1. REPUBLICA DE COLOMBIA.
MUNICIPIO DE PEQUE - ANTIOQUIA.
NIT: 890-982-301-4
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE HACIENDA
PROYECTO DE
PRESUPUESTO
DE RENTAS Y GASTOS
MUNICIPIO DE PEQUE
VIGENCIA 2013.
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INDICE DE CONTENIDO
Pág.
Acuerdo Nro.015 3-7
ANEXO Nº 1 Presupuesto de ingreso 8 - 13
ANEXO Nº 2 Presupuesto de egresos 14 – 23
ANEXO Nº 2 Presupuesto de egresos 24 - 32
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 015 (31 de octubre de 2012)
“POR EL CUAL SE FIJA EL MONTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL
PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL
01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013”
El Honorable Concejo Municipal de Peque en uso de las facultades
constitucionales y legales y especialmente las otorgadas por el numeral 5° del
Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia; la Ley 11 de 1986, el
numeral 10° del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, la Ley 152 de 1994, la Ley
617 de 2000, la ley 715 de 2001, la ley 819 de 2003, el Decreto 360 de 1995,
el Decreto 1333 de 1986, el Decreto 111 de 1996 compilatorio de las Leyes 38
de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, el Decreto 568 de 1996 reglamentario
de las tres disposiciones anteriores, y los Acuerdos Municipales 06 del 28 de
febrero de 1999(estatuto presupuesto municipal) y Acuerdo 013 (código
rentas) del 28 de diciembre de 2008.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Para el período fiscal del uno (1) de enero al treinta y
uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), calcúlese en la cantidad
de SEIS MIL CUATRICIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS
PESOS M.L ($6.443.545.223.00) como monto total de los ingresos del
Municipio de peque.
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PRESUPUESTO DE RENTAS 2013
OBJETO DEL INGRESO VALOR
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $1.680.621.395.00
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS DIRECTOS $ 28.171.536.00
IMPUESTOS INDIRECTOS $ 104.664.703.00
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS $132.836.239.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
TASAS Y DERECHOS $ 60.613.720.00
RENTAS CONTRACTUALES $ 12.965.933.00
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES LIBRE
ASIGNACION $1.474.036.000.00
TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTO VEICULOS
AUTOMOTORES $ 169.503.00
TOTAL NO TRIBUTARIOS $1.547.785.156.00
INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION $4.762.923.828.00
ESPECÍFICA
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 3.020.527.000.00
INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION $ 168.693.810.00
ESPECÍFICA FONDOS MUNICIPALES
FONDO LOCAL DE SALUD $1.573.703.018.00
TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS $6.443.545.223.00
ARTÍCULO SEGUNDO: Apruébese para atender los gastos de funcionamiento,
de inversión y deuda pública del Municipio de Peque, del Concejo Municipal y
de la Personería Municipal durante la vigencia fiscal del uno (1) de enero al
treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), la suma de SEIS
MIL CUATRICIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M.L
($6.443.545.223.00) como monto total de egresos del Municipio de peque y
sus entes centralizados.
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013
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TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $6.443.545.223.00
ARTÍCULO TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES
1. La ejecución presupuestal del Municipio de Peque, del Concejo Municipal y de
la Personería Municipal se ceñirá a las normas del Estatuto Orgánico del
Presupuesto del Municipio de Peque y sus entidades descentralizadas y a las
normas que lo complementen a nivel Nacional.
2. Toda transferencia o gasto que se adopte por Acuerdo sólo tendrá vigencia
una vez incluidas en el presupuesto las partidas adicionales para atender las
erogaciones respectivas.
3. Los préstamos de tesorería, para la Tesorería General del Municipio de
Peque, podrán ser contratados durante el año fiscal sin exceder la doceava de
los ingresos corrientes de libre destinación, cumpliendo para todos los efectos
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 819 de 2003.
4. Se autoriza al Alcalde para efectuar en el Presupuesto de la Administración
Municipal las adiciones e incorporaciones y traslados que se requieran por
concepto de recursos propios, aportes, cofinanciaciones y del Sistema
General de Participaciones
5. Se faculta al Alcalde para efectuar dentro del Presupuesto de la
Administración Municipal las modificaciones a las partidas individuales y
globales necesarias para asegurar la correcta ejecución del presupuesto en el
cumplimiento de los planes, programas y proyectos a cargo de la entidad
territorial.
6. Para incorporar al presupuesto las reservas presupuestales que se
constituyan al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012).
7. Para crear dentro del presupuesto los artículos que sean necesarios para
cumplir con exactitud los programas a que hubiese lugar.
