO
PARTE DEL PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCION PRECIO TOTAL (BS.F)
ALEVINES 300.000,00
ALIMENTO CONCENTRADO 6.484.800,00
MANO DE OBRA DIRECTA 596.472,00
TOTAL 7.381.272,00
v) ASISTENCIA TECNICA: Ya está contemplada en la Mano de Obra
Directa del Proyecto de Inversión.
b) CRONOGRAMA DE INVERSIONES.
CUADRO Nº 36
CRONOGRAMA DE INVERSIONES PARA EL PROYECTO
(MONTO EN BOLIVARES)
ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6
50. 50
TERRENO
(CONSTRUCCION DE
LAS LAGUNAS)
5.796.000,00
INFRAESTRUCTURAS
(CASETA DE BOMBEO) 644.000,00
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS (BOMBA
PRINCIPAL DE
SUMISTRO DE AGUA,
BOMBAS AUXILIARES,
TUBERIAS,
ACCESORIOS,
CONEXIONES)
2.999.292,49
CAPITAL DE TRABAJO
(ALEVINES, ALIMENTO
CONCENTRADO,
MANO DE OBRA
DIRECTA)
7.381.272,00
c) FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La Propuesta será presentada a la Banca Publica, en el marco del plan
adelantado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para
la reactivación de sector Agroproductivo del país, en especial, aquellos
rubros estratégicos de mayor consumo en Venezuela, los cuales podran
llegar de forma más directa a todos los consumidores por igual, lo que
significa, una mayor calidad y mejores precios.
i) Organismos Financieros: En la actualidad existen muchas
instituciones tanto públicas como privadas que están dispuestas a
otorgar los recursos necesarios para su establecimiento, en nuestro
caso, se utilizaran aquellas instituciones pertenecientes a la Banca
Pública y Privada.
ii) Condiciones de Financiamiento: Estos se presentan en el Cuadro Nº
36.
CUADRO Nº 36
CONDICIONES DE CREDITO Y FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO
VARIABLES CONDICIONES
MONTO TOTAL DEL CRÉDITO 16.820.564,49
TASA DE INTERÉS
13%
ANUAL
51. 51
COMISIÓN
0%
DEL CRÉDITO
PERIODO DE AMORTIZACIÓN
10
AÑOS
PERIODO DE INTERESES DIFERIDOS
12
MESES
PERIODO DE PAGO DE INTERÉS DIFERIDOS
108
MESES
CUADRO Nº 37
ELEMENTOS FINANCIEROS CONSIDERADOS PARA EL PROYECTO
MONEDA NACIONAL BOLÍVARES
MONEDA DE LAS DIVISAS DÓLARES
PERÍODO DE VIDA DEL
PROYECTO
10 (5, 10, 15 O 20 AÑOS)
TASA PARA OTROS IMPUESTOS 12% DE VENTAS
TASA DE DESCUENTO 13% ANUAL
VALOR DE LA UNIDAD
TRIBUTARIA
150 BS F/UNIDAD TRIBUTARIA
MANTENIMIENTO 1% INVERSION FIJA TANGIBLE
VENTAS AL CONTADO 100%
iii) Aportes Propios: El productor por no contar con recursos necesarios
no está en capacidad financiera y económica para aportar al
establecimiento del proyecto.
10) DETERMINACION DE INGRESOS: PRODUCCION Y VALOR DE LA
PRODUCCION.
CUADRO Nº 38
52. 52
PRODUCCION Y VALOR DE LA PRODUCCION ESTABLECIDA PARA EL
PROYECTO (AÑO 1)
DESCRIPCION
PRODUCCION
(KILOGRAMOS)
PRECIO DE VENTA
POR KILOGRAMOS
(Bs.F)
VALOR DE LA
PRODUCCION (Bs.F)
CACHAMA
(Colossoma
macropomun)
16.200,00 1.000,00 16.200.000,00
11) ESTRUCTURA DE COSTOS
a) COSTOS DIRECTOS
i) Siembra y Cosecha: Esta partida de costos la presentaremos de
forma detallada en el Cuadro Nº 39.
ii) Procesamiento de la Producción: No está contemplado el
procesamiento de la producción en el proyecto de inversión,
solamente nos dedicaremos a la siembra y cosecha de los peces en
la granja acuícola.
