JLM - Points de Contrôle sur le Cycle Achats.pdf
- 1. Points de contrôle sur le cycle Achats
• Convergence entre la gestion des dépenses et la gestion des risques
2023-03-07 1
Expression du
besoin
RFx
Évaluation
fournisseur
Sélection
fournisseur
Contrat Réquisition Commande Réception
Comptabilité
fournisseur
Paiement
- Certifications
- Audits
- Évaluations
- Références
- Historique
- Processus RFx
- Archives des
données de
négociation
- Décisions
d'attribution
- Expiration
- Prix
- Remises
- Livraison
- Qualité
- Conditions
de paiement
- Garantie
- Autorisation
- Limites
- Fournisseur
- Spécifications
contractuelles
- Ancienneté
- Autorisation
- Limites
- Données
fournisseur
- Spécifications
contractuelles
- Concordance
avec Cde
- Validité des
données
- Singularités
- Conformité
aux specs
- Autorisation
- Validité de la
facture
- Concordance
en trois points
- Validité du
fournisseur
- Spécifications
contractuelles
- Singularités
- Contrôle des
cartes d'achats
- Comptes/cartes
de dépenses
- Autorisation
- Exactitude
- Conditions de
paiement
- Singularités
- Processus RFx
- Demande
d'information
(RFI)
- Demande de
proposition
(RFP)
- Demande de
prix (RFQ)
- Enchère en ligne
- Besoin
- Spécifications
fonctionnelles
- Spécifications
techniques
- Cahier des
Charges
- Conditions
Générales
d'Achats
- Historique