1. FASE VI
PROCESO DE PRODUCCIÓN
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
NECESIDADES DE RECURSOS
PARA LA PRODUCCIÓN
PLAN DE APROVISIONAMIENTO
2. PROCESO DE PRODUCCIÓN
Pedido de materias primas
Recepción de materias primas
Almacenamiento
Elaboración de productos
Acondicionamiento de los productos
Exposición en el buffet
Venta
3. PROGRAMA DE
PRODUCCIÓN
Enero-Mayo y Septiembre-Diciembre:
• Días laborales 100 desayunos
50 comidas con almuerzo y cena
• Fines de semana 50 desayunos (sin incluir viernes)
100 comidas con almuerzo y cena
(incluyendo viernes)
• Días festivos 30 desayunos
150 comidas
Meses de verano:
• Días laborales 100 desayunos
75 comidas
• Fines de semana 50 desayunos
150 comidas
4. NÚMERO DE
NÚMERO DE
MESES ALMUERZOS Y
DESAYUNOS
CENAS
Enero 2.600 2.300
Febrero 2.400 2.150
Marzo 2.450 2.200
Abril 2.450 2.400
Mayo 2.580 2.350
Junio 2.600 3.150
Julio 2.650 3.375
Agosto 2.630 3.300
Septiembre 2.280 3.375
Octubre 2.600 2.300
Noviembre 2.530 2.200
Diciembre 2.660 3.375
Total comidas al año 30.430 32.475
5. Almuerzos y cenas (media 11,50€):
• Días laborales 10€
• Fines de semana y festivos 13€
Desayuno 1,5€
MESES € DESAYUNOS € ALMUERZOS Y CENAS
Enero 3.900 26.450,00
Febrero 3.600 24.725,00
Marzo 3.675 25.300,00
Abril 3.675 27.600,00
Mayo 3.870 27.025,00
Junio 3.900 36.225,00
Julio 3.975 38.812,50
Agosto 3.945 37.950,00
Septiembre 3.420 38.812,50
Octubre 3.900 26.450,00
Noviembre 3.795 25.300,00
Diciembre 3.990 38.812,50
45.645 373.462,50
Total € anuales
419.107,50
6. NECESIDADES DE RECURSOS
PARA LA PRODUCCIÓN
INVERSIONES NECESARIAS EN INMOVILIZADO
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN Y
CONSUMIBLES
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
MANO DE OBRA DIRECTA
8. MATERIALES PRODUCCIÓN Y
CONSUMIBLES
Materiales: materias primas perecederas (productos alimenticios). Dependerán de
los menús a realizar cada día
Rotación de los menús mensual:
• Alimentos no frescos mensualmente
• Frescos como pescado y carne semanalmente
Consumibles:
• Productos de limpieza mensualmente
• Material de oficina anualmente
COSTE
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN Y BASE
IVA (16%) ANUAL
CONSUMIBLES IMPONIBLE
ESTIMADO
Materiales para la producción --- --- 120.000,00
Productos de limpieza 2.267,85 362,86 2.630,71
Consumibles
Material de oficina 223,61 35,78 259,39
COSTE TOTAL ANUAL 2.491,46 398,64 122.890,10€
9. SUMINISTROS Y SERVICIOS
EXTERIORES
SUMINISTROS Y
IVA COSTE TOTAL
SERVICIOS CONCEPTOS BASE IMPONIBLE IVA
(%) ANUAL
EXTERIORES
Electricidad - Solicitud de acometida (2.500€)
- Facturación anual
(855,27x12=10.263,24€)
12.763,24 16 2.042,12 14.805,36
Gas - Contrato + 6 botellas (150€)
- Consumo anual (78x12=936€)
1.086,00 16 173,76 1.259,76
Agua - Enganche (404,14€)
- Consumo anual 404,14 16 64,66 468,80
(144,48x4=577,92€) 577,92 7 40,45 618,37
Teléfono - Alta línea fija (83€)
- Cuota fija anual
(13,97x12=167,64€)
- Consumo anual (30x12=360€)
- Línea ADSL (40,90x12=490,8€)
1.101,44 16 176,23 1.277,67
Seguro - Prima total anual del colectivo --- ---
70.49 70,49
---
COSTE TOTAL ANUAL 16.003,23 2.497,22 18.500,45€
10. MANO DE OBRA DIRECTA
Dos cocineros
Un operario de limpieza
Un camarero
Las 3 socias trabajadoras
11. PLAN APROVISIONAMIENTO
PROVEEDORES SELECCIONADOS Y
CRITERIOS DE SELECCIÓN
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
12. PROVEEDORES Y CRITERIOS
Proveedores de materias primas: nos referimos en la
fase II
Proveedores de material de oficina:
EMPRESA: Supain, S.C.L.
