Sony Ericsson, världsledande leverantör av mobiltelefoner, har genom att använda IBM Cognos Planning i ett stort antal tillämpningar och för olika områden i verksamheten kunnat maximera nyttan av sin investering i budget- och planeringsverktyget. Användningen sträcker sig från drivarbaserad budgetering och prognosticering av rörelsekostnader, via självkostnadsprognoser som ligger till grund för beslut om nya produktutvecklingsprojekt och prissättning, till prognostisering av garantikostnader för eftermarknaden. Användarna befinner sig på alla kontinenter och får genom verktyget en gemensam plattform och ett transparant underlag för affärskritiska beslut

1. Praktikfall: Mångsidig användning ökar affärsnyttan med
IBM Cognos Planning
IBM Financial Forum 2011‐05‐18
Praktikfall SEMC to IBM 1

2. OM POINTER
> Sveriges mest kompletta partner inom beslutsstöd, grundat 2000
> Drygt 50 konsulter i Stockholm och Malmö
> Omsättning 2010 ca 67 MSEK, god lönsamhet
> Projektbaserat arbetssätt, agila projektmetoder
> Fyrfaldigt utnämnd till Gasell av Dagens Industri
> Årets IT‐Utmanare i VA, Ahrens tillväxtlista
> Högsta kreditvärdighet av Soliditet och UC
> Del av Bisnode sedan 2007
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 2 ‐

3. OM SONY ERICSSON
> Sony Ericsson är ett 50‐50 joint venture som etablerades 2001 mellan
Sony Corporation och Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
> Visionen är att bli det ledande varumärket inom
kommunikationsunderhållning
> “Our vision is to become THE communication entertainment brand. We
bring together the very best communication and entertainment user
experiences in Xperia™ ‐ the most entertaining smartphones”
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 3 ‐

4. ETT VERKLIGT GLOBALT FÖRETAG
> 7 600 anställda
> Globala huvudkontoret i London.
> Utveckling i Tokyo, Beijing, Lund och Silicon Valley
> Finns på alla större marknader i hela världen
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 4 ‐

5. GLOBAL ORGANISATION
En global organisation med >30 marknadsenheter i alla världsdelar ställer
krav på hur man inför budget‐ och planeringslösningar
> En sanning – alla rör sig med samma begrepp och definitioner
> Bolagsstrukturer och operativa strukturer måste kunna hanteras
parallellt
> Robust valutahantering
> Olika tidzoner – alltid on‐line
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 5 ‐

6. POINTERS UPPDRAG PÅ SONY ERICSSON
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 6 ‐

7. OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
> Customer Services
- Prognos och budget av garantikostnader
- Garantiavsättningar
- OPEX prognos och budget
> Finance
- Justeringar av garantireserven
> C & D (produktutveckling)
- Cost of Sales prognoser
> Companion Products (produktutveckling)
- OPEX prognos och budget
- Cost of Sales prognoser
- Projektbudget
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 7 ‐

8. WARRANTY COST & RETURNS
Customer service‐chefer på alla marknadsenheter globalt gör prognoser
och budget över sina kostnader
En rätt dimensionerad eftermarknadsorganisation är viktig för att behålla
kunder!
Drivare
> Försäljning, verklig och prognostiserad
> Fördelning av returer över produkternas livscykel (Prediktiv analys!)
> Reparationskostnad per retur
> Mjukvara i produkten
Output
> Garantikostnader per marknadsenhet, period och produkt
Används för
> Beslutsunderlag avseende eftermarknadsorganisationen
> Input för uträkning av avsättningar
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 8 ‐

9. OPERATIONAL EXPENSES
Cost Center‐ansvariga i bland annat den globala
eftermarknadsorganisationen prognostiserar rörelseomkostnader och head
count varje månad
Drivare
> Antal anställda och konsulter
> Interna projekt
> Investeringar med avskrivningshorisont
> Resor
Output
> Rörelseomkostnader och head count fördelat per Cost Center och över
tid
Används för
> Dimensionering av organisationen med förväntade kostnader
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 11 ‐

10. OPEX –DRIVARBASERAD BUDGET/PROGNOS
> Anställda driver kostnader för lön, bonus, sociala avgifter men också
utbildning, kontorsmaterial, telefoner
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 12 ‐

11. OPEX –DRIVARBASERAD BUDGET/PROGNOS
> Ange antal resor per resmål och få dina reskostnader färdiguträknade!
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 13 ‐

12. PRODUCT DEVELOPMENT PROJECT COST
Projektledare i den globala utvecklingsorganisationen gör prognoser av
kostnader för produktutvecklingsprojekt
Drivare
> Projektresurser
> Tester
> Licenser
> Verktyg
Output
> Förväntad kostnad för pågående och framtida
produktutvecklingsprocess
Används för
> Styra och prioritera projekt inom portföljen av kommande erbjudanden
till marknaden
> Jämföra utvecklingen av business caset i olika stadier av projektet, följa
effekter av valutaförändringar och andra förutsättningar
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 15 ‐

13. PLATTFORMEN
Datahub där användarna själv kan:
‐ Mappa dimensioner
‐ Starta laddningsjobb
Ladda en gång per källsystem Används även för utbyte mellan Planning‐
applikationer
=> Minskat IT‐beroende
=> Lägre marginalkostnad
Keep it simple!
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 16 ‐

14. RETURN ON INVESTMENT
> Alla projekt ska löna sig inom 12 månader!
> Har man infrastrukturen på plats, är business caset lätt för nästa
projekt
> Lätt att mäta tidsvinster, kvalitetsförbättringarna är svårare även om
de är påtagliga. Gör en enkel beräkning!
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 17 ‐

15. GEMENSAMMA NÄMNAREN: MAXIMERA NYTTAN!
> Tänk fritt, här har vi ett verktyg som klarar massor med olika
utmaningar
> Kostnads/intäktsdrivare används i samtliga tillämpningar
> Låt de olika applikationerna utbyta information sinsemellan och läs
källdata bara en gång. Här har vi skalfördelar i verkligheten!
> Bygg en robust plattform men tänk hela tiden på nyttan
> Expertkunskap är en viktig del i nyttan av en verksamhetsnära lösning
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 18 ‐

16. FRÅGOR OCH VIDARE DISKUSSION
Åsa Landén Ericsson – VD
+46 (0)73 – 625 60 70
asa.landen@pointer.se
Rickard Werner – Seniorkonsult
+46 (0)73 – 625 30 58
rickard.werner@pointer.se
Praktikfall SEMC to IBM ‐ 19 ‐