8. Para incorporar al presupuesto las existencias de caja y el debido cobrar a
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012), respetando la
destinación de las partidas.
9. Para celebrar contratos y convenios interadministrativos durante la vigencia
fiscal 2013
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10. Facúltese al señor Alcalde Municipal, para que efectúe las incorporaciones
y traslados presupuestales que se requieran para la ejecución de los convenios,
contratos y recursos con destinación específica, que se obtengan o celebren con
entidades del Gobierno Nacional y Departamental, así como los gastos que se
deban financiar de conformidad con lo establecido en el artículo 313, numeral 3,
artículo 150, numeral 10 de la Constitución Nacional.
11. Para hacer los ajustes necesarios en el Plan Financiero, acorde con las
exigencias que demande el Plan de Desarrollo aprobado, de conformidad con los
recursos adicionales obtenidos por concepto de aportes, cofinanciaciones y el
Sistema General de Participaciones.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir del 1º de enero y hasta
el 31 de diciembre de 2013.
Presentado a consideración del Honorable Concejo Municipal de Peque, a los
treinta y un (31) días de octubre de dos mil doce (2012).
_______________________________
Alcalde Municipal
Ellenboro: Virmar Yessid David Valle
Firma:
Fecha: Octubre 31 de 2012
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ANEXO Nº 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
***VIGENCIA 2013***
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ANEXO Nº 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS
***VIGENCIA 2013***
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Alimentando nuestra educación 50
(Alimentación escolar) 50.000.000 .000.000
Construcción y ampliación de 87
Establecimientos Educativos Rurales 87.042.000 .042.000
Mantenimiento y adecuación de la 56
infraestructura educativa 56.040.000 .040.000
Reubicación E. E. afectados y en
riesgo y terminación I.E en 56
Construcción 56.040.000 .040.000
Alimentando nuestra educación 75.
(Alimentación escolar) (Cupos) 75.224.000 224.000
Rediseño y construcción bocatoma y 30.0
aducción acueducto urbano 30.000.000 00.000
Ampliación y mantenimiento redes 25.0
urbanas de acueducto 25.000.000 00.000
Terminac. y construc. acueductos 30.0
rurales: ampliación de cobertura 30.000.000 00.000
Ampliación y mantenimiento sistemas 9.3
de potabilización de agua 9.352.000 52.000
Creación de la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios ESPD . 40.0
SUBSIDIOS 40.000.000 00.000
Diseño y construcción de UNISAFAS 113.5
rurales 113.539.000 39.000
Diseño y construcción de 40.0
alcantarillados rurales 40.000.000 00.000
Diseño y construcción PMAA 20.0
Corregimiento de los Llanos 20.000.000 00.000
25.0
Actualización y Ejecución del PSMV 25.000.000 00.000
Creación de la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios ESPD 40.0
SUBSIDIOS 40.000.000 00.000
Diseño y construcción de UNISAFAS 68.8
rurales 68.818.567 18.567
Creación de la Empresa de Servicios
Públicos Domiciliarios ESPD 40.0
SUBSIDIOS 40.000.000 00.000
Implementación de las monitorias 29.615
deportivas 29.615.000 .000
Promoción y sostenibilidad del 20.000
deporte municipal (Eventos) 20.000.000 .000
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Cobertura a población activa mínimo 36.000
vital (% población total DANE) 36.000.000 .000
Participación en eventos deportivos 10.960
de carácter Dptal y Mpal 10.960.000 .000
Fomento y apoyo a difusión de 16.583.
expresiones artísticas y culturales 16.583.000 000
Monitorias para la cultura e 55.848.
