MAPEO DE PROCESOS EN LOS SISTEMAS ISO

1. MAPEO DE PROCESOS CON ENFOQUE
HACIA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
PHD. ERNESTO RODRIGUEZ MOGUEL

2. MAPEO DE PROCESOS CON
ENFOQUE HACIA LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN

3. Los objetivos generales que persigue una mejora y gestión de procesos
son:
1. Mayores beneficios económicos debido tanto a la reducción de
costos asociados al proceso como al incremento de rendimiento de
los procesos.
2. Mayor satisfacción del cliente debido a la reducción del plazo de
entrega del servicio y mejora de la calidad del producto/servicio.
3. Mayor satisfacción del personal debido a una mejor definición
de procesos y tareas.

4. Continuación…
4. Mayor conocimiento y control de los procesos.
5. Conseguir un mejor flujo de información y materiales.
6. Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio.
7. Mayor flexibilidad frente a las necesidades de los clientes.

5. El principal propósito del enfoque basado en
procesos es el de realzar la eficacia y la eficiencia en
el logro de los objetivos

6. Beneficios:
• Integración y alineamiento de los procesos para
conseguir los resultados.
• Habilidad para enfocar los esfuerzos en la eficiencia
de los procesos.
• Provee la confianza a las partes interesadas así
como la consistencia, eficacia y eficiencia a la
organización.

7. Beneficios continuación…
• Transparencia en el uso de lo recursos asignados para el
desarrollo de las actividades.
• Costos más bajos y ciclos más cortos de tiempo para la
efectividad en el uso de los recursos.
• Desarrollo y resultados consistentes y predecibles.
• Enfoque y priorización de las oportunidades de
desarrollo.

8. Objetivos del mapeo de procesos.
• Mantener y mejorar la calidad.
• Reducir costos.
• Mejorar eficiencia.
• Mantener la seguridad y bienestar en el trabajo.
• Comunicar información confiable.
• Establecer puntos de control.

9. Qué es un proceso?
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman entradas en salidas
entradas salidas
proceso
Pueden ser tangibles o intangibles
Intencionadas y no intencionadas
Las entradas y salidas

10. Un proceso puede dividirse en actividades que detallan
cómo se lleva a cabo
entradas salidas
proceso
actividades

11. Para desempeñar las actividades dentro de los
procesos
Asignar recursos así como personal, materiales, instalaciones
Usar un sistema de medición para obtener información,
datos, comportamiento del proceso y poder identificar la
necesidad de acciones correctivas o mejora.

12. Tipos de procesos
 Procesos para la gestión de una organización.
Incluyen procesos a la planificación estratégica,
establecimiento de políticas, fijación de objetivos,
provisión de comunicación, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la
dirección.
 Procesos para la gestión de recursos.
 Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los
recursos que son necesarios en los procesos para la
gestión de una organización, la realización y la medición.

13. Tipos de procesos
 Procesos de realización.
Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado
previsto para la organización.
 Procesos de medición, análisis y mejora.
Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y
recopilar datos para realizar el análisis del desempeño y la
mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de
medición, seguimiento y auditoría, acciones correctivas y
preventivas, y son una parte integral de los procesos de
gestión, gestión de los recursos y realización.

14. POLÍTICA Y
ESTRATEGIA
EQUIPOS
HERRAMIENTAS
MANO DE OBRA
AGUA
SERVICIOS
PRODUCTOS
EMISIONES AIRE
RESIDUOS
AGUAS RES.
PROCESO
Mapa de Procesos
MAT. PRIMAS
INFORMACIÓN
Q, MA, SEG
ENERGÍA
CALOR

15. MACROPROCESO
INPUT OUTPUT
 Mapear y entender el macroproceso
 Dividir el macroproceso en procesos
Proceso 1 Proceso 2 Proceso 3 Proceso 4
RECURSOS
PRODUCTOS
 Identificar los recursos y los productos que requiere cada proceso
 Definir el inicio y fin de cada proceso

16. Macroproceso de comercialización eléctrica
Pedido del Servicio Proceso de Conexión Facturación Cobranza

17. Actividades dentro del proceso

18. C
L
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Procesos de Apoyo
•Compras
•Selección y evaluación de
proveedores.
•Almacenamiento
•Mantenimiento
•Transporte
COMUNICACIONES
Procesos Operativos
COMUNICACIONES
P-H-V-A
GESTION
HUMANA
•Selección del Personal
•Capacitación
•Evaluación de Gestión
de desempeño.
•Competencias
GESTION LOGISTICA
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO
•Control de Documentos.
•Control de los Registros
•Audiotorias Internas
•Control del Producto No
Conforme .
•Acciones Correctiva y Prentivas
GESTIÓN COMERCIAL BODEGA
PRODUCTO TERMINADO
•Cartera
•Contabilidad
•Facturación
•Costos
GESTION
FINANCIERA
Ventas
Servicio al Cliente
Cotizaciones
Pedidos
Facturación
GESTION PLANEACIÓN
DEL PRODUCTO
Programación
Esta Gestión no es Auditable
DISTRIBUCIÓN
P-H-V-A
Planeación Estratégica
Planificación del S. G. C
Revisión por la Dirección
P-H-V-A
P-H-V-A

19. Cadena de valor (Michael Porter)
 La metodología del análisis de la cadena de valor para crear y
sostener la ventaja competitiva de una firma fue desarrollado
por Michael Porter.
 Se basa en la premisa que la ventaja competitiva se la
obtiene al optimizar los principales procesos de la empresa,
es decir, aquellos procesos que forman parte de la cadena de
valor de la empresa.
 El concepto de la cadena de valor es un modelo que clasifica
y organiza los procesos del negocio con el propósito de
organizar y enfocar los programas de mejoramiento.
 Los procesos que forman parte de la cadena de valor
impactan directamente en los productos y/o servicios que el
cliente consume.
 Los procesos que forman parte de los procesos de apoyo
tienen un efecto indirecto en los clientes.

