1. PROCEDIMIENTO VIGENTE COMPRAS A TRAVÉS DE CONVENIOS MARCO ( Ley Nº 19.886) SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR DEPARTAMENTO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN

2. Son instrumentos de gestión para facilitar los procesos de abastecimiento Son convenios en los que se establecen precios y condiciones de compra determinados durante un período de tiempo definido Se materializan a través de un Catálogo Electrónico ¿Qué son los Convenios Marco?

5. Etapas de un Convenio Marco

9. Plazos y etapas previstos para el proceso 12-09-2008 20:00:00 Fecha de Publicación de Respuestas 29-08-2008 13:00:00 Fecha Final de Preguntas 18-08-2008 20:05:00 Fecha Inicio de Preguntas 30-09-2008 15:30:00 Fecha de Acto de Apertura Económica 30-09-2008 15:30:00 Fecha de Acto de Apertura Técnica 30-09-2008 15:15:00 Fecha de Cierre de Recepción de Oferta 18-08-2008 20:00:00 Fecha de Publicación

10. Autorización de Compra por Convenio Marco Evaluación de Requerimiento Analiza alternativas Comercial propone a Director Regional la terna de prestadores Directorio de Compra sanciona Se emite documento de respaldo. Autoriza los cupos. Levantamiento de Necesidades Formaliza a Directorio de Compra DRM Autorización de Bases Detección Necesidad Indica Especificaciones de la Compra Implementación de Compra Informa a Directorio de compra Proceso de Facturación Formalización de Respuesta Ord. a Servicio de Salud Compradores Servicio de Salud toma conocimiento Informa a miembros del directorio Coordinación Interna prestador y hospital. Derivación y atención de Pacientes Elección de Prestador

12. Proceso de Facturación por Convenio Marco Información de respaldo Formulario IPD de cada Paciente atendido Fotocopia de Orden Compra emitida por hospital. Visación de factura requerida Factura y documentos de respaldo deben ser visados por hospital. Persona habilitada visa la documentación de la compra. Emisión de factura según orden de compra aceptada Remitir Factura a Subdepto. Comercial de DRM Autorización de Bases Facturación Directa a FONASA Adjuntar todos los respaldos exigidos según procedimiento. Subdepto. Gestión Adm. De DRM recibe para generar pago Retroalimentación Recepción de Documentación para pago Revisión de factura y documentación enviada. Compradores Subdepto.Gestión Comercial envía Factura para pago si está todo correcto. Rechaza atenciones que no correspondan Prestador Retira documento de Pago Rechaza pago si hay errores u omisiones. Nómina de Pacientes con información de atención otorgada.

13. La factura, se envía a la Dirección Regional de FONASA, con los siguientes documentos: a) Informe al Supervisor, según las Bases. b) Copia de la Orden de Atención firmada . c) Copia de la Autorización del Directorio de Compra. d) Orden de Compra, emitida en www.chilecompra.cl e) Copia de los Folios Certificadores de FONASA o tarjeta de gratuidad de los beneficiarios atendidos.

15. FLUJOGRAMA DE PROCESO C. MARCO Hospitales Diagnóstico y Orden de Cirugia Recursos Directorio de Compra Autoriza uso CM Resolución en Hospital Emisión Orden de Compra CM Fonasa Prestador Si No Emite Factura Cancela Factura