1. Bend. 14
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA)
SKPD/UKPD
Pengguna Anggaran/ KPA
Bendahara Pengeluaran
Tahun Anggaran
Bulan
KELURAHAN PULAU PARI
ASTAWAN HUSEN, S.STP, M.Si
MASHABI
2010
DESEMBER
:
:
:
:
:
Hal: 1 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
PENERIMAAN
1.20.01. 333.309.000 0 0 0 0 0 0 305.153.452 26.394.452 331.547.904 331.547.904 1.761.096
Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
1 Pelaksanaan Pra Musrembang Tahun 2010 Kelurahan Pulau Pari 34.900.000 0 0 0 0 0 0 34.900.000 0 34.900.000 34.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.236.000 0 0 0 0 0 0 1.236.000 0 1.236.000 1.236.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 254.000 0 0 0 0 0 0 254.000 0 254.000 254.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.400.000 0 15.400.000 15.400.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.610.000 0 0 0 0 0 0 11.610.000 0 11.610.000 11.610.000 0
2 Pelaksanaan Musrembang Tahun 2011 Kelurahan P. Pari 39.900.000 0 0 0 0 0 0 39.900.000 0 39.900.000 39.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.854.000 0 0 0 0 0 0 1.854.000 0 1.854.000 1.854.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.400.000 0 15.400.000 15.400.000 0

2. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.996.000 0 0 0 0 0 0 15.996.000 0 15.996.000 15.996.000 0
8 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber 50.000.000 0 0 0 0 0 0 23.844.452 24.394.452 48.238.904 48.238.904 1.761.096
daya air, listrik
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12.000.000 0 0 0 0 0 0 5.899.652 5.899.652 11.799.304 11.799.304 200.696
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 38.000.000 0 0 0 0 0 0 17.944.800 18.494.800 36.439.600 36.439.600 1.560.400
9 Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
10 Penyediaan barang cetakan dan 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0
penggandaan
5.2.2.06.01.001 Belanja Cetakan Umum 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
5.2.2.06.01.002 Belanja Cetakan Khusus 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
12 Penyediaan peralatan kantor 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
5.2.2.01.13 Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
Informasi
14 Biaya internet 6.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 0
5.2.2.03.06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 6.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 2.000.000 6.000.000 6.000.000 0
15 Penyediaan peralatan rumah tangga 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0
5.2.2.01.11 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor 25.000.000 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 25.000.000 25.000.000 0
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 23.000.000 0 0 0 0 0 0 23.000.000 0 23.000.000 23.000.000 0
rumah jabatan/dinas
5.2.2.20.15.007 Belanja Pemeliharaan Tempat Tidur 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.20.15.008 Belanja Pemeliharaan Sofa 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.20.15.009 Belanja Pemeliharaan Rak Buku / TV / Kembang 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.15.010 Belanja Pemeliharaan Lemari 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.20.15.011 Belanja Pemeliharaan Diswar / Buffet 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.15.016 Belanja Pemeliharaan Bangku Istirahat 750.000 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000 750.000 0
5.2.2.20.15.017 Belanja Pemeliharaan Bangku Tunggu 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.16.002 Belanja Pemeliharaan Kompor Gas 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0

3. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.20.16.005 Belanja Pemeliharaan Kulkas 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.20.16.007 Belanja Pemeliharaan Piring / Galas / Mangkok / 1.250.000 0 0 0 0 0 0 1.250.000 0 1.250.000 1.250.000 0
Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau
5.2.2.20.16.008 Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Dapur 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.17.005 Belanja Pemeliharaan Hiasan 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.20.17.006 Belanja Pemeliharaan Vertikal Blind / Korden 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.20.19.001 Belanja Pemeliharaan Telepon 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 19.509.000 0 0 0 0 0 0 19.509.000 0 19.509.000 19.509.000 0
gedung kantor
5.2.2.20.13.002 Belanja Pemeliharaan Almari 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0
5.2.2.20.13.003 Belanja Pemeliharaan Brankas 2.309.000 0 0 0 0 0 0 2.309.000 0 2.309.000 2.309.000 0
5.2.2.20.13.004 Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.20.13.005 Belanja Pemeliharaan White Board 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.13.007 Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih / 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
Kebersihan
5.2.2.20.13.008 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.13.009 Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.20.13.012 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gambar 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.20.13.015 Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.20.13.016 Belanja Pemeliharaan Alat Fogging 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
19 Pemeliharaan kapal operasional (docking) 45.000.000 0 0 0 0 0 0 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0
5.2.2.20.07.001 Belanja Pemeliharaan Kapal Motor 45.000.000 0 0 0 0 0 0 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0
1.20.05. Program penerapan prinsip good 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
governance dalam penyelenggaraan
urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
1 Melaksanakan Pekan Olahraga tingkat 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
kelurahan
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.742.000 0 0 0 0 0 0 14.742.000 0 14.742.000 14.742.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 1.602.000 0 0 0 0 0 0 1.602.000 0 1.602.000 1.602.000 0
Sumber
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.890.000 0 0 0 0 0 0 2.890.000 0 2.890.000 2.890.000 0
5.2.2.01.12 Belanja Hadiah Lomba / Penghargaan / Sourvenir 7.950.000 0 0 0 0 0 0 7.950.000 0 7.950.000 7.950.000 0

4. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 376.000 0 0 0 0 0 0 376.000 0 376.000 376.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.040.000 0 0 0 0 0 0 4.040.000 0 4.040.000 4.040.000 0
1.20.07. Program peningkatan kapasitas aparatur 286.800.000 0 0 0 0 0 0 286.800.000 0 286.800.000 286.800.000 0
kelurahan
1 Pembinaan Keagamaan 23.900.000 0 0 0 0 0 0 23.900.000 0 23.900.000 23.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.012.000 0 0 0 0 0 0 6.012.000 0 6.012.000 6.012.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.000 0 1.200.000 1.200.000 0
Sumber
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 7.200.000 0 0 0 0 0 0 7.200.000 0 7.200.000 7.200.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.788.000 0 0 0 0 0 0 4.788.000 0 4.788.000 4.788.000 0
2 Pengembangan wawasan staf 47.900.000 0 0 0 0 0 0 47.900.000 0 47.900.000 47.900.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi 47.900.000 0 0 0 0 0 0 47.900.000 0 47.900.000 47.900.000 0
6 Pengadaan BBM Kapal Operasional 200.000.000 0 0 0 0 0 0 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0

5. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 200.000.000 0 0 0 0 0 0 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0
7 Pengadaan mebeleur 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0
5.2.3.16.09 Belanja Modal Pengadaan Sound System 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
5.2.3.16.10 Belanja Modal Pengadaan Amplifier 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
1.20.08. Program peningkatan pelayanan 1.620.885.536 0 0 0 0 0 0 1.593.565.536 25.000.000 1.618.565.536 1.618.565.536 2.320.000
Pemerintahan Kelurahan
1 Penggerakan masyarakat dalam 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0
kebersihan saluran
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0
5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0
2 Penggerakan masyarakat dalam 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
pembuatan Komposting
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000 0 0 0 0 0 0 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 7.500.000 0 0 0 0 0 0 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000 0 0 0 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 20.000.000 0
3 Penggerakan masyarakat dalam 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
pengecatan kanstin
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 17.800.000 0 0 0 0 0 0 17.800.000 0 17.800.000 17.800.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 7.000.000 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.400.000 0 0 0 0 0 0 9.400.000 0 9.400.000 9.400.000 0
4 Pelaksanaan fasilitas potnisasi 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
pengehijauan
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 600.000 0 0 0 0 0 0 600.000 0 600.000 600.000 0
Sumber
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 5.300.000 0 0 0 0 0 0 5.300.000 0 5.300.000 5.300.000 0

6. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.02.02 Belanja Bahan / Bibit Tanaman 27.100.000 0 0 0 0 0 0 27.100.000 0 27.100.000 27.100.000 0
5 Pelaksanaan pemeliharaan taman 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.2.20.29.003 Belanja Pemeliharaan Tanaman 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
6 Pengadaan dan pembuatan sarana dan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
prasarana kebersihan
5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000 0 0 0 0 0 0 7.000.000 0 7.000.000 7.000.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.01.19 Belanja Tong Sampah 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 12.000.000 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0
7 Pemeliharaan Sarana dan prasarana 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0
kebersihan
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1.100.000 0 0 0 0 0 0 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0
10 Penggerakan dan fasilitas penanganan 34.900.000 0 0 0 0 0 0 34.900.000 0 34.900.000 34.900.000 0
sumber penyakit menular (DBD, TBC
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.720.500 0 0 0 0 0 0 1.720.500 0 1.720.500 1.720.500 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 900.000 0 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0
Sumber
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 13.000.000 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 13.000.000 13.000.000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 5.750.500 0 0 0 0 0 0 5.750.500 0 5.750.500 5.750.500 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 12.000.000 0 0 0 0 0 0 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 129.000 0 0 0 0 0 0 129.000 0 129.000 129.000 0
11 Penggerakan masyarakat dalam 15.037.000 0 0 0 0 0 0 15.037.000 0 15.037.000 15.037.000 0
penegakan perda 8/2007
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.630.000 0 0 0 0 0 0 8.630.000 0 8.630.000 8.630.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 900.000 0 0 0 0 0 0 900.000 0 900.000 900.000 0
Sumber
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 757.000 0 0 0 0 0 0 757.000 0 757.000 757.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.950.000 0 0 0 0 0 0 3.950.000 0 3.950.000 3.950.000 0

7. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
12 Pemeliharaan Sarana dan prasarana 27.000.000 0 0 0 0 0 0 27.000.000 0 27.000.000 27.000.000 0
ketentramanan dan ketertiban
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 540.000 0 0 0 0 0 0 540.000 0 540.000 540.000 0
Sumber
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20.460.000 0 0 0 0 0 0 20.460.000 0 20.460.000 20.460.000 0
14 koordinasi bidang ketentraman ketertiban 32.490.000 0 0 0 0 0 0 32.490.000 0 32.490.000 32.490.000 0
masyarakat
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.724.000 0 0 0 0 0 0 6.724.000 0 6.724.000 6.724.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 13.000.000 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 13.000.000 13.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.710.000 0 0 0 0 0 0 8.710.000 0 8.710.000 8.710.000 0
16 Penggerakan masyarakat dalam 35.977.536 0 0 0 0 0 0 35.977.536 0 35.977.536 35.977.536 0
penanggulangan bencana dan kejadian
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.883.500 0 0 0 0 0 0 5.883.500 0 5.883.500 5.883.500 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 4.200.000 0 0 0 0 0 0 4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0
Sumber
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 13.000.000 0 0 0 0 0 0 13.000.000 0 13.000.000 13.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 294.036 0 0 0 0 0 0 294.036 0 294.036 294.036 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.700.000 0 0 0 0 0 0 8.700.000 0 8.700.000 8.700.000 0
18 Fasilitas sarana/alat olahraga masyarakat 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0
5.2.3.31.01 Belanja Modal Alat Olah Raga Lapangan / Out 15.000.000 0 0 0 0 0 0 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0
Door
20 Pembinaaan Administrasi RT/RW 23.470.000 0 0 0 0 0 0 23.470.000 0 23.470.000 23.470.000 0

8. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.582.000 0 0 0 0 0 0 1.582.000 0 1.582.000 1.582.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 2.700.000 0 0 0 0 0 0 2.700.000 0 2.700.000 2.700.000 0
Sumber
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 458.000 0 0 0 0 0 0 458.000 0 458.000 458.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 2.330.000 0 0 0 0 0 0 2.330.000 0 2.330.000 2.330.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 4.800.000 0 0 0 0 0 0 4.800.000 0 4.800.000 4.800.000 0
5.2.2.07.02.005 Belanja Sewa Lapangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000 0 0 0 0 0 0 6.000.000 0 6.000.000 6.000.000 0
21 PENGGERAKAN MASYARAKAT PADA 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
ACARA TATAP MUKA
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.838.000 0 0 0 0 0 0 1.838.000 0 1.838.000 1.838.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sumber
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 2.500.000 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.871.000 0 0 0 0 0 0 9.871.000 0 9.871.000 9.871.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 2.575.000 0 0 0 0 0 0 2.575.000 0 2.575.000 2.575.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 2.996.000 0 0 0 0 0 0 2.996.000 0 2.996.000 2.996.000 0
5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 800.000 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 800.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.420.000 0 0 0 0 0 0 3.420.000 0 3.420.000 3.420.000 0
5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Penyediaan biaya oprasional RT/RW dan 190.800.000 0 0 0 0 0 0 190.800.000 0 190.800.000 190.800.000 0
Dewan Kelurahan
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 190.800.000 0 0 0 0 0 0 190.800.000 0 190.800.000 190.800.000 0
Sumber
23 Pemberian Makanan Tambahan untuk 100.000.000 0 0 0 0 0 0 75.000.000 25.000.000 100.000.000 100.000.000 0
POSYANDU

9. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 100.000.000 0 0 0 0 0 0 75.000.000 25.000.000 100.000.000 100.000.000 0
24 Pelaksanaan Foging (Pengasapan untuk 78.631.000 0 0 0 0 0 0 76.311.000 0 76.311.000 76.311.000 2.320.000
DBD
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.882.000 0 0 0 0 0 0 6.882.000 0 6.882.000 6.882.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 13.600.000 0 0 0 0 0 0 13.400.000 0 13.400.000 13.400.000 200.000
Sumber
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 500.000 500.000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 36.000.000 0 0 0 0 0 0 36.000.000 0 36.000.000 36.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 129.000 0 0 0 0 0 0 129.000 0 129.000 129.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21 .520.000 0 0 0 0 0 0 19.400.000 0 19.400.000 19.400.000 2.120.000
25 Penyuluhan tentang malaria (DBD) 34.800.000 0 0 0 0 0 0 34.800.000 0 34.800.000 34.800.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.362.000 0 0 0 0 0 0 3.362.000 0 3.362.000 3.362.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
Sumber
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 8.366.000 0 0 0 0 0 0 8.366.000 0 8.366.000 8.366.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 16.416.000 0 16.416.000 16.416.000 0
26 pelaksaaan kebersihan pantai. 108.000.000 0 0 0 0 0 0 108.000.000 0 108.000.000 108.000.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 108.000.000 0 0 0 0 0 0 108.000.000 0 108.000.000 108.000.000 0
27 Penyediaan jasa kebersihan kantor 111.600.000 0 0 0 0 0 0 111.600.000 0 111.600.000 111.600.000 0
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 111.600.000 0 0 0 0 0 0 111.600.000 0 111.600.000 111.600.000 0
28 Penyluhan tentang Flu Babi 34.800.000 0 0 0 0 0 0 34.800.000 0 34.800.000 34.800.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.362.000 0 0 0 0 0 0 3.362.000 0 3.362.000 3.362.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
Sumber
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0

10. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 8.366.000 0 0 0 0 0 0 8.366.000 0 8.366.000 8.366.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 16.416.000 0 16.416.000 16.416.000 0
29 Pencegahan menyebarnya Flu Burung 87.000.000 0 0 0 0 0 0 87.000.000 0 87.000.000 87.000.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.362.000 0 0 0 0 0 0 3.362.000 0 3.362.000 3.362.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 26.600.000 0 0 0 0 0 0 26.600.000 0 26.600.000 26.600.000 0
Sumber
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 250.000 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000 250.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 33.038.000 0 0 0 0 0 0 33.038.000 0 33.038.000 33.038.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000 0 0 0 0 0 0 22.000.000 0 22.000.000 22.000.000 0
31 operasional dan fasilitas program 100.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 0
posyandu
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 37.000.000 0 0 0 0 0 0 37.000.000 0 37.000.000 37.000.000 0
Sumber
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 63.000.000 0 0 0 0 0 0 63.000.000 0 63.000.000 63.000.000 0
32 Pembinaan dan Operasional jumantik 26.880.000 0 0 0 0 0 0 26.880.000 0 26.880.000 26.880.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 26.880.000 0 0 0 0 0 0 26.880.000 0 26.880.000 26.880.000 0
Sumber
34 Pelaksanaan SKJ bagi lansia 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.950.000 0 0 0 0 0 0 15.950.000 0 15.950.000 15.950.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 1.620.000 0 0 0 0 0 0 1.620.000 0 1.620.000 1.620.000 0
Sumber
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 530.000 0 0 0 0 0 0 530.000 0 530.000 530.000 0

11. Hal: 26 dari 26
Kode Jumlah SPJ- LS GAJI SPJ- LS -Barang Jasa SPJ- UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS/ Sisa Pagu
Rekening Anggaran UP/GU/TU) s.d Anggaran
Uraian Bulan ini
s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan ini s.d Bulan ini
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 8 9 (7+8) 10 11 12 (10+11) 13 (6+9+12) 14 (3-13)
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.400.000 0 15.400.000 15.400.000 0
35 Pemeliharaan MCK 35.000.000 0 0 0 0 0 0 35.000.000 0 35.000.000 35.000.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
Sumber
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 3.200.000 0 0 0 0 0 0 3.200.000 0 3.200.000 3.200.000 0
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 30.000.000 0 0 0 0 0 0 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0
36 Pelaksanaan penyuluhan kesehatan bagi 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0
ibu hamil dan balita
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.380.000 0 0 0 0 0 0 6.380.000 0 6.380.000 6.380.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
Sumber
5.2.2.01.09 Belanja Barang Pakai Habis 4.820.000 0 0 0 0 0 0 4.820.000 0 4.820.000 4.820.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Pangan 10.000.000 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000 0 0 0 0 0 0 15.400.000 0 15.400.000 15.400.000 0
37 Melaksanakan penyuluhan bahaya sex 36.800.000 0 0 0 0 0 0 36.800.000 0 36.800.000 36.800.000 0
bebas dalam kaitannya dengan
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.043.000 0 0 0 0 0 0 5.043.000 0 5.043.000 5.043.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
Sumber
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0
5.2.2.01.16 Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1.400.000 0 0 0 0 0 0 1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0
5.2.2.01.18 Belanja Bahan Peraga 8.685.000 0 0 0 0 0 0 8.685.000 0 8.685.000 8.685.000 0
5.2.2.06.02.002 Belanja Fotocopy 256.000 0 0 0 0 0 0 256.000 0 256.000 256.000 0
5.2.2.07.02.001 Belanja Sewa Gedung 3.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.416.000 0 0 0 0 0 0 16.416.000 0 16.416.000 16.416.000 0
38 Pemeliharaan saluran air got 40.000.000 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000 40.000.000 0
5.2.1.02.01 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara 1.800.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000 0 1.800.000 1.800.000 0
Sumber
5.2.2.01.14 Belanja Perkakas Kerja 5.000.000 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0