1. PROCEDIMIENTO PARA LA
REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Código: P-02
Edición: 01
Copia Controlada Nº:
Original
Página 1 de 3
1 OBJETIVO
1.1 Establecer un procedimiento para realizar la planificación y seguimiento de las
Auditorías Internas de la Calidad en SELSA.
1.2 El objetivo de la realización de las Auditorías Internas es determinar si las actividades
relativas a la calidad y sus resultados satisfacen los requisitos preestablecidos y si el
sistema de la calidad es instrumentado efectivamente y es apto para cumplir los
objetivos.
2 ALCANCE
2.1 Todas las Auditorías Internas que se realicen a los sectores involucrados en el
Sistema de Calidad vigente en SELSA.
3 RESPONSABILIDADES
3.1 La Dirección es responsable de la selección y contratación de los auditores y debe
aprobar el Programa de auditorías.
3.2 El responsable del área auditada debe facilitar la documentación solicitada por el
Auditor y permitir el acceso de los auditores a todas las áreas que tengan injerencia
en la calidad del servicio o del Sistema de Calidad, distribuir los Informes de
Auditorías Internas, y llevar a cabo el seguimiento de implementación de Acciones
Correctivas.
4 DEFINICIONES
No aplica.
5 DESARROLLO
5.1 Designación de Auditores
5.1.1 La contratación de Auditores Internos es realizada por la Dirección.
5.2 Elaboración del Programa de Auditorías
5.2.1 El responsable de Calidad elabora el Programa de Auditorías Internas
contemplando auditorías semestrales para cada sector. Ver modelo en
formulario F-CALI-02. Este Programa es aprobado por Dirección.
5.2.2 El Programa de Auditorías Internas se elabora anualmente, durante el mes
siguiente a la Revisión Anual por la Dirección.
5.2.3 El Director asigna los auditores en base a dicho Programa.
5.2.4 El Responsable del Área a auditar hace llegar al Auditor Responsable toda la
documentación que éste requiere, dentro del plazo solicitado.
5.2.5 El Programa de Auditorías Internas puede modificarse:
• por la necesidad de realizar auditorías No Programadas, en función de lo
observado en una Auditoría Programada.

2. PROCEDIMIENTO PARA LA
REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Código: P-02
Edición: 01
Copia Controlada Nº:
Original
Página 2 de 3
• cuando no sea posible realizar una Auditoría Programada.
En ambos casos la nueva fecha se fija mediante acuerdo entre la Dirección,
el responsable de Calidad, el Auditor Responsable y el responsable del área a
auditar.
El responsable de Calidad debe declarar el motivo de la modificación en el
sector “Observaciones” del Programa de Auditorías Internas.
5.2.6 El Responsable de Calidad confecciona el Plan de Auditoría Interna (F-CALI-03)
que es enviado a cada sector 2 días antes de llevar a cabo la auditoria.
5.3 Delegación de responsabilidades
5.3.1 Si el Responsable del área auditada o el Director no pueden estar presentes en
la fecha prevista para la auditoria, deben hacerlo saber al Auditor Responsable
con el objeto de cambiar la fecha de realización de la misma.
5.3.2 Si no se lograse acordar una nueva fecha dentro de los plazos del Programa
Anual de Auditorías Internas, se designa un Representante para que cumpla la
función del ausente, con el fin de no alterar la programación mencionada.
5.3.3 El Responsable de Calidad, en su función de Representante por la Dirección, es
quien reemplaza al Director en caso de ausencia.
5.3.4 El Director designa a la persona que representa al responsable del área
auditada, cuando no está cubierto el cargo de Adjunto para la función.
5.4 Desarrollo de la Auditoría
5.4.1 El desarrollo y conducción de la auditoría es responsabilidad del auditor
contratado.
5.4.2 A las reuniones inicial y final concurren: los integrantes del equipo auditor y el
personal del área que será auditada. Si no fuese posible la presencia de todos
los auditados será suficiente la asistencia del Responsable de las áreas a
auditar. Es recomendable la presencia del Director.
5.5 Distribución del Informe Final
5.5.1 Una vez que el Auditor Responsable entrega el Informe Final (F-CALI-04) al
Resp. de Calidad, éste lo hace conocer al responsable de cada área auditada y
al Director. El Informe queda archivado a cargo del Responsable de Calidad.
5.6 Implementación y seguimiento de Acciones Correctivas
5.6.1 La propuesta de acciones correctivas se obtiene siguiendo el procedimiento P-
03, Acciones Correctivas y Preventivas.
5.6.2 De las Auditorias No Programadas y de seguimiento se mantiene un registro
histórico.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA
REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Código: P-02
Edición: 01
Copia Controlada Nº:
Original
Página 3 de 3
6 REFERENCIAS
6.1 Manual de Calidad
7 ANEXOS
No Aplica.
8 REGISTRO DE REVISIONES
Revisó Aprobó Emitió
Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma
01/2013 - 01/2013 - 01/2013 -
Leandro Nicenboim
Aclaración
Enrique Chirom
Aclaración
Leandro Nicenboim
Aclaración
RESUMEN DE MODIFICACIONES
Puntos modificados / nuevos Fecha Edición
Nuevo Procedimiento por adecuación del SGC a la nomenclatura y
definiciones de los SGC de las empresas del Grupo SELSA.
01-2013 01
El presente procedimiento reemplaza al procedimiento D-PROGE-
13.
01-2013 01