2. ANALYSE Effet Prix/Activité
Effet tarifs/casemix : - 324k€
GHS moyen de 1 292€ en 16 vs 1 342€ en 15 soit – 3,7%, soit -350k€
• Baisse DMS donc baisse niv. 2 et 3 et hausse ambu
• Baisse tarifs -2%
Effet activité : - 206 k€ (dont -95k€ med, -74k€ SRC)
Chamb. Part. : - 74 k€ baisse nb chambres : augmentation de 2€ du
prix car demande > à l’offre
Correspond à la stratégie de développement de l’ambu et baisse des DMS.
3. ANALYSE ACTIVITE
Chirurgie : Hausse d’activité, de transfert en ambu, baisse de DMS
Médecine : Forte baisse d’activité et baisse de DMS
Séances : Forte progression Dialyse et faible baisse Chimio
HC/AMBU Total Total Ecart %
2016 2015
MEDECINE 1 064 1 249 -185 -14,8%
DMS Med 8,81 9,63 -0,82 -8,5%
CHIRURGIE 7 283 7 114 169 2,4%
% Ambu 62% 57% 5%
DMS Chir 3,44 3,80 -0,36 -9,5%
SEANCES Total Total Ecart %
2016 2015
DIALYSE 2 421 1 982 439 22,1%
CHIMIO 3 634 3 691 -57 -1,5%
4. Décisions :
Fermeture de lits en Médecine (et non plus, “au coup par coup”
depuis avril)
1 secteur en med 2 et 4/6 lits en med 1
Fermeture de la Chir D (23 lits) maintenue
Et continuer développement ambulatoire
5. LES ACHATS
Analyse par services : slide suivante
Rappel écarts de Janvier à Mai 2016 vs 2015
Eléments 2016 2015 Ecart %
Achats Médicaux 2 759 2 665 94 4%
Activité Chirurgicale 2,4%
Nb de journées hospit Med -13%
Activité Dialyse 22%
6. LES ACHATS
Analyse par services :
Ok pour “vert”
En cours pour “orange”
Décision pour “rouge”
Services 2015 2016 Ecart en € en % Commentaires
AMBULATOIRE
4 721 5 139 418 8,8%
BLOC ANESTHESIE AS
24 881 30 003 5 122 20,6% A étudier
BLOC ASEPTIQUE
360 807 373 253 12 447 3,4% 13 anneaux supp (PU 660€)
BLOC GASTRO
44 819 44 105 -715 -1,6%
BLOC OPERATOIRE
295 247 295 688 440 0,1%
BLOC OPHTALMOLOGIE
223 977 236 668 12 691 5,7% Dévlopt Rétine pour 12k€
BLOC REVEIL 55 184 56 510 1 327 2,4%
BLOC STERILISATION
17 043 19 428 2 385 14,0% A étudier
BLOC VESTIAIRE
19 092 19 555 463 2,4%
CHIMIOTHERAPIE 31 444 33 417 1 972 6,3% A étudier car -1,5% activité
CHIR.ESTH.VASC.
2 467 9 110 6 643 269,2% OK Hausse activité
CHIR.SEMAINE
627 3 313 2 686 428,2%
CHIRURGIE A REA
8 729 6 960 -1 768 -20,3%
CHIRURGIE A.
15 049 600 -14 450 -96,0%
CHIRURGIE C
11 107 9 254 -1 852 -16,7%
CHIRURGIE D
8 196 4 993 -3 203 -39,1%
CYSTOSCOPIE
24 151 28 871 4 720 19,5% A étudier car +5% activité
DIALYSE.
71 351 82 847 11 497 16,1% OK Hausse activité
ECONOMAT 63 607 59 838 -3 770 -5,9%
FIBROSCOPIE BRONCH
4 552 8 663 4 110 90,3% A étudier
MEDECINE 1 9 431 9 407 -23 -0,2%
MEDECINE REA
4 056 3 987 -69 -1,7%
MEDECINE_2 24 460 26 250 1 790 7,3%
PERIMES 803 4 546 3 743 466,0% Plan d'actions interne
SCANNER 4 543 6 390 1 847 40,7%
Divers 19 521 23 178 3 657 18,7%
TOTAL 1 349 238 1 398 660 49 422 3,7%
7. LES ACHATS
Décisions :
Revoir procédure des achats (qui commande, qui décide, qui controle)
Revoir procédure sur les périmés
Définir un nombre annuel d’utilisation d’un consommable avec P.U. élevé
Poursuivre les analyses en cours
8. LE PERSONNEL
Très bonne performance.A poursuivre.
SALAIRES BRUTS JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI CUMUL
Salaires bruts 2016 772 040 756 679 766 626 751 771 729 353 3 776 469
Salaires bruts 2015 814 162 767 311 781 046 798 358 819 171 3 980 049
Ecart Salaires Bruts -42 122 -10 632 -14 421 -46 587 -89 818 -203 580
chargés -311 478
ETP JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI CUMUL
ETP 2016 319,2 332,4 328,9 324,3 313,9 1 618,6
ETP 2015 337,2 338,9 340,7 351,5 358,3 1 726,7
Ecart ETP -18,0 -6,5 -11,9 -27,2 -44,4 -108,0
dont écart Intérim 1,4 2,4 0,8 -3,6 -9,2 -8,2
10. Burea
u RUS
Stock
Matériels
cysto
DELAI
TRAVAUX
(Juillet aout)
2 Mois
après dépôt
AT ERP
Stock
Matériels
SRC
Bureau
Urgence
Bureau
Médecin
Accueil en
Amont du
service
Vestiaire Soins
externes + Cysto
Salle
d’attente
consultation
Salle
d’attente
consultation
Salle
d’attente
consultation
S
R
C
11. Service USC
Ouverture fin aout
Responsable du service : Sandra Lavigne
Personnel formé à la SC med et chir
Personnel en 12 h
Au mois d’aôut, 10 lits usc med/chir aux soins cont. actuels
13. A la rentrée de septembre…
• Service Méd 2 de 30 lits, Med 1 de 22/24 lits
• Chir D : fermé
• Chir B : Orthopédie, Vasculaire, Esthétique (ex chir D)
• Chir C : Uro et Viscéral
• Chir E : Viscéral, Thoracique
• Ambulatoire (1er étage ex-chir A)