b) GASTOS ADMINISTRATIVOS.
i) Servicios Básicos de las oficinas: No está contemplado la
construcción o presencia de áreas de oficinas en el proyecto de
inversión.
ii) Sueldos y Salarios del personal de oficina y de campo: No está
contemplado la contratación de personal para las áreas de oficina.
iii) Materiales y Útiles de Oficina: No está contemplado la adquisición de
materiales y útiles ya que no hay presencia de áreas de oficina.
iv) Seguros: No está contemplado la adquisición de un seguro para la
laguna, ya que el productor posee uno que cubre la totalidad del
Fundo.
v) Depreciación de Activos Fijos: No está contemplado en base a la
ausencia de áreas de oficina.
vi) Otros: La relación de otros gastos relacionados con las áreas
administrativas no están contemplados en el proyecto de inversión.
c) GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTA.
53. 53
i) Combustible y Lubricantes de equipos de transporte: Esta partida de
costos la presentaremos de forma detallada en el Cuadro Nº 39.
ii) Mantenimiento de Equipos de transporte: No está contemplado esta
la adquisición o contratación de equipos de transporte, pero si la
utilización de un vehículo perteneciente al productor, este vehículo
permitirá realizar las actividades de colocación y comercialización del
producto de forma directa a los distribuidores y al consumidor.
iii) Sueldos y Salarios de chóferes, vendedores: No está contemplado
este tipo de mano de obra en el proyecto de inversión, el productor
se encargara directamente de realizar esta actividad.
iv) Comisiones de venta: No está contemplado este aporte a los
vendedores, los productos se venderán directo a los distribuidores y
al consumidor al precio oficial establecido y en las cantidades que
estos soliciten en función de la oferta de pescado de la granja
acuícola.
v) Depreciación de activos fijos: Al no existir equipos destinados para
tal fin, la depreciación de estos activos no es calculada para el
proyecto de inversión.
d) GASTOS FINANCIEROS.
i) Servicio de la Deuda: Esta partida de gastos la presentaremos de
forma detallada en los Cuadros Nº 41 y Nº 42.
ii) Resumen de la Estructura de Costos: Esta partida de gastos la
presentaremos de forma detallada en el Cuadro Nº 43.
54. 54
CUADRO Nº 39
COSTOS DIRECTOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA ESTABLECIDA PARA EL PROYECTO
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SEMILLA
(ALEVINES)
300.000,00 345.000,00 390.000,00 435.000,00 480.000,00 525.000,00 570.000,00 615.000,00 660.000,00 705.000,00
ALIMENTOS
CONCENTRADOS
6.484.799,99 7.457.519,99 8.430.239,99 9.402.959,99 10.375.679,99 11.348.399,99 12.321.119,99 13.293.839,98 14.266.559,98 15.239.279,98
MANO DE OBRA
DIRECTA
589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00
SERVICIOS
BASICOS
82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17
MANTENIMIENTO
Y REPARACION
123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75
DEPRECIACION
DE MATERIALES
Y EQUIPOS
943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25
TOTAL COSTOS
DIRECTOS DE
SIEMBRA Y
COSECHA
8.525.314,16 9.543.034,16 10.560.754,16 11.578.474,16 12.596.194,16 13.613.914,16 14.631.634,15 15.649.354,15 16.667.074,15 17.684.794,15
55. 55
CUADRO Nº 40
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS ESTABLECIDA PARA EL
PROYECTO
DESCRIPCION
GASTO MENSUAL
(BS/MES)
GASTO ANUAL
(BS/AÑO)
GASTOS GENERALES 4.635,00 55.620,00
COMERCIALIZACIÓN 3.800,00 45.600,00
TELÉFONO 900,00 10.800,00
TOTAL GASTOS DE
COMERCIALIZACION Y VENTAS
9.335,00 112.020,00
61. 61
CUADRO Nº 42
GASTOS FINANCIEROS EN BASE AL SERVICIO DE LA DEUDA ESTABLECIDA PARA EL PROYECTO
(RESUMEN ANUALIZADO)
