Uniserv-Piecbud

1. www.uniserv.pl
· Grupa Uniserv-Piecbud jest spółką inżynieryjno-tech-
nologiczną, liderem w zakresie kompleksowej realizacji
i modernizacji kominów przemysłowych, chłodni komi-
nowych, chłodni wentylatorowych, silosów oraz pieców
przemysłowych. Spółka posiada wieloletnie doświadcze-
nie i unikalne kompetencje technologiczne
· Elastyczna struktura Grupy umożliwia bieżące dopasowy-
wanie się do potrzeb projektów z wielu branż oraz oferowa-
nie usług w tych segmentach gdzie aktualnie jest najlep-
sza koniunktura. Strategia zakłada m.in. dywersyfikację
źródeł przychodów oraz rozszerzanie zasięgu i skali dzia-
łania. Firma prowadzi działalność również poza krajem,
dotychczas realizowała projekty m.in. w Rosji, Niemczech,
Rumunii, Estonii oraz Czechach
· Usługi świadczone są dla szerokiej gamy przed-
siębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej
i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych
i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicz-
nego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów
innych branż
· Portfel zamówień Grupy na 2017 r. i kolejne okresy obej-
muje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw
przemysłowych i wynosi aktualnie 193 mln zł
· Przychody Grupy Uniserv-Piecbud wzrosły w 2016 roku do
około 120 mln zł
· Produkcja budowlano-montażowa rośnie od 10 lat, a budownictwo inżynieryjne
stanowi ponad 50% produkcji budowlano-montażowej w Polsce
· W Polsce prognozowany jest znaczny wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną – o 17% do roku 2020. W perspektywie do roku 2030 niezbędne
nakłady inwestycyjne związane z modernizacją istniejących i budową nowych
źródeł wytwórczych wyniosą łącznie ok. 65 mld EUR
· Dobra kondycja rynku cementowni w Polsce, który jest jednym z największych
w Europie
Pałac Kultury
i Nauki
237 m
Chłodnia
Elektrowni
Jaworzno
181 m
Komin
Elektrociepłowni
Siekierki
170 m
Centrum LIM
(Hotel Marriott)
170 m
BIZNES NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Zakres działalności:
Chłodzenie wód
przemysłowych
Odprowadzanie
spalin
Magazynowanie
materiałów
sypkich
Budowle
wieżowe
Specjalistyczne
obiekty
przemysłowe

2. www.uniserv.pl
Rok 2016 jest pierwszym, za
który Grupa Uniserv–Piecbud
zaprezentowała dane skonsolidowane.
Utworzenie grupy kapitałowej umożliwia opty-
malizację działalności przy jednoczesnym posze-
rzeniu skali i elastyczności biznesu. Świadczenie
usług dla różnych obszarów sektora przemysło-
wego umożliwia pozyskiwanie kontraktów o du-
żych wartościach, ale również mniejszych często
wysokomarżowych.
Przychody Uniserv (2013 - 2015)
oraz Grupy Kapitałowej (2016)
(dane w mln zł)
Dane
skonsolidowane
Dane
skonsolidowane
Dane jednostkowe
(okres przed utworzeniem Grupy Kapitałowej)
Dane jednostkowe
(okres przed utworzeniem Grupy Kapitałowej)
KONTAKT RELACJE INWESTORSKIE:
Michał Dalba
TAILORS Group
533 339 770
mdalba@tailorsgroup.pl
relacje.inwestorskie@uniserv.pl
Kluczowe dane finansowe
ok. 120mln zł
przychodów
w 2016 roku
ponad 25dużych
projektów realizowanych
w 2016 roku
portfel zamówień do
realizacji w 2017 i kolejne
okresy wynosi
193mln zł
Dane (mln zł) 2013 2014 2015 2016
Przychody 24,5 42,6 82,4 119,5
EBIT 1,4 2,8 5,0 11,2
EBITDA 1,4 2,8 5,2 11,9
Marża EBITDA 5,6% 6,6% 6,3% 10,0%
Zysk netto 0,6 2,3 4,2 10,2
Marża netto 2,5% 5,3% 5,1% 8,6%
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawie-
rającym informacje o Spółce oraz Publicznej Ofercie jest Prospekt Emisyjny Uniserv-Piecbud S.A. zatwier-
dzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki
(www.uniserv.pl) oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).
2016201520142013