Le spese per missione nel bilancio preventivo del Comune di Milano 2023-2025

1. BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2022
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2022 Previsioni dell’anno
2023
Previsioni dell’anno
2024
Previsioni dell’anno
2025
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
338.930.668,82 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
1.449.860.486,73
235.331.369,82
1.294.915.852,86
1.265.960.696,08
182.741.501,13
283.232.287,32
1.321.659.077,58
1.030.122.595,76
89.106.476,64
149.195.876,57
861.024.156,57
33.725.110,67
37.134.314,97
Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA 3.917.679,36 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
7.318.471,35
0,00
9.269.451,07
2.291.130,00
0,00
0,00
6.208.809,36
2.366.980,00
0,00
0,00
2.422.270,00
0,00
0,00
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 62.421.262,72 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
176.402.324,03
75.765,39
225.385.372,55
160.575.675,39
29.005.058,72
10.823,63
222.986.114,48
157.438.303,63
17.663.790,21
0,00
155.691.620,00
8.992.929,60
0,00
Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 364.195.096,38 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
743.530.808,39
114.610.534,71
752.424.159,85
466.627.773,13
91.542.293,04
120.999.653,77
709.823.215,74
435.352.357,51
61.448.315,17
56.213.607,94
367.487.307,94
44.705.905,38
70.000,00
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI
107.436.785,10 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
337.701.984,74
97.847.086,22
278.211.210,13
525.902.325,86
77.915.290,09
266.961.371,88
366.377.739,08
425.170.435,53
59.508.946,01
150.455.734,71
305.643.434,71
50.435.773,18
48.218.100,00
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 128.577.994,14 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
143.648.815,73
54.467.155,67
183.095.873,15
123.955.630,12
20.177.862,89
47.150.000,00
205.383.624,26
97.201.160,00
16.463.299,97
17.990.000,00
67.263.180,00
5.363.154,79
1.730.000,00
Totale MISSIONE 07 TURISMO 679.019,52 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
2.693.376,00
0,00
3.776.638,78
2.595.120,00
792.502,54
0,00
3.274.139,52
2.260.430,00
565.361,84
0,00
1.805.660,00
92.148,57
0,00
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA
337.181.008,38 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
715.275.154,85
143.135.687,42
629.313.300,33
690.777.872,23
105.839.950,88
316.217.475,93
711.741.404,68
561.150.057,53
81.410.094,64
215.785.873,01
454.724.535,09
32.096.883,84
99.379.812,82
pag. 52

2. BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2022
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2022 Previsioni dell’anno
2023
Previsioni dell’anno
2024
Previsioni dell’anno
2025
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
190.780.028,43 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
583.462.769,24
57.052.460,12
615.018.275,52
487.647.042,47
330.480.094,94
69.800.000,00
608.627.070,90
468.800.600,00
319.621.608,20
23.950.000,00
402.893.770,00
315.674.156,54
0,00
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 1.224.720.609,45 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
4.038.275.696,09
874.530.777,49
3.338.313.862,47
3.387.418.436,27
1.227.313.127,57
1.132.922.048,20
3.479.216.997,52
2.529.599.365,18
194.744.293,69
745.812.939,90
1.593.900.388,80
272.904.972,67
293.384.263,21
Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 1.896.444,63 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
8.262.933,94
183.000,00
9.135.658,40
6.545.840,00
294.500,00
0,00
8.442.284,63
6.666.830,00
50.000,00
0,00
6.482.770,00
50.000,00
0,00
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 250.155.725,45 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
752.192.684,70
78.995.889,87
832.842.832,91
613.244.836,47
213.821.628,88
84.529.149,91
778.871.412,01
580.443.619,91
64.148.158,16
41.286.150,00
506.213.412,98
49.346.719,05
8.730.000,00
Totale MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE 670.429,10 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
2.471.266,22
0,00
3.008.225,53
2.213.000,00
1.097.739,10
0,00
2.883.429,10
2.283.000,00
901.224,44
0,00
2.392.000,00
337.214,88
0,00
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 62.998.690,60 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
58.280.353,80
2.397.118,51
111.542.662,29
52.989.475,46
11.724.822,48
0,00
115.988.166,06
23.108.720,00
4.613.828,07
0,00
21.571.360,00
2.753.255,43
0,00
Totale MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
4.109.773,72 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
25.917.118,65
600.000,00
29.705.028,44
22.981.170,00
1.396.153,75
0,00
27.090.943,72
20.738.840,00
99.277,50
0,00
20.163.640,00
0,00
0,00
Totale MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA
139.496,16 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
852.971,38
0,00
1.083.168,57
2.135.350,00
0,00
0,00
2.274.846,16
510.350,00
0,00
0,00
310.350,00
0,00
0,00
Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
938.025,82 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
4.089.865,87
825.000,00
3.264.865,87
15.103.564,13
480.134,13
10.645.000,00
5.396.589,95
10.825.250,00
0,00
3.659.000,00
3.746.860,00
0,00
0,00
pag. 53

3. BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
2022
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2022 Previsioni dell’anno
2023
Previsioni dell’anno
2024
Previsioni dell’anno
2025
Totale MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 3.023.134,45 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
14.227.459,79
0,00
14.550.130,55
15.249.420,00
5.734.200,25
0,00
18.272.554,45
6.575.020,00
2.008.938,83
0,00
6.075.600,00
1.577.115,71
0,00
Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
344.011.230,00
0,00
18.000.000,00
363.512.400,00
0,00
0,00
18.000.000,00
359.713.800,00
0,00
0,00
360.213.800,00
0,00
0,00
Totale MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
801.000.000,00
0,00
801.000.000,00
836.000.000,00
0,00
0,00
836.000.000,00
836.000.000,00
0,00
0,00
836.000.000,00
0,00
0,00
Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 107.912.203,44 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
383.157.760,00
0,00
484.718.878,04
382.063.760,00
7,35
0,00
489.975.963,44
315.558.760,00
0,00
0,00
272.058.760,00
0,00
0,00
TOTALE MISSIONI 3.190.684.075,67 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
10.592.633.531,50
1.660.051.845,22
9.638.575.447,31
9.425.790.517,61
2.300.356.867,74
2.332.467.810,64
9.938.494.382,64
7.871.886.475,05
912.353.613,37
1.404.349.182,13
6.248.084.876,09
818.055.340,31
488.646.491,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.190.684.075,67 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa
10.592.633.531,50
1.660.051.845,22
9.638.575.447,31
9.425.790.517,61
2.300.356.867,74
2.332.467.810,64
9.938.494.382,64
7.871.886.475,05
912.353.613,37
1.404.349.182,13
6.248.084.876,09
818.055.340,31
488.646.491,00
pag. 54