El documento propone evaluar el funcionamiento e instalación de una sala de navegación temática autogestionada en un complejo deportivo comunitario. Se realiza un diagnóstico de la situación actual, identificando fortalezas y oportunidades, así como debilidades y amenazas. Luego, se presenta una propuesta de servicio que incluye objetivos, costos, ingresos y flujo de caja proyectado para los primeros seis meses de operación de la sala.

2. Programa Nacional de Formación en Administración EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION DE UNA SALA DE NAVEGACIÓN TEMÁTICA AUTOGESTIONADA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BELLA VISTA DE LA COMUNIDAD SAN VICENTE Autores: Fanny Escalona Eleomar Valles Tutor Asesor: Lilibeth Viloria Tutor Externo: Oswaldo Silva Mayo 2011

3. DESCRIPCION DEL CONTEXTO Según la Ley de Consejos Comunales de la República Bolivariana de Venezuela (2006), en su artículo 4 se define a las comunidades como: El conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que comparten una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan entre sí, usan los mismos servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades similares: económicas, sociales, urbanísticas y de otra índole (P 1). RAZON SOCIAL

7. VINCULACION DELPROYECTO CON LAS LINEAS ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN SIMÓN BOLIVAR 2007 2013

10. PRE AMBULO

11. PROPUESTA DE SERVICIO PROPUESTA PARA LA OPERTAVIVIDAD AUTO GESTIONADA DE LA SALA DE NAVEGACIÓN TEMÁTICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BELLA VISTA DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO AUTO GESTIONADO DE LA SALA DE NAVEGACIÓN TEMÁTICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BELLA VISTA QUE CONTRIBUYA CON EL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, BARQUISIMETO, ESTADO LARA. OBJETIVO GENERAL

13. ESCENARIOS ECONOMICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SALA DE NAVEGACION TEMATICA COSTOS FIJOS DIRECTOS ACTIVOS FIJO COSTOS (BS.) Línea Telefónica: derecho de suscripción 69,31 Instalación del equipo telefónico 78,22 1 Router 400,00 1 Escritorio 700,00 Total 1247,53

14. COSTOS VARIABLES INDIRECTOS. CON EL SERVICIO DE INTERNET ABA CON UNA VELOCIDAD DE 1024 KPS COSTOS VARIABLES COSTOS (BS.) Servicio de red 125,00 mensual Papelería 262,00 mensual Tinta impresora 250,00 mensual Golosinas 548,00 mensual Total 1.185,00 mensual

15. COSTOS VARIABLES INDIRECTOS. CON EL SERVICIO DE INTERNET ABA CON UNA VELOCIDAD DE 256 KPS COSTOS VARIABLES COSTOS (BS.) Servicio de red 60,00 mensual Papelería 262,00 mensual Tinta impresora 250,00 mensual Golosinas 548,00 mensual Total 1.120,00 mensual

16. COSTOS VARIABLES INDIRECTOS. PAPELERÍA NOMBRE DEL PRODUCTO UNIDADES COSTOS (BS.) Lapiceros 24 20,00 mensual Celoven 24 10,00 mensual Hojas 2000 120,00 mensual Marcadores 10 30,00 mensual Lápices 24 38,00 mensual Saca puntas 24 24,00 mensual CD´S 20 20,00 mensual Total - 262,00 mensual

17. COSTOS VARIABLES INDIRECTOS. GOLOSINAS NOMBRE DEL PRODUCTO UNIDADES COSTOS (BS.) Pepitos 40 36,00 quincenal Chupetas 48 40,00 quincenal Cocosete 36 84,00 quincenal chicle 60 44,00 quincenal Caramelos 200 30,00 quincenal Galletas 32 40,00 quincenal Total - 274,00 quincenal

18. COSTO TOTAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE NAVEGACIÓN . COSTOS (BS.) Con ABA de 1024 kps COSTOS (BS.) Con ABA de 256 kps Fijos 1.247,53 1.247,53 Variables 1.185,00 mensual 1.120,00 mensual Total 2432,53 2367,53

19. INGRESOS ESTIMADOS POR SERVICIO EN BASE A 24 DÍAS DE LUNES A SÁBADOS EN HORARIO DE 8:00 AM A 12:00 M NOMBRE DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNID TOTAL BS MENSUAL Alquiler de equipos (3) 288 Hora 1,50 Bs 432,00 Impresiones 125 Hoja 1,00 Bs 125,00 Quema de CD 10 Unid 2,00 Bs 20,00 Total 577,00

20. INGRESOS ESTIMADOS POR SERVICIO EN BASE A 24 DÍAS DE LUNES A SÁBADOS EN HORARIO DE 8:00 AM A 6:00 PM NOMBRE DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNID TOTAL BS MENSUAL Alquiler de equipos (3) 576 Hora 1,50 Bs 864,00 Impresiones 125 Hoja 1,00 Bs 125,00 Quema de CD 10 Unid 2,00 Bs 20,00 Total 1.154,00

21. INGRESOS ESTIMADOS POR VENTA DE PAPELERÍA . NOMBRE DEL PRODUCTO UNIDADES PRECIO UNID TOTAL BS MENSUAL Lapiceros 24 2,00 48,00 Celoven 24 1,00 24,00 Marcadores 10 4,00 40,00 Lápices 24 2,00 48,00 Saca puntas 24 1,50 36,00 Total 196,00

22. INGRESOS ESTIMADOS POR VENTA DE GOLOSINAS NOMBRE DEL PRODUCTO UNIDADES PRECIO UNID TOTAL BS MENSUAL Pepitos 40 2,50 100,00 Chupetas 48 1,50 72,00 Cocosete 36 3,50 126,00 Chicle 60 1,50 90,00 Caramelos 200 0,3 60,00 Galletas 32 2,00 64,00 Total 512,00

23. FLUJO DE CAJA “SALA DE NAVEGACIÓN TEMÁTICA” ABA 1024 KPS HORARIO DE 8 AM A 6 PM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Aporte Capital 2.500,00 - - - - - Ingresos por servicios 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 Ingresos por venta de papelería 196,00 196,00 19600 196,00 196,00 196,00 Ingresos por venta de golosinas 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 Total Ingresos 4.874,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 Gastos Instalación telefónica y mobiliario 1.247,53 - - - - - Costos variables 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 Servicios (agua y luz) - - - - - - Alquiler - - - - - - Servicio telefónico 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Depreciaciones de maquinas (1%) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Artículos de Limpieza 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Sueldos - - - - - - Total Gastos 2.512,53 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 Disponibles 2.361,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00 1.109,00

24. FLUJO DE CAJA “SALA DE NAVEGACIÓN TEMÁTICA” ABA 1024 KPS HORARIO DE 8 AM A 6 PM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Aporte Capital 2.400,00 - - - - - Ingresos por servicios 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 577,00 Ingresos por venta de papelería 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 Ingresos por venta de golosinas 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 Total Ingresos 4.197,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00 Gastos Instalación telefónica y mobiliario 1.247,53 - - - - - Costos variables 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 Servicios (agua y luz) - - - - - - Alquiler - - - - - - Servicio telefónico 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Depreciaciones de maquinas (1%) 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Artículos de Limpieza 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 Sueldos - - - - - - Total Gastos 2.440,03 1.192,50 1.192,50 1.192,50 1.192,50 1.192,50 Disponibles 1.756,97 604.50 604,50 604,50 604,50 604,50