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INTERESES 0,00 2.125.309,09 1.979.753,59 1.814.106,71 1.625.595,18 1.411.062,93 1.166.918,27 889.073,71 572.877,58 213.036,11
CUOTA 0,00 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85
AMORTIZACIÓN
DEL CREDITO
0,00 1.054.501,76 1.200.057,26 1.365.704,14 1.554.215,67 1.768.747,92 2.012.892,58 2.290.737,14 2.606.933,27 2.966.774,74
SALDO 16.820.564,49 15.766.062,73 14.566.005,47 13.200.301,33 11.646.085,66 9.877.337,74 7.864.445,16 5.573.708,02 2.966.774,74 -0,00
CUADRO Nº 43
62. 62
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SEMILLA
(ALEVINES)
300.000,00 345.000,00 390.000,00 435.000,00 480.000,00 525.000,00 570.000,00 615.000,00 660.000,00 705.000,00
ALIMENTOS
CONCENTRADOS
6.484.799,99 7.457.519,99 8.430.239,99 9.402.959,99 10.375.679,99 11.348.399,99 12.321.119,99 13.293.839,98 14.266.559,98 15.239.279,98
MANO DE OBRA
DIRECTA
589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00
SERVICIOS
BASICOS
82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17 82.637,17
MANTENIMIENTO Y
REPARACION
123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75 123.955,75
DEPRECIACION DE
MATERIALES Y
EQUIPOS
943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25
COMERCIALIZACION
Y VENTAS
112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00 112.020,00
OTROS IMPUESTOS 1.944.000,00 2.799.360,00 3.810.240,00 4.976.640,00 6.298.560,00 7.776.000,00 9.408.960,00 11.197.440,00 13.141.440,00 15.240.960,00
GASTOS
FINANCIEROS
(INTERESES DEL
CREDITO)
0,00 2.125.309,09 1.979.753,59 1.814.106,71 1.625.595,18 1.411.062,93 1.166.918,27 889.073,71 572.877,58 213.036,11
64. 64
CUADRO Nº 44
COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO PARA EL AÑO 1
DESCRIPCION CACHAMA (BS.F)
MATERIA PRIMA (ALEVINES Y
ALIMENTOS CONCENTRADOS)
6.784.799,99
MANO DE OBRA 589.992,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 206.592,92
COMERCIALIZACION Y VENTAS 112.020,00
DEPRECIACIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPOS
943.929,25
TOTAL 8.637.334,17
COSTO UNITARIO 533,17
PRECIO DE VENTA 1.000,00
GANANCIA O PÉRDIDA 466,83
CUADRO Nº 45
COSTOS UNITARIOS PORCENTUALES DEL PROYECTO PARA EL AÑO 1
DESCRIPCION CACHAMA
MATERIA PRIMA (ALEVINES Y
ALIMENTOS CONCENTRADOS)
41,88%
MANO DE OBRA 3,64%
MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,28%
COMERCIALIZACION Y VENTAS 0,69%
DEPRECIACIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPOS
5,83%
TOTAL 53,32%
CUADRO Nº 46
65. 65
COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2
DESCRIPCION CACHAMA (BS.F)
MATERIA PRIMA (ALEVINES Y
ALIMENTOS CONCENTRADOS)
6.784.799,99
MANO DE OBRA 589.992,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 206.592,92
COMERCIALIZACION Y VENTAS 112.020,00
DEPRECIACIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPOS
943.929,25
GASTOS FINANCIEROS 2.125.309,09
TOTAL 10.762.643,25
COSTO UNITARIO 664,36
PRECIO DE VENTA 1.000,00
GANANCIA O PÉRDIDA 335,64
CUADRO Nº 47
COSTOS UNITARIOS PORCENTUALES DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2
DESCRIPCION CACHAMA
MATERIA PRIMA (ALEVINES Y
ALIMENTOS CONCENTRADOS)
29,08%
MANO DE OBRA 2,53%
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,89%
COMERCIALIZACION Y VENTAS 0,48%
DEPRECIACIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPOS
4,05%
GASTOS FINANCIEROS 9,11%
TOTAL 46,14%
12) ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO
66. 66
a) Flujo de Fondos: Presentaremos esta información mediante los
siguientes parámetros de evaluación económicos:
• Estado de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento (Cuadro Nº
48).
• Capacidad de Pago (Cuadro Nº 49).
