FORMULARIO DECLARACIÓN DE RENTA 2011 PERSONAS JURÍDICAS F-110

1. 1. Año
110
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
11. Razón social 12. Cód. Dirección
seccional
24. Actividad económica 25. Si es gran contribuyente, marque "X"
26. Cód. 27. No Formulario anterior
Renta líquida ordinaria del ejercicio 57
o Pérdida líquida del ejercicio 58
Total costos y gastos de nómina 30 Compensaciones 59
Renta
Aportes al sistema de seguridad social 31 Renta líquida 60
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32 Renta presuntiva 61
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 Renta exenta 62
Cuentas por cobrar 34 Rentas gravables 63
Acciones y aportes 35 Renta líquida gravable 64
(Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)
Patrimonio
Inventarios 36 Ingresos por ganancias ocasionales 65
ocasionales
Ganancias
Activos fijos 37 Costos por ganancias ocasionales
Otros activos 38 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67
Total patrimonio bruto Ganancias ocasionales gravables 68
Pasivos 40 Impuesto sobre la renta líquida gravable 69
Total patrimonio líquido 41 Descuentos tributarios 70
Ingresos brutos operacionales 42 Impuesto neto de renta 71
Ingresos brutos no operacionales 43 Impuesto de ganancias ocasionales 72
Intereses y rendimientos financieros 44 Impuesto de remesas 73
Ingresos
Total ingresos brutos 45 Total impuesto a cargo 74
Liquidación privada
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 Anticipo renta por el año gravable 2011 75
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 47 Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución o
ocasional compensación
Total ingresos netos 48 Autorretenciones 77
Costo de ventas Otras retenciones 78
Costos
Otros costos 50 Total retenciones año gravable 2011 79
Total costos 51 Anticipo renta por el año gravable 2012 80
Gastos operacionales de administración 52 Saldo a pagar por impuesto 81
Deducciones
Gastos operacionales de ventas 53 Sanciones
Deducción inversiones en activos fijos 54 Total saldo a pagar 83
Otras deducciones o Total saldo a favor 84
Total deducciones 56 Valor pago sanciones 85
Pagos
Valor pago intereses de mora 86
Valor pago impuesto 87
88. Número de Identificación Tributaria (NIT) 89. DV Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
Signatarios
90. Primer apellido 91. Segundo apellido 92. Primer nombre 93. Otros nombres
94. Número NIT contador o revisor fiscal 95. DV Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
96. Primer apellido 97. Segundo apellido 98. Primer nombre 99. Otros nombres
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $
(Fecha efectiva de la transacción)
996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
Coloque el timbre de la máquina
983. No. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario

2. Página de
110 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Valor fiscal Valor contable
Efectivo, bancos otras inversiones 100 101
Efectivo, bancos y cuentas de ahorro moneda nacional y extranjera 102 103
Otras inversiones 104 105
Provisión para protección de inversión 106
Cuentas por cobrar 107 108
Deudores comerciales 109 110
Provisión para deudas de dificil cobro 111 112
Cuentas por cobrar a socios o accionistas 113 114
Otros deudores 115 116
Provisión para deudas de dificil cobro otros deudores 117
Acciones y aportes 118 119
Acciones y aportes en sociedades nacionales 120 121
Acciones y aportes en sociedades del exterior 122 123
Inventarios 124 125
Inventario final de productos terminados y mercancía para la venta 126 127
Inventario final de productos en proceso de producción 128 129
Inventario final de materias primas, materiales y suministros 130 131
Inventario final de ganado de cría y leche 132 133
Inventario final de otros semovientes 134 135
Otros inventarios finales 136 137
Provisión para inventarios 138
Inventarios en tránsito 139 140
Patrimonio
Provisión para inventarios en tránsito 141
Cultivos de mediano y tardío rendimiento en período productivo 142 143
Cultivos de mediano y tardío rendimiento en período improductivo 144 145
Plantaciones de reforestación 146 147
Activos fijos 148 149
Terrenos 150 151
Construcciones en curso 152 153
Maquinaria en montaje 154 155
Edificios 156 157
Depreciación acumulada de edificios 158 159
Depreciación diferida de edificios 160
Maquinaria y equipo 161 162
Depreciación acumulada de maquinaria 163 164
Depreciación diferida de maquinaria y equipo 165
Muebles y enseres 166 167
Depreciación acumulada de muebles y enseres 168 169
Depreciación diferida de muebles y enseres 170
Vehículos, aviones y similares 171 172
Depreciación acumulada de vehículos, aviones y similares 173 174
Depreciación diferida de vehículos, aviones y similares 175
Equipo agrícola 176 177
Depreciación acumulada de equipo agrícola 178 179
Depreciación diferida de equipo agrícola 180
Bienes recibidos en dación en pago 181 182
Provisiones para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 183 184
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

