Penganggaran sanitasi dalam ppsp

1. Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)
Penganggaran
Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS
Balikpapan, 19 – 20 September 2011

2. Pokok Bahasan
Bagian
Esensi MPSS
1
Bagian
Alur Penganggaran Sanitasi
2
Bagian
Justifikasi Penganggaran
3
Bagian
4 Sumber-sumber dan Proses Penganggaran

3. Bagian
1
Esensi MPSS

4. MPSS = Tahap Implementasi Strategi
Implementasi Strategi:
Menerjemahkan strategi ke dalam kegiatan
(Putting strategy into action)
Pemrograman: Penganggaran: Prosedur:
• Program/kegiat • Biaya/dana yang • Langkah-langkah
an yang dibutuhkan dan yang dibutuhkan
sumber biaya/dana
dibutuhkan

5. MPSS = Proses/Siklus Implementasi Strategi
Prosedur
Infrastruktur dan
non-infrastruktur
Pemrograman Penganggaran

6. Bagian
Akhir
2
Bagian 1
Alur Penganggaran Sektor Sanitasi

7. Alur Penganggaran

8. Alur Penganggaran

9. Bagian
Akhir
3
Bagian 2
Justifikasi Penganggaran

10. Justifikasi Penganggaran
 Norma
 Standar
 Pedoman
 Kriteria
Efisien Efektif
Daya Hasil
guna guna

11. Justifikasi Penganggaran vs Kinerja
Efektifitas Kinerja
Strategi
Operasional Prima

12. Bagian
Akhir
4
Bagian 3
Sumber-sumber dan Proses Penganggaran

13. Rencana Anggaran Sanitasi (PPSP 2010 - 2014)
Kebutuhan
Anggaran
Gap Anggaran
Rp. 17,6T
Ketersediaan
Rp.
62,6T
Rp. 45T Pusat : 37%
Prov: 9%
Kab/Kota : 37%
Donor,dll: 17%
Sumber Data : Bappenas & Kemen PU – Dit. CK

14. Sumber-sumber Pendanaan
Dibutuhkan alokasi dan mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber:
• Pemerintah Daerah Kab/Kota
• Pemerintah Propinsi
• Pemerintah Pusat
• Partisipasi Sektor Swasta
• Partisipasi Masyarakat
• Sanitation Donor Group
• dll.

15. POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH
PEMERINTAH PUSAT (UU 33/2004 dan UU 32/2004)
Mendanai Kegiatan
DBH Desentralisasi Mendanai Kegiatan
Dekon/TP dan
DAU APBN Instansi Vertikal
DAK
Belanja Untuk Belanja Pusat
Dana Otsus
Daerah Di Daerah
Dana Penyesuaian Di luar 6 Urusan
6 Urusan
 PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG Melalui K/L
• Pajak
• Retribusi
Desentralisasi Dekon / TP Dana Vertikal
• Bag. Laba
BUMD
• Lain-PAD
Pembiayaan Lainnya
• B. Pegawai
• B. Barang Pinjaman (termasuk
Lain-Lain • B. Lainnya Obligasi Daerah)
PAD DAPER Pendapatan
yang sah Operasional Modal Penggunaan SILPA
Pendapatan Surplus / Pembiayaan
Belanja Daerah Daerah
Daerah Defisit Daerah
1 2 3 4
APBD
PEMERINTAH DAERAH

16. Proses Penganggaran di Kab/Kota
Di review Ke Musrenbang
Pusat & Prov Prov.
Musrenbang Dievaluasi
Kota/Kab. Provinsi
Pembahasan Nota Kesepakatan Perda
Penyiapan MP KUA & PPAS KUA & PPAS APBD
MP Sanitasi Reguler Raperda
T-1 APBD Kab./Kota
Rancangan Rancangan
RPIJM KUA & PPAS KUA & PPAS
Pembahasan
PU-CK DPRD
RKPD RKA Pembahasan
RPJMD
SKPD TAPD
DPA
Renstra Renja
SKPD SKPD
BP SSK
Kab/Kota Kab/Kota
SSK
Kab./Kota Penyiapan
MP Sanitasi
Januari – April Mei – Agustus September – Desember

17. Proses Penganggaran di Provinsi
Dis CK Input
Prov Bappeda Dis CK
Renja K/L Prov MP
Prov
Reguler T-2
Satker Satker
Konreg T-1 Verifikasi
PLP Randal Pokja MP
Shortlist MP T-2 AMPL Sanitasi T-2
MP
Reguler T-1
Musrenbang KUA
RPIJM RKPD
Prov. PPAS
Kab./Kota
Pembahasan
RKA TAPD
MP
Sanitasi T-1
Review SSK APBD
Pokja
Kab./Kota Prov.
AMPL
Pra - Musrenbang
SSK RPJMD Nasional
Kab./Kota DPA
Renstra Renja
SKPD Evaluasi
SKPD
APBD
Kab./Kota
Januari – April Mei – Agustus September – Desember

18. Proses Penganggaran di K/L
Renstra Pedoman Renja Pedoman RKA- RIncian
KL KL KL APBN
Pemerintah
Pusat Pedoman Bahan Diacu Bahan
Pedoman Dijabarkan Pedoman
RPJP RPJM
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Sinkronisasi dan
integrasi Pusat/ Master RPIJM Memorandum TOR/FS/ Dokumen kelayakan
Daerah/Swasta/ plan Bid PU/CK proyek DED (tdk sekedar shopping list)
Masyarakat
Pedoman Dijabarkan Pedoman
RPJP RPJM RKP
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pemerintah Pedoman Bahan Diacu Bahan
Daerah
Renstra Renja Pedoman RKA- DPA-
SKPD SKPD SKPD APBD

19. Pendokumentasian
Program:
• Kegiatan
• Kegiatan MPSS:
• Bab 5
• Bab 6
Komitmen • Bab 7
anggaran

20. 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)
2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)
3. Pembangunan Prasarana Drainase
4. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA)
5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
6. Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye bidang PLP
20

21. Akhir
Bagian 4