O documento descreve o planejamento estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro para o período até 2012, com uma visão, aspirações, dez áreas de resultado, metas setoriais e iniciativas estratégicas. Também apresenta detalhes sobre acordos de resultados e monitoramento de metas entre o prefeito e secretários.

1. 54o Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração das Capitais Brasileiras: Planejamento Estratégico e Acordo de Resultados na Prefeitura do Rio de Janeiro 12 de Maio de 2010

2. Agenda – Planejamento Estratégico – Acordo de Resultados e Monitoramento – Aprendizados / Desafios Futuros

4. Planejamento Estratégico Plano estratégico: plano de vôo do nosso governo para ajudar a cidade a trilhar esse caminho até 2012

5. 10 • Saúde • Educação • Ordem Pública • Emprego e Renda • Infraestrutura Urbana • Meio ambiente • Transportes • Cultura, Esporte e Lazer • Assistência Social • Gestão e Finanças Públicas ÁREAS DE RESULTADO Planejamento Estratégico

6. BREVE DIAGNÓSTICO DIRETRIZES SETORIAIS METAS SETORIAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Planejamento Estratégico

11. Planejamento Estratégico 2 estruturas foram criadas na Casa Civil para garantir o sucesso na execução do plano Acompanhamento do cronograma físico-financeiro e dos resultados das iniciativas estratégicas Desenvolvimento de Acordos de Resultados e Monitoramento do cumprimento das metas setoriais ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS SUBSECRETARIA DE MONITORAMENTO DE RESULTADOS

12. Agenda – Planejamento Estratégico – Acordo de Resultados e Monitoramento – Aprendizados / Desafios Futuros

16. Secretaria 2 Unidades administrativas Prefeito Secretaria 1 Secretaria 3 1ª etapa: Acordo Prefeito - Secretario 2ª etapa: Desdobramento Secretario - equipes Unidades administrativas Unidades administrativas Unidades administrativas Equipes das unidades vinculadas e subordinadas Equipes das unidades vinculadas e subordinadas Equipes das unidades vinculadas e subordinadas Equipes das unidades vinculadas e subordinadas Prêmio Pago de acordo com o desempenho de cada equipe Acordo de Resultados e Monitoramento Foram estabelecidos Acordos entre o prefeito e Secretários, em seguida é preciso desdobrar as metas dentro de cada órgão

17. EM 2010, DAS 48 METAS ESTRATÉGICAS, 46 FORAM AVALIADAS E 67% (31) FORAM CUMPRIDAS. Metas Avaliadas 2 Total Não possuem informações suficientes* Tiveram chance de cumprimento em 2010 - avaliadas Não cumpridas Nota ≤ 3,9 Cumpridas Nota ≥ 8 Parcialmente cumpridas Nota entre 6 e 7,9 Balanço de Metas Parcialmente cumpridas Nota entre 4 e 5,9 * Meta de redução de gases do efeito estufa (apurada em 2012) e meta de redução da população abaixo da linha de indigência (avaliação feita com o resultado da PNAD, a ser divulgado em 2011). 48 46

18. EM 2010, DAS 37 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, 34 FORAM AVALIADAS E 70% (24) APRESENTARAM AVALIAÇÃO POSITIVA Iniciativas avaliadas 37 Total Tiveram andamento avaliado Bom Regular Andamento de Iniciativas Problemático 3 Não possuem informações suficientes* 34 * Modernização da guarda municipal; Rio capital da energia e Morar Carioca Altamente problemático

19. Agenda – Planejamento Estratégico – Acordo de Resultados e Monitoramento – Aprendizados / Desafios Futuros

22. Backup

23. Secre-taria cumpriu metas? 1 Impacto da meta cumprir orçamento de custeio Impacto da meta executar valor integral reservado para investimento Sim Não Reverte 80% da economia de custeio para investimento Cumpriu custeio? Cumpriu custeio? Recompensas são reduzidas pelo mesmo % que estourou orçamento Nenhum impacto Penalidades são aumentadas por pelo mesmo % que estourou orçamento Sim Não Sim Não Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades Secre-taria cumpriu metas? 1 Sim Não Nenhum impacto Executou 90-100% do reservado Executou 90-100% do reservado Recompensas são reduzidas em % igual à diferença entre 90% e o % executado Nenhum impacto Penalidades são aumentadas em % igual à diferença entre 90% e o % executado Sim Não Sim Não Impacto sobre as recom-pensas/ penalidades 1 Cumprimento de metas ocorre quando nota é maior ou igual a 4 FONTE: Análise da equipe Acordo de Resultados e Monitoramento