20. Cadena de valor de una industria
Mercadeo
Desarrollo de
Productos y
Servicios
Producción de
Productos y
Servicios
Administración
De la
distribución y la
logística
Ventas y
Servicio
al cliente
Procesos de
Soporte:
Mejoramiento de Procesos
Administración Ambiental
Administración de Relaciones Externas
Administración de Servicios Corporativos
Planificación
Administración Financiera
Administración de los Recursos Humanos
Administración de los servicios legales
Compras
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
Cadena de Valor:

21. Cadena de valor de un banco
Cadena de Valor:
1. Préstamos /
Administración de
Riesgo Crediticio
2. Administración de
Inversiones y Activos
3. Mercados de Capitales
4. Servicios
Transaccionales y Pagos
Mercadeo y
Venta
(MV)
Generación y Monitoreo
de Créditos (GC)
Administración de
Inversiones (AI) Mantenimiento
y
Procesesamiento
de Cuentas
(MP)
Servicios al
Cliente
(SC)
Recuperaciones
(RP)
(AR) Administración de Riesgo / Análisis de Portafolio
(AF) Administración Financiera
(RH)Administración de Recursos Humanos
(AL) Administración de los Servicios Legales
(PD) Planificación Estratégica
(ST) Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y Tecnología
(RE) Administración de Relaciones Externas
(MN) Mejoramiento Continuo del Negocio
(AI) Administración de las Instalaciones y Servicios Corporativos (CP) Compras / Proveeduría
Procesos de Soporte:

22. Cadena de valor de una ong
Elaboración
y Aprobación
del Workplan Planificación
de Actividades
Recepción de
donaciones
Distribución
de materiales,
donaciones,
regalos, etc.
Compras
Comunicación
a C.I. y a
Padrinos
Identificación
de
Beneficiarios
Planificación
de Consultas
Atención Médica
/ Odontológica
Entrega de
medicinas
y vitaminas
Realización
de Actividades
REGALOS
ASISTENCIA
FAMILIAR
JÓVENES
EDUCACIÓN
SALUD
Atención Médica Especializada
Captación de Nuevos Recursos
Bodegas
Sistemas
Contabilidad
Recursos Humanos
Actualización de Apadrinados
Procesos de Soporte:

23. Interacción de los Procesos
de una Organización

24. Recursos
Humanos
Salud, Seguridad
y
Medio ambiente
Servicios
Generales
Finanzas
- Facturación
Mantenimiento
Contratos
-
notificación
-
Propuesta
T.
y
E.
Schlumberger
Dowell Schlumberger de México MXM
Mapa de Procesos Schlumberger Private
Actividades de Apoyo
Medición, Análisis y Mejora/Calidad
Responsabilidad de la Dirección
WIT Cementaciones
NT2 Nitrógeno
WPS Estimulación y
Fracturamiento
Procesos Principales
R
E
Q
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T
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S
D
E
L
C
L
I
E
N
T
E
Laboratorio
-
Almacén de
Químicos
Almacén de
refacciones
Despacho de
operaciones
Evaluación de
Proveedores
Compras
CTS Tubería Flexible
Diseño Planeación Evaluación
S
A
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S
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C
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C
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T
E
Tecnologías de la
información
Finanzas
Facturación
Proceso
Ejecución Producto
Planeación Evaluación
Ejecución Producto
Diseño
Planeación Evaluación
Ejecución Producto
Diseño Planeación Evaluación
Ejecución Producto
ELABORO
RALPH
ALAN
STUDDARD
RALPH
ALAN
STUDDARD
RAUL
NAJERA
HERNANDEZ
AUTORIZO

28. MAPA DE PROCESOS
CONSTRUCTORA MOGUEL, S.A. DE C.V.
PROCESOS ESTRATEGICOS
-Planeación delSGC
-Responsabilidad,Autoridady Comunicación
--Revisiónporla Dirección
Responsabilidad dela Dirección
-Medición, Análisis y Mejora
Gestión de Calidad
Obra
Mecánica
Obra
Eléctrica
Obra
Civil
Obra
Protección
Catódica
Terracerías
PROCESOS DE APOYO
RECURSOS
HUMANOS
CONCURSOS
Y
CONTRATOS
COMPRAS
ALMACEN
PROTECCION
AMBIENTAL
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
CONTROL DE
CALIDAD
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Entrada
Salida
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Q
U
I
S
I
T
O
S
GESTION DE
CALIDAD

32. GRACIAS POR SU ATENCIÓN