3. Página de
110 Hoja No. 3
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Valor fiscal Valor contable
Otros activos 185 186
Gastos pagados por anticipado 187 188
Activos agotables y/o amortizables 189 190
Agotamiento y/o amortización acumulada 191 192
Cargos diferidos 193 194
Amortización acumulada 195 196
Intangibles (Good-will, marcas, patentes y otros) 197 198
Amortización acumulada 199 200
Impuesto diferido débito 201
Otros activos diferentes de los anteriores 202 203
Valorizaciones
De bienes raíces 204
acumuladas
De valores mobiliarios 205
De semovientes 206
De otros activos 207
acumulado
De bienes raíces 208
Reajuste
orden activos
Cuentas de
De valores mobiliarios 209
De otros activos fijos 210
Otras cuentas de orden (Mercancías en consignación, valores en custodia, etc.) 211
Patrimonio
Cuentas de orden por contra 212
Total patrimonio bruto 213 214
Pasivos 215 216
Obligaciones financieras con residentes o domiciliados 217 218
Obligaciones financieras con no residentes o no domiciliados 219 220
Acreedores y proveedores nacionales 221 222
Acreedores y proveedores extranjeros 223 224
Deudas con socios y/o accionistas 225 226
Deudas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior 227 228
Impuesto de renta por pagar 229 230
Impuesto de renta diferido por pagar 231
Impuesto a las ventas por pagar 232 233
Ingresos no devengados o recibidos por anticipado 234 235
Ingresos recibidos para terceros 236 237
Prestaciones sociales por pagar 238 239
Provisión para pago de futuras pensiones de jubilación 240 241
Parte por amortizar 242 243
Reserva matemática y/o técnica y otros pasivos exclusivos en compañías de seguros 244 245
Pasivos por derivados financieros y operaciones de cobertura 246 247
Otros pasivos diferentes de los anteriores 248 249
Total patrimonio líquido 250 251
Colombia, un compromiso que nopodemos evadir.

4. Página de
110 Hoja No. 4
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Valor fiscal Valor contable
Capital suscrito y pagado 252
Capital
Capital asignado y suplementario 253
Reserva para adquisición de acciones propias 254
Acciones propias readquiridas 255
266
Prima en colocación de acciones 256
266
Superavit
capital
Método de participación 257
Diferencia en cambio en compañias controladas 258
Otros 259
Reserva legal gravada 260
Reserva legal no gravada 261
Reserva gravada. Art. 130 E.T 262
Reserva no gravada. Art. 130 E.T 263
274
Reservas gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones 264
274
Utilidades y reservas
Reservas no gravadas sistemas especiales de valoración de inversiones 265
Patrimonio
Otras reservas gravadas 266
Otras reservas no gravadas 267
Revalorización del Patrimonio 268
Utilidades acumuladas de periodos anteriores gravadas 269
280
Utilidades acumuladas de periodos anteriores no gravadas 270
280
O pérdidas acumuladas periodos anteriores 271
Utilidades del ejercicio gravadas 272
Utilidades del ejercicio no gravadas 273
O pérdidas del ejercicio 274
De bienes raíces 275
Superavit por
valorización
De valores mobiliarios 276
De semovientes 277
288
De otros activos fijos 278
288
De bienes raíces 279
acumulado
orden pasivo
Reajuste
Cuentas de
De valores mobiliarios 280
De otros activos fijos 281
Cuentas de orden por contra 282
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

