3. PROCESO DE
GENERACION DE IDEAS
PREOCUPACION: TENER MAYOR ACERCAMIENTO A LA
COMUNIDAD Y OPTIMIZACION DE RECURSOS
TECNOLOGICOS
Conocer de primera mano las demandas y quejas de la
comunidad, y atenderlas oportunamente, conforme a la
misión institucional.
Generar confianza en las instituciones.
Mejorar la gestión fiscal
POSIBLES SOLUCIONES Y/O RECOMENDACIONES
Creación de Veedurías Ciudadanas
Contralor Estudiantil
Línea anticorrupción
Pagina Web
Implementación de aplicativo que permita la rendición de
cuenta en línea.
4. IMPLEMENTACION DE
NUEVAS IDEAS
• Las ideas son generadas en el seno de la institución
por necesidad de acogernos a las normas legales
cambiantes y con el animo de optimizar la labor
fiscalizadora, así como cumplirle a la comunidad.
• Para implementar una idea la cual para nosotros se
traduce en tarea, es necesario que el líder del
proceso lleve a Comité de Calidad la propuesta y
una vez aceptada se suba al Sistema De Gestión de
Calidad y a su vez al Manual de Procesos y
Procedimientos, con lo cual adquiere toda la
legalidad para su implementación.
• Recomendación: Hacer participes a los funcionarios (auditores)
para la generación de nuevas ideas, las cuales pueden ayudar
sustancialmente en el actuar misional.
5. ESTRATEGIAS DE
CAPACITACION
El Organismo de Control en convenio con la ESAP
capacita al personal en temas como Sistema de Gestión de
Calidad, Contratación estatal, control fiscal y otros
relacionados con la misión institucional.
SINACOF (Sistema Nacional de Control Fiscal) con sede
en Bogotá, programa permanentemente capacitaciones
para las Contralorías en temas afines al deber que se ha
conferido por Ley.
Las personas que asisten a estas capacitaciones deben
socializar al equipo de trabajo los conocimientos
aprendidos.
Recomendación: Destinar recursos específicamente para el
tema de capacitación o asesoría en innovación que pueda
ayudad a mejorar la gestión estándar de la Contraloría.
6. METRICAS
El Comité Directivo de la Contraloría Municipal de
Pereira se reúne semanalmente con el animo de revisar
diversos temas pendientes de todas las áreas.
Contamos con un plan de acción, al cual se le hace
seguimiento a la ejecución en forma trimestral, para
verificar su cumplimiento.
De igual manera contamos con un mapa de riesgos
institucional, que trimestralmente se analiza y
posteriormente se determina si los riesgos han variado.
Se maneja cantidad considerable de indicadores que
miden la eficacia eficiencia y efectividad en cada área.
Recomendación: La medición se enfoca estrictamente al
cumplimiento del deber misional, debería tomar en cuenta
otros aspectos.
Considero que la entidad es muy exigente en el
cumplimiento de las acciones planteadas.
7. MANEJO DE RECURSOS Y
RIESGOS
Al contar con una planta de personal de 46 funcionarios, de los
cuales 25 son auditores, es necesario diseñar un PGA (Plan General
de Auditorias) para cada vigencia, en el cual se plasman los
proyectos de auditoria, los sujetos de control, objetivos, tiempo y
numero de funcionarios que atenderán cada uno de los proyectos.
Adicionalmente se recepcionan denuncias, que la comunidad espera
atendamos inmediatamente.
Los riesgos a que nos enfrentamos es que la comunidad en general
no conoce exactamente cual es nuestra función misional, y espera
mucho de nosotros.
Otro riesgo inminente es el incumplimiento al PGA, por alguna
causa, lo que puede acarrear sanciones.
Recomendación: El 85% del presupuesto es para nomina, se debe
buscar la manera de que los recursos recuperados por
Responsabilidad fiscal y coactiva, ingresen a la Contraloría y así
poder tener un margen adicional de recursos para invertir en
necesidades como es la capacitación y adquisición de aplicativos que
optimicen el control fiscal.
8. MODELO DE
COMPENSACION
La Contraloría Municipal de Pereira no cuenta con un
modelo de compensación para fomentar el desarrollo de
nuevos servicios, como tampoco propende por la
participación del personal en generación de ideas.
Recomendaría la asesoría de un especialista que
identificara e incorporara el modelo de compensación al
interior de la entidad.
El contar con presupuesto limitado no permite avanzar
en algunos temas, pero la compensación es
indispensable para despertar la motivación y el
compromiso de los funcionarios.
9. INTELIGENCIA DEL
MERCADO
De acuerdo a las funciones que le confiere la Ley a los
organismos de Control, es claro que interactúan con los
agentes externos e internos, pero no olvidando el precepto
legal y normativo que nos rige.
Para que la comunidad se entere de nuestro actuar
trimestralmente se entrega a diferentes medios un
informe de gestión, así como anualmente una rendición de
cuentas a al comunidad como lo estipula la Ley, además
del control político que realiza el Concejo Municipal al
informe macro fiscal del Municipio.
Recomendación: El actuar institucional esta enmarcado
totalmente en la norma, directrices de entes superiores,
seria ideal poder implementar todos estos preceptos en el
futuro, ya que las organizaciones deben evolucionar.
10. RECOMENDACIONES
GENERALES
Al tener carácter de Organismo de Control
las decisiones son totalmente ligadas a la
norma, por lo anterior no hay muchas
posibilidades de intervenir con propuestas, ya
que permanentemente se presentan informes
de todo tipo, se atienden solicitudes,
derechos de petición, entre otros, todo dentro
del marco y términos legales.
Otro factor negativo es el interés político, el
cual interfiere de una u otra manera.