instructores de bandas de música 55.848.000 000
Cobertura rural en servicio de 10.000.0
televisión 10.000.000 00
Legalización y ampliación de
cobertura de la emisora comunitaria 15.600.000 15.600.000
Titulación y legalización de predios 20.000.0
urbanos y rurales 20.000.000 00
Mejoramiento de vivienda de interés 40.000.0
social urbana: VISU 40.000.000 00
Mejoramiento de vivienda de interés 40.000.0
social rural: VISR 40.000.000 00
Diseño y construcción de vivienda de 7.006.0
interés social Urbana 7.006.000 00
25.000.0
Compra de lotes para VIS 25.000.000 00
Mejoramiento ambiental de 20.000.0
agroindustrias paneleras 20.000.000 00
Renovación del área de caña 20.000.0
panelera 20.000.000 00
Montaje, dotación y mantenimiento de 10.000.0
granjas experimentales 10.000.000 00
Fortalecimiento y tecnificación de la 30.000.0
caficultura 30.000.000 00
Fomento y tecnificación del cultivo del 20.000.0
aguacate 20.000.000 00
Apoyo y acompañamiento a Proyectos 15.600.0
Productivo Pedagógicos 15.600.000 00
Introducción de especies menores 10.000.0
para la seguridad alimentaria 10.000.000 00
Implementación de jornadas sanitarias 10.000.0
para la salud animal 10.000.000 00
10.000.0
Mejoramiento genético piscícola 10.000.000 00
10.000.0
Establecimiento de huertas ecológicas 10.000.000 00
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15.000.0
Cultivo de fríjol orgánico 15.000.000 00
100.000.0
Apertura de vías terciarias 100.000.000 00
20.000.0
Adecuación de puentes peatonales 20.000.000 00
Construcción de Puentes peatonales 40.000.000 40.000.000
Mantenimiento (Global) de caminos 75.000.0
de herradura 75.000.000 00
Rehabilitación de puntos críticos de 30.000.0
caminos de herradura 30.000.000 00
20.000.0
Apertura de vías urbanas 20.000.000 00
50.000.0
Pavimentación de vías urbanas 50.000.000 00
10.000.0
Reparcheo de vías urbanas 10.000.000 00
146.0
Mantenimiento de vías urbanas 146.000 00
Implementación Plantaciones 15.000.0
forestales productoras protectoras 15.000.000 00
Construcción de estufas Eco 50.000.0
Eficientes y Huertos leñeros 50.000.000 00
10.000.0
Protección de cuencas hidrográficas 10.000.000 00
Conformación de grupos y 15.000.0
construcción de senderos ecológicos 15.000.000 00
20.000.0
Implementación del POMCA 20.000.000 00
Implementación de Sistemas Silvo 10.000.0
Pastoriles 10.000.000 00
Actualización del sistema de Gestión 10.000.0
Ambiental Municipal SIGAM 10.000.000 00
Fortalecimiento del CLOPAD y cuerpo 10.000.0
de bomberos 10.000.000 00
20.000.0
Prevención y atención de desastres 20.000.000 00
Fortalecimiento de asociaciones para 5.000.0
el desarrollo 5.000.000 00
Promoción y apoyo de la capacitación 5.000.0
para el empleo 5.000.000 00
Construcción de diagnósticos 5.000.0
participativos zonales 5.000.000 00
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Capacitación y acompañam. a 10.000.0
organismos de Acción comunal 10.000.000 00
10.000.0
Asociaciones ASOMUPE 10.000.000 00
Gestión y mantenimiento del archivo 12.000.0
municipal 12.000.000 00
Apoyo a la gestión de la Comisaría de 45.000.0
Familia 45.000.000 00
Participación en eventos deportivos 2.040.0
de carácter Dptal y Mpal 2.040.000 00
Promoc. y prevenc. en actividad física, 12.000.0
lúdica, deport. y recreativa 12.000.000 00
30.000.0
Realización de eventos recreativos 30.000.000 00
Conformación y fortalecimiento de
organizaciones deportivas 5.000.0
Municipales 5.000.000 00
Dotación escen. deportivos e 20.000.0
implementos para práctica deportes 20.000.000 00
Construcción. Escenarios deportivos y 24.455.6
recreativos urbanos y Rurales 24.455.628 28
Dotación para la infraestructura y la 20.000.0
práctica artística y cultural 20.000.000 00
100.451.4
Vivienda 100.451.487 87
80.451.4
Deporte y Recreación 80.451.487 87
40.451.4
Atención a Victimas 40.451.487 87
20.451.4
Educación 20.451.488 88
SGP Reg. Subsidiado Continuidad 1.280.917.
SSF 1.280.917.000 000
13.331.2
ETESA Reg. Sub. 75% 13.331.250 50
SGP Aportes patronales SSF 140.445.000 140.445.000
25.307.
SGP Salud Infantil 25.307.000 000
30.000.
SGP Salud Sexual y Reproductiva 30.000.000 000
30.000.
SGP Salud Mental 30.000.000 000
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15.923.
SGP Nutrición 15.923.000 000
Dotación pertinente a Centros de
salud y organizaciones comunitarias 10.000.0
rurales y urbanos (SGP) 10.000.000 00
Apoyo logístico a brigadas de salud y 10.0
vacunación ( RP ) 10.000.000 00.000
10.0
Adecuación centros de salud.( RP ) 10.000.000 00.000
Mejoramiento y Mantenimiento de la 20.0
ESE Hospital san Francisco ( RP ) 20.000.000 00.000
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