• Flujo de Caja con Financiamiento (Cuadro Nº 50).
b) Servicio de la Deuda: Este relación se reporto en los Cuadros Nº 41 y Nº
42, el monto a pagar por parte del productor a partir del mes 13 de
iniciado el periodo de siembra, no representa una erogación
significativamente difícil de cumplir. Para tal fin, el productor tiene
planeado la utilización de un porcentaje cercano al 40% del total del
ingreso bruto por concepto de venta de pescado, no solamente para el
servicio de la deuda, sino para la adquisición de todos los insumos
necesarios para la siguiente cosecha y algunos imprevistos que se
puedan presentar, por lo que el organismo financiero puede estar
seguro de que se honraran los compromisos de forma constante y
oportuna.
c) Punto de Equilibrio: Es el punto donde los ingresos totales recibidos se
igualan a los costos asociados con la venta de un producto. Este
indicador económico es usado comúnmente para la determinación de la
rentabilidad de vender un producto. Si el producto puede ser vendido en
mayores cantidades de los que arroja el punto de equilibrio, tendremos
entonces que la empresa percibirá beneficios, si por el contrario, se
encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá perdidas. Para la
representación en nuestro caso especifico, estos valores se encuentran
reportados en el Cuadro Nº 51 y de manera grafica en el Grafico Nº 3.
67. 67
CUADRO Nº 48
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VENTAS 16.200.000,00 23.328.000,00 31.752.000,00 41.472.000,00 52.488.000,00 64.800.000,00 78.408.000,00 93.312.000,00 109.512.000,00 127.008.000,00
EGRESOS 10.581.334,17 14.579.723,25 16.462.767,76 18.481.240,87 20.632.369,34 22.912.997,09 25.319.532,43 27.847.887,87 30.493.411,74 33.250.810,27
COSTO PRIMO 7.374.791,99 8.392.511,99 9.410.231,99 10.427.951,99 11.445.671,99 12.463.391,99 13.481.111,99 14.498.831,98 15.516.551,98 16.534.271,98
GASTOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION
1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17 1.150.522,17
GASTOS
COMERCIALIZACION
Y VENTAS
2.056.020,00 2.911.380,00 3.922.260,00 5.088.660,00 6.410.580,00 7.888.020,00 9.520.980,00 11.309.460,00 13.253.460,00 15.352.980,00
GASTOS
FINANCIEROS
0,00 2.125.309,09 1.979.753,59 1.814.106,71 1.625.595,18 1.411.062,93 1.166.918,27 889.073,71 572.877,58 213.036,11
UTILIDAD NETA 5.618.665,83 8.748.276,75 15.289.232,24 22.990.759,13 31.855.630,66 41.887.002,91 53.088.467,57 65.464.112,13 79.018.588,26 93.757.189,73
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
182.184,64 288.591,41 510.983,90 772.835,81 1.074.241,44 1.415.308,10 1.796.157,90 2.216.929,81 2.677.782,00 3.178.894,45
UTILIDAD LIQUIDA
CON
FINANCIAMIENTO
5.436.481,20 8.459.685,34 14.778.248,35 22.217.923,32 30.781.389,22 40.471.694,81 51.292.309,67 63.247.182,32 76.340.806,26 90.578.295,28
68. 68
CUADRO Nº 49
CAPACIDAD DE PAGO DEL PROYECTO
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FUENTES 24.525.201,25 20.383.929,25 23.623.929,25 26.863.929,25 30.103.929,25 50.164.493,74 36.583.940,25 39.823.929,25 43.063.929,25 46.303.929,25
INGRESOS -
REINVERSIÓN
23.581.272,00 19.440.000,00 22.680.000,00 25.920.000,00 29.160.000,00 49.220.564,49 35.640.011,00 38.880.000,00 42.120.000,00 45.360.000,00
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25 943.929,25
USOS 10.763.518,80 12.743.005,57 14.993.998,06 17.439.969,97 20.081.015,60 22.917.242,26 25.948.772,06 29.175.743,97 32.598.316,16 36.216.668,61
