MasTool, bankaların süreçlerinin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) yönetmelik ve genelgelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar. Süreçlerin Risk Kontrol Matrislerine (RCM) göre denetimini kolaylaştırır. Bu kapsamda yapılan test sonuçlarının girilmesini, bulguların sorumlu kişilerle / gruplarla paylaşılmasını, cevap / aksiyon planlarının alınmasını ve takibini, yıllık olarak Süreç Sahibi Beyan Mektupları alınarak Yönetim Beyan Mektubunun hazırlanmasını sağlayan bir üründür. Detaylı bilgi için tıklayınız: http://mirsis.com.tr/Mastool

1. Yönetim Beyanı Süreç Yönetimi

2. Ürün

3. Anahtar Özellikler
Planlama
• RCM Yönetimi
• Ekip Planlama
• LDAP ile Yetkilendirme
• Kurumda Alt Kurumlar Oluşturma
Uygulama
• Rcm’e Uygun Süreç ve Kontrol Odaklı Denetim Akışı
• İki Aşamalı Gözden Geçirme Yapısı
• Her Aşamada Denetim Kanıtı, Çalışma Kağıdı ve
Dokümanların Sisteme Entegrasyonu
• Uygulama Üzerinden Sürekli İletişim
• Veri Güvenliği
Takip
• 2. Faz Denetimleri
• Roll Forward Denetimi
• Akıllı Hatırlatma Yapısı
• İlgili Adımda Geçmiş Süreçlerin İzlenebilmesi
Raporlama
• Operasyonel Raporlar
• Yönetsel Raporlar
• Süreç Beyanı
• Yönetim Beyanı

4. Sistem Mimarisi
Web Module Windows Service
ASP.NET
Ext.NET
Logging
Authentication Module
Mail Service
Settings Service
Server DB

5. MasTool İş Akışı
Parametre
Tanımlama
Kontrol Sorumlusu Süreç Sahibi Denetçi Yönetici
Denetim
Çalışması
Tanımlama
Ekran
1
Ekran
2
Denetim
Çalışması Yönetimi
Test
Tanımlama
Test Sonucu
Oluşturma
Ekran
3
Ekran
4
Ekran
5
İnceleme
Onay
İletişim
Cevap & Aksiyon
2. İnceleme
Onay
Değişiklik
Geçmişi
Ekran
3
Ekran
6
Ekran
3
Ekran
7
2 . Faz Roll Forward Yıllık Bulgu Raporlama Ekip Planlama
O Y S Y
1. Firma Bilgi Tanımlama
2. Kullanıcı Tanımlama
3. Onay
4. Doküman inceleme
1. İçerik Ekleme – Silme
2. Filtreleme
3. Zaman Sıklığı Tanımlama
1. Listeleme
2. Filtreleme
3. Excel Çıktısı
4. PDF Çıktısı
1. Yeniden Kullanılabilirlik
2. Dosya Ekleme – Yükleme
1. Bulgu Düzeltme
2. Dosya Ekleme - Yükleme
3. Uyarı ve Doğrulama Mesajı
4. Takvim Kaydı
1. Mail Gönderme
2. Dosya Ekleme – Yükleme
1. Mail Gönderme
2. Mutabakat
1. Mail Gönderme
2. Dosya Ekleme – Yükleme

6. Diğer Ürünlerimiz

7. Teşekkürler
© 2013 Mirsis Bilgi Teknolojileri

8. Süreç Beyanı

9. Yönetim Beyanı

10. Araştırma / Raporlama

11. Operasyonel Rapor

12. Parametre Tanımlama

13. Denetim Çalışması Tanımlama

14. Denetim Çalışması Yönetimi

15. Test Tanımlama

16. Test Sonucu Oluşturma

17. İnceleme / Onay

18. İletişim / Cevap - Aksiyon

19. Değişiklik Geçmişi

20. Yıllık Bulgu

21. Ekip Planlama

22. 1.İnceleme Onay