5. Página de
110 Hoja No. 5
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Valor fiscal Valor contable Ingresos susceptibles de
constituir renta gravable
Ingresos brutos operacionales 283 284 285
Ingresos Brutos por ventas de bienes 286 287 288
Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 289 290 291
Nacionales
Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 292 293 294
partes relacionadas
Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 295 296 297
o partes relacionadas
Ingresos por explotación de intangibles 298 299 300
Arrendamientos y alquileres brutos 301 302 303
Ingresos Brutos por ventas de bienes 304 305 306
Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 307 308 309
Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 310 311 312
partes relacionadas
Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos
Del exterior
o partes relacionadas 313 314 315
Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales 316 317 318
Otros ingresos por ventas a zonas francas 319 320 321
Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o 322 323 324
partes relacionadas
Otros ingresos por explotación de intangibles 325 326 327
Arrendamientos y alquileres brutos 328 329 330
Diferencia en Cambio 331 332 333
Dividendos y Participaciones recibidos o abonados en cuenta 334 335 336
Dividendos y Participaciones método de participación 337 338
Ingresos por explotación de intangibles 339 340 341
Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios. 342 343 344
Ingresos brutos en liquidación, fusión o escisión de sociedades 345 346 347
Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos 348 349 350
Ingresos brutos en actividad agrícola 351 352 353
Ingresos
Ingresos brutos en actividad ganandera 354 355 356
Ingresos brutos no operacionales 357 358 359
Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 360 361 362
Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o
Nacionales
partes relacionadas 363 364 365
Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 366 367 368
o partes relacionadas
Ingresos por explotación de intangibles 369 370 371
Arrendamientos y alquileres brutos 372 373 374
Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 375 376 377
Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 378 379 380
partes relacionadas
Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 381 382 383
o partes relacionadas
Del exterior
Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o 384 385 386
partes relacionadas
Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales 387 388 389
Otros ingresos por ventas a zonas francas 390 391 392
Otros ingresos por explotación de intangibles 393 394 395
Arrendamientos y alquileres brutos 396 397 398
Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos menos de 399 400 401
Activos fijos
2 años
Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos menos de 2 402 403 404
años
Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos 2 años o 405 406 407
más
Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos 2 años o 408 409 410
más
Ingresos por rifas, loterías, apuestas y similares 411 412
Indemnizaciones 413 414 415
Ingresos por legados y donaciones 416 417 418
Ingresos por recuperación de deducciones 419 420 421
Otros ingresos diferentes de los anteriores y siguientes 422 423 424
Ingresos recibidos para terceros (informativo) 425

6. Página de
110 Hoja No. 6
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Ingresos susceptibles de Ingresos susceptibles de Ingresos que no constituyen
constituir renta exenta constituir ganancias ocasionales renta ni ganancia
Ingresos brutos operacionales 426 427 428
Ingresos Brutos por ventas de bienes 429
Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 430
Nacionales
Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 431
partes relacionadas
Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 432
276
o partes relacionadas
Ingresos por explotación de intangibles 433
276
Arrendamientos y alquileres brutos 434
Ingresos Brutos por ventas de bienes 435
Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 436
Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 437
partes relacionadas
Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos
Del exterior
o partes relacionadas 438
Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales 439
Otros ingresos por ventas a zonas francas 440
284
Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o 441
284
partes relacionadas
Otros ingresos por explotación de intangibles 442
Arrendamientos y alquileres brutos 443
Diferencia en Cambio
Dividendos y Participaciones recibidos o abonados en cuenta 444 445
Dividendos y Participaciones método de participación 446
Ingresos por explotación de intangibles 447
Ingresos brutos en actividades de seguros, capitalización y fiduciarios.
Ingresos brutos en liquidación, fusión o escisión de sociedades 448 449 450
Ingresos brutos en contratos de servicios autónomos
Ingresos brutos en actividad agrícola 451 452
Ingresos
Ingresos brutos en actividad ganandera
Ingresos brutos no operacionales 453 454 455
Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 456
Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o
Nacionales
partes relacionadas 457
Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 458
302
o partes relacionadas
Ingresos por explotación de intangibles 459
302
Arrendamientos y alquileres brutos 460
Ingresos Brutos por honorarios, comisiones y servicios 461
Ingresos Brutos por ventas de bienes a vinculados económicos o 462
partes relacionadas
Ingresos Brutos por prestación de servicios a vinculados económicos 463
o partes relacionadas
Del exterior
Ingresos por explotación de intangibles con vinculados económicos o 464
partes relacionadas
Ingresos brutos por ventas a comercializadoras internacionales 465
Otros ingresos por ventas a zonas francas 466
310
Otros ingresos por explotación de intangibles 467
310
Arrendamientos y alquileres brutos 468
Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos menos de 469 470
Activos fijos
2 años
Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos menos de 2
años
Ingresos brutos por venta de valores mobiliarios poseídos 2 años o 471 472 473
más
Ingresos brutos por venta de otros activos fijos poseídos 2 años o 474 475 476
más
Ingresos por rifas, loterías, apuestas y similares 477
Indemnizaciones 478 479
Ingresos por legados y donaciones 480 481 482
Ingresos por recuperación de deducciones
Otros ingresos diferentes de los anteriores y siguientes 483 484 485
Ingresos recibidos para terceros (informativo)