COSTO TOTAL DE
PRODUCCIÓN
10.581.334,17 12.454.414,17 14.483.014,16 16.667.134,16 19.006.774,16 21.501.934,16 24.152.614,16 26.958.814,16 29.920.534,16 33.037.774,16
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
182.184,64 288.591,41 510.983,90 772.835,81 1.074.241,44 1.415.308,10 1.796.157,90 2.216.929,81 2.677.782,00 3.178.894,45
DISPONIBLE PARA
AMORTIZACIÓN
13.761.682,44 7.640.923,67 8.629.931,19 9.423.959,28 10.022.913,64 27.247.251,48 10.635.168,19 10.648.185,28 10.465.613,09 10.087.260,64
AMORTIZACIÓN DEL
CRÉDITO
0,00 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85 3.179.810,85
DISPONIBLE 13.761.682,44 4.461.112,82 5.450.120,34 6.244.148,42 6.843.102,79 24.067.440,63 7.455.357,34 7.468.374,43 7.285.802,24 6.907.449,79
69. 69
CUADRO Nº 50
FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INVERSIONES 16.820.564,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSIÓN FIJA 9.439.292,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAL DE
TRABAJO
7.381.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTROS
EGRESOS
0,00 9.637.404,92 14.872.480,41 17.007.487,18 19.413.999,66 22.015.491,57 24.812.057,21 27.803.803,86 30.990.853,66 34.373.345,57 37.951.437,76
MATERIA PRIMA 0,00 6.784.799,99 7.802.519,99 8.820.239,99 9.837.959,99 10.855.679,99 11.873.399,99 12.891.119,99 13.908.839,98 14.926.559,98 15.944.279,98
MANO DE OBRA 0,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00 589.992,00
71. 71
CRÉDITO 16.820.564,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO CON
FINANCIAMIENTO
7.381.272,00 6.562.595,08 4.567.519,59 5.672.512,82 6.506.000,34 7.144.508,43 7.587.942,79 7.836.196,14 7.889.146,34 7.746.654,43 7.408.562,24
SALDO
ACUMULADO
CON
FINANCIAMIENTO
7.381.272,00 13.943.867,08 18.511.386,68 24.183.899,50 30.689.899,84 37.834.408,26 45.422.351,06 53.258.547,20 61.147.693,54 68.894.347,97 76.302.910,21
CUADRO Nº 51
RELACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
BOLÍVARES DE
VENTA
2.349.299,60 6.072.002,47 5.110.376,03 4.455.261,03 3.930.567,43 3.461.887,61 3.010.769,15 2.553.836,15 2.074.674,49 1.560.185,42
PORCENTAJE DE
VENTA
14,50% 26,03% 16,09% 10,74% 7,49% 5,34% 3,84% 2,74% 1,89% 1,23%
PORCENTAJE DE
LA CAPACIDAD
INSTALADA
13,05% 33,73% 28,39% 24,75% 21,84% 19,23% 16,73% 14,19% 11,53% 8,67%
72. 72
GRAFICO Nº 3
RELACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PROYECTO
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PORCENTAJEDEVENTAS PORCENTAJEDELACAPACIDAD INSTALADA
73. 73
CUADRO Nº 52
INDICES DE EVALUACION FINANCIEROS DEL PROYECTO
TASA INTERNA DE RETORNO
PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 48,00%
PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 35,24%
INVERSIONISTA 0,00%
VALOR ACTUAL NETO
PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO
32.475.020,11
BOLÍVARES
PROYECTO CON FINANCIAMIENTO
18.238.978,16
BOLÍVARES
INVERSIONISTA
35.059.542,65
BOLÍVARES
PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO
3,00
AÑOS
PROYECTO CON FINANCIAMIENTO
4,00
AÑOS
INVERSIONISTA
1,00
AÑOS
INVERSIÓN POR EMPLEO
8.410.282,25
BOLÍVARES / EMPLEO (AÑO 1)
SUELDO PROMEDIO
(SUELDOS/EMPLEO)
294.996,00
BOLÍVARES / EMPLEO (AÑO 1)
INVERSIÓN FINANCIADA POR
EMPLEO
8.410.282,25
BOLÍVARES / EMPLEO (AÑO 1)
RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO 1,14
RELACIÓN DEUDA-APORTE PROPIO-INVERSIÓN
DEUDA / INVERSIÓN
100%
(AÑO 1)
APORTE PROPIO/INVERSIÓN
0%
(AÑO 1)
