1. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
(PROJEKT)
Budżet 2014 r.
(projekt)

2. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
Miliony
DOCHODY
1 800
1 501
1 600
1 400
1 666
1 586
1 312
1 214
1 200
1 000
600
400
200
71
71
160
186
171
0
2010
2011
DOCHODY BIEŻĄCE
2012
2013
DOCHODY MAJĄTKOWE
2014
(PROJEKT)
800

3. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
DOCHODY WG GRUP
Środki UE
8%
Dochody z
majątku
8%
145 mln
116 mln
PIT i CIT
23%
157 mln
420 mln
228 mln
Pozostałe
dochody
12%
244 mln
Dochody
podatkowe
13%
381 mln
Subwencje
21%
(PROJEKT)
Dotacje
9%
146 mln
Wpływy z opłat
6%

4. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
Miliony
WYDATKI
1 600
1 369
1 400
1 200
1 522
1 491
1 178
1 107
1 000
600
400
384
438
442
394
440
200
0
2010
2011
WYDATKI BIEŻĄCE
2012
2013
WYDATKI MAJĄTKOWE
2014
(PROJEKT)
800

5. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
WYDATKI WG SFER
Sport
7%
Pozostałe
6%
129 mln
590 mln
142 mln
Gospodarka
komunalna
7%
247 mln
371 mln
Pomoc społeczna
12%
Transport
19%
Edukacja
30%
(PROJEKT)
Kultura
Finanse
4%
4%
Administracja
5%
Gospodarka
75 mln
mieszkaniowa
91 mln79 mln
125 mln
6%
113 mln

6. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
Miliony
BILANS
2 500
2 000
1 772
1 885
1 837
1 962
1 500
1 000
WYDATKI
DEFICYT
500
0
-113
-125
-500
PW 2013 r.
Projekt 2014 r.
(PROJEKT)
DOCHODY

7. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
WSKAŹNIK NADWYŻKI OPERACYJNEJ
21,4%
14,1%
11,5%
9,6%
2008
2009
2010
12,2%
12,1% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6%
10,6%
8,3%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(PROJEKT)
14,6%

8. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014
HARMONOGRAM
przedstawienie projektu opinii publicznej
i przekazanie do Rady Miasta
21.10 – 8.11.2013
głosowanie projektów zgłoszonych do budżetu przez
mieszkańców
28 – 30.10.2013
konsultacje projektu budżetu z klubami w radnych
26 i 29.10.2013
otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami
12.11.2013
wprowadzenie autopoprawki do projektu uwzględniającej
korygującej budżet w oparciu o uwagi ze spotkań i konsultacji
18.11.2013
sesja Rady Miasta w sprawie budżetu 2014
(PROJEKT)
18.10.2013

9. Dziękujemy za uwagę
TTTTTTTTTTT