7. Página de
110 Hoja No. 7
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Valor fiscal Valor contable Ingresos susceptibles de
constituir renta gravable
Intereses y rendimientos financieros 486 487 488
Intereses recibidos 489 490 491
Intereses por préstamos a socios 492 493 494
Intereses por valoración de inversiones y/o de derivados financieros 495 496 497
Total ingresos brutos 498 499 500
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 501 502 503
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 504
Total ingresos netos 505 506 507
Ingresos
Ingresos susceptibles de Ingresos susceptibles de Ingresos que no constituyen
constituir renta exenta constituir ganancias ocasionales renta ni ganancia
Intereses y rendimientos financieros 508
Intereses recibidos 509
Intereses por préstamos a socios
Intereses por valoración de inversiones y/o de derivados financieros
Total ingresos brutos 510 511
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 512 513
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 514
Total ingresos netos 515 516 517
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

8. Página de
110 Hoja No. 8
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Valor fiscal Valor contable
Costo de ventas 518 519
Inventario inicial de materia prima, materiales y suministros 520 521
Compras de materia prima, materiales y suministros 522 523
Inventario final de materia prima, materiales y suministros 524 525
Inventario inicial de productos en proceso 526 527
Mano de obra directa 528 529
Depreciaciones 530 531
Costos generales
de fabricación
Amortizaciones 532 533
Diferencia en Cambio 534 535
Servicios contratados con terceros 536 537
Otros costos generales de fabricación 538 539
Inventario final de productos en proceso 540 541
Inventario inicial de productos terminados y mercancías 542 543
Compras de productos terminados y mercancías 544 545
Costos
Retiros para consumo y propaganda 546 547
Inventario final de productos terminados y mercancías 548 549
Costo en la actividad de seguros y capitalización 550 551
Costos en contratos de servicios autónomos 552 553
Costo en la actividad agrícola 554 555
Costo en la actividad ganadera 556 557
Otros costos diferentes a los anteriores 558 559
Disminución del inventario final por faltante de mercancia de facil destrucción o pérdida (Informativo) 560
Otros costos 561 562
Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por menos de 2 años 563 564
Activos fijos
Costos en venta de otros activos fijos poseídos por menos de 2 años 565 566
Costos en venta de valores mobiliarios poseídos por 2 años o más 567 568
Costos en venta de otros activos fijos poseídos por 2 años o más 569 570
Costos imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional y a rentas exentas 571
Total costos 572 573
Gastos operacionales de ventas 574 575
Salarios y prestaciones sociales 576 577
Aportes parafiscales (Sena, ICBF, Seguridad Social, Subsidio Familiar) 578 579
Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais 580 581
Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos nacionales 582 583
Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais 584 585
Arrendamientos y alquiler 586 587
Reparaciones y mantenimiento 588 589
Deducciones
Publicidad 590 591
Transporte, fletes y acarreo 592 593
Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados 594 595
Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos y partes relacionadas en el exterior 596 597
Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados 598 599
Deducción inversiones en activos fijos 600
Otras deducciones 601 602
Donaciones 603 604
Deducciones especiales y/o sin relación de causalidad 605 606
Otros gastos o deducciones diferentes de las anteriores 607 608
Deducciones imputables a ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional y a rentas exentas 609

