facturas a deudores

1. 27.- EMITIR FACTURAS A DEUDORES
Para emitir facturas a nuestros clientes, tenemos que acceder al esquema de
carpetas de la pantalla principal de Sap,
Finanzas  Gtion.financiera  Deudores  Contabilización  Factura
O directamente introducimos la transacción FB70
La siguiente pantalla es en la que vamos a introducir los datos necesarios para
emitir la factura,

2. El primer paso es determinar el código del Deudor (el cliente), para ello en el
apartado DEUDOR pondremos el código o utilizaremos el Matchcode para
localizar al cliente desde la lista que nos facilita.
Hacemos “doble” clic en el deudor al que le vamos a emitir la factura, después
de esta selección Sap regresa a la pantalla anterior.
En esta pantalla tenemos que indicar como MÍNIMO, las fechas, el número de
referencia (habitualmente el numero correlativo de la factura), el importe y la
moneda.

3. Después de introducir los datos anteriores, Sap mostrara en el margen derecho
de la pantalla todos los datos del cliente si el código de cliente es correcto.
A continuación en la parte inferior del formulario tenemos que localizar la
cuenta contable para la contrapartida de la factura que estamos emitiendo.
Para localizar la cuenta de contrapartida utilizaremos el matchcode para
visualizar en forma de listado las cuentas disponibles.
Después de rellenar la parte de la contrapartida, si lo hemos realizado de forma
correcta, en la pantalla tendremos en la esquina superior derecha el saldo del
cliente a 0 y un aviso de color verde que indica que está correcto.
Una vez verificado que esta el saldo en verde, almacenamos la factura desde
el icono de grabar.