1. Situación:
Domicilio: Polígono Industrial El Nevero, 2ª Travesía González Serrano. 06006
Badajoz
Teléfono: (924) 27 73 27
Correo electrónico: supain@supain.com
Página web: No tiene
2. Suministros: Papelería y material informático.
3. Condiciones de entrega: A la semana.
4. Condiciones de pago: Como quiera el cliente (al contado, recibo, talón).
13. Proveedores de inmovilizado:
EMPRESA: Frimapol, S.L.
1. Situación:
Domicilio: C/ Virgen de Barbaño, 14. 06480 Montijo
Teléfono: (924) 45 39 04
Correo electrónico: frimapol@hotmail.com
Página web: No tiene
2. Suministros: Distribución de mobiliario de hostelería.
3. Condiciones de entrega: A 15 días.
4. Condiciones de pago: A 30 días.
EMPRESA: Nicesa, S.L.
1. Situación:
Domicilio: Carretera de Guadalupe, km. 4.900. Villanueva de la Serena (Badajoz)
Teléfono: (924) 84 52 42
Correo electrónico: nicesa@nicesa.com
Página web: No tiene
2. Suministros: Distribución de vajilla, cristalería, cubertería, mantelería y menaje, además de
suministros de productos de limpieza.
3. Condiciones de entrega: En la semana .
4. Condiciones de pago: Al contado o recibo a 60 días.
14. EMPRESA:Wirelex Servicios Telemáticos, S.L.
1. Situación:
Domicilio: C/ Moncayo, 4. 06480 Montijo
Teléfono: (924) 45 04 81
Correo electrónico: info@wirelex.es
Página web: www.wirelex.es
2. Suministros: Distribución de ordenador e impresora multifunción.
3. Condiciones de entrega: E n el día o al día siguiente (si no tienen existencias
en la tienda).
4. Condiciones de pago: Al contado o recibo a 30 días.
EMPRESA: Mecanización Extremeña, S.A.
1. Situación:
Domicilio: Polígono Industrial El Nevero, Parcela 56B
Teléfono: (924) 300 304
Correo electrónico: info@mecaex.com
Página web: www.mecaex.com
2. Suministros: Distribución de mobiliario de oficina.
3. Condiciones de entrega: A 15 ó 20 días.
4. Condiciones de pago: Transferencia bancaria.
15. EMPRESA: King´s Buffet
1. Situación:
Domicilio: C/ Severo Ochoa, 43. 29590 Campanillas, Málaga.
Teléfono: 952 020 301
Correo electrónico: central@kings-buffets.com
Página web: www.kings-buffets.com
2. Suministros: Distribución de mueble buffet.
3. Condiciones de entrega: 120 días a partir de la recepción de la
operación debidamente documentada.
4. Condiciones de pago: 30 % al contado junto con un pagaré vto. 60
días después del plazo de entrega convenido por el importe total
restante.
16. GESTIÓN DE EXISTENCIAS
Alimentos que no necesitan refrigeración:
• Situación: almacén próximo a la cocina de 9,45 m²
• Colocación: según características y fecha de caducidad
Alimentos que necesitan mantenimiento en frío (productos de
consumo inmediato, carne, pescado, frutas y verduras):
• Situación: armario de refrigeración situado en la cocina
• Colocación: se separarán por estantes
Congelados:
• Situación: cuatro congeladores dispuestos en un almacén exclusivo
para ellos de 9,90 m². próximo a la cocina
• Colocación: según características
Materias primas esenciales para cocinar:
• Situación: cocina
• Colocación: diversa, adaptación al espacio
17. GESTIONES REALIZADAS
Visita a diferentes restaurantes para recogida de
información sobre diferentes aspectos del
mobiliario, existencias, proveedores, etc
Petición de presupuestos a proveedores vía
telefónica e informática
Petición de información al Ayuntamiento de
Montijo sobre la licencia de obras y suministro
de aguas