9. Página de
110 Hoja No. 9
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Valor fiscal Valor contable
Gastos operacionales de administración 610 611
Salarios y prestaciones sociales 612 613
Aportes parafiscales (Sena, ICBF, Seguridad Social, Subsidio Familiar) 614 615
Pago y/o provisión para el pago de futuras pensiones de jubilación 616 617
Servicios, honorarios y comisiones a favor de residentes o domiciliados en el pais 618 619
Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos nacionales 620 621
Intereses a favor de residentes o domiciliados en el pais 622 623
Arrendamientos y alquiler 624 625
Impuestos, tasas y contribuciones 626 627
Reparaciones y mantenimiento 628 629
Gastos por uso de intangibles 630 631
Deducciones
Publicidad 632 633
Depreciaciones 634 635
Amortizaciones y agotamiento 636 637
Provisión general o individual de cartera 638 639
Provisiones para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 640 641
Deudas manifiestamente perdidas o sin valor 642 643
Pérdida de bienes 644 645
Servicios, honorarios y comisiones a favor de no residentes o no domiciliados 646 647
Servicios, honorarios y comisiones a favor de vinculados económicos y partes relacionadas en el exterior 648 649
Otros gastos a favor de no residentes o no domiciliados 650 651
Intereses a favor de no residentes o no domiciliados 652 653
Diferencia en cambio 654 655
Total deducciones 656 657
Renta líquida ordinaria del ejercicio 658
o Pérdida líquida del ejercicio 659
Compensaciones 660
Por pérdidas de bienes en periodos anteriores Art.148 E.T 661
De pérdidas fiscales 662
Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria 663
Renta líquida 664
Renta presuntiva 665
Patrimonio líquido del año o periodo gravable anterior 666
Vr. patrimonial
De los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales 668
Renta
De bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito nacionales 669
neto
De los bienes vinculado a empresas en periodo improductivo 670
De los bienes vinculados directamente a empresas exclusivamente mineras distintas de la
explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos 671
Las primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario 672
Otras exclusiones 673
3% del patrimonio sujeto a renta presuntiva 674
Renta gravable generada por los activos excluídos 675
Renta exenta 676
Reducción renta presuntiva en el porcentaje de renta exenta (Casos Exceptivos) 677
Rentas Gravables 678
Renta líquida gravable 679
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

10. Página de
110 Hoja No.10
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Valor fiscal Valor contable
Ingresos por ganancias ocasionales 680
Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 681
Ganancia ocasional
Otros ingresos por ganancias ocasionales 682
Costos por ganancias ocasionales 683
Otros costos por ganancias ocasionales 684
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 685
Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos 686
Ganancias Ocasionales Gravables 687
Impuesto sobre la renta líquida gravable 688 689
Descuentos tributarios 690
IVA en la importación de maquinaria pesada para industrias básicas 691
Impuestos pagados en el exterior 692
Empresas colombianas de transporte internacional 693
Descuentos tributarios Ley 1429 de 2010 694
Otros descuentos tributarios 695
Impuesto neto de renta 696
Impuesto de ganancias ocasionales 697
Impuesto de remesas 698 699
Total Impuesto a Cargo 700
Anticipo Renta por el año gravable 2011 701
Liquidación privada
Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución o compensación 702
Otras retenciones 703 704
Autoretenciones 705 706
Retenciones 707 708
Por ventas 709 710
Por servicios 711 712
Por honorarios y comisiones 713 714
Por rendimientos financieros 715 716
Por dividendos y participaciones 717 718
Otras retenciones 719 720
Total retenciones año gravable 2011 721 722
Anticipo Renta por el año gravable 2012 723
Saldo a pagar por impuesto 724
Sanciones 725
Total Saldo a Pagar 726
O Total saldo a favor 727
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

11. Página de
110 Hoja No. 11
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario
Valor fiscal Valor contable
Total costos y gastos de nómina 728
Aportes al sistema de seguridad social 729
Aportes a EPS 730
Aportes a fondos de pensiones 731
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 732
Aportes al SENA 733
Aportes al ICBF 734
Aportes a cajas de compensación 735
Nuevos empleos generados bajo Ley 1429 de 2010 736
Renta en venta de activos fijos 737
Datos informativos
Pérdida en venta de activos fijos 738
Utilidad contable del ejercicio 739
Pérdida contable del ejercicio 740
Gasto de impuesto corriente (IC) 741
Gasto de impuesto diferido crédito (IDC) 742
Gasto de impuesto diferido débito (IDD) 743
Total gasto de impuesto (IC + IDC - IDD) 744
Saldo de pérdidas de activos por compensar en periodos futuros 745
Saldo de pérdida fiscal por compensar en periodos futuros 746
Saldo de exceso de renta presuntiva sobre ordinaria por compensar en periodos futuros 747
Descuentos tributarios pendientes por aplicar en periodos futuros 748
Dividendos o participaciones decretados en el periodo, gravados 749
Dividendos o participaciones decretados en el periodo, no gravados 750
Dividendos o participaciones efectivamente pagados o exigibles en el periodo, gravados 751
Dividendos o participaciones efectivamente pagados o exigibles, no gravados 752
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.