Plan de implementación del PEM

1. IMPLEMENTACION DEL PEM 2007-2011 ETAPA REGIONAL

6. Antecedentes del Proceso de Implementación del PEM (Etapa Nacional) FASE POLITICA FASE TECNICA + Plan Operativo Regional PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4 ONUSIDA Julio a Agosto del 2007 Reuniones de exploración y abogacia con autoridades y sociedad civil en 11 Regiones Iniciativa 25 de Julio del 2007 Reunión con Directores Regionales de Salud para exponer la situación de la epidemia y la implementación del PEM Iniciativa, ONUSIDA y VIGIA 19 de Julio del 2007 Presentación Oficial del PEM por parte del Ministro de Salud (Auditorio del INEN) OPS 20 de Setiembre del 2007 Reunión con coordinadores Regionales de la ES de P y C de ITS, VIH y SIDA FINANCIAMIENTO FECHA ACTIVIDAD

8. POA PEM MINSA CONAMUSA Articulación de la Respuesta Nacional PER TV TARGA PEP E&D SEM CERITS

9. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A NIVEL REGIONAL METODOLOGIA

10. Actividades a desarrollar en la Etapa Regional de la implementación del PEM Reunión con Coordinadores regionales 8 Reuniones Regionales de Abogacía 7 Evaluación de Resultados y Elaboración del POA 2009 6 Monitoreo de Indicadores y Gestión del POA 2008. 5 Consolidación y ajuste de metas y elaboración del POA 2008. 4 Elaboración de metas para el POA 2008. 3 Capacitación metodológica para la elaboración del POA 2008. 2 Presentación del PEM a nivel Regional 1 ACTIVIDADES Nº

12. CRONOGRAMA de LANZAMIENTO A NIVEL NACIONAL 9 8 7 6 5 TACNA UCAYALI TUMBES SAN MARTIN PUNO PASCO PIURA MOQUEGUA MADRE DE DIOS LORETO LAMBAYEQUE LA LIBERTAD JUNIN ICA HUANCAVELICA HUANUCO CUSCO CAJAMARCA APURIMAC AREQUIPA AMAZONAS AYACUCHO ANCASH 16 15 14 13 12 2 1 31 30 29 26 25 24 23 22 NOVIEMBRE OCTUBRE REGION

13. Presupuesto Actividad 1 * Considera 1 representante de MINSA y 01 de CONAMUSA 31,627 94,880 1270 3,810 Total 1,866 5,600 28 67 200 1 200 Unid Banderola 4,666 14,000 28 167 500 50 10 Unid Carpetas 7,000 21,000 28 250 750 50 15 unid Desayuno 10,733 32,200 23 467 1400 2 700 psje Pasajes aéreo 7,360 22,080 23 320 960 08* 120 pd Viáticos $ S/. $ S/. Total Nacional Nº de Eventos Total x Evento Cant. Costo Unit. (S/) UM Concepto

15. Presupuesto Actividad 2 7467 22400 267 800 Total - - - - - - - Unid Banderola 1866 5,600 28 67 200 20 10 Unid Carpetas 5,600 16800 28 200 600 20 30 unid Alimentos - - - - - - - psje Pasajes aereo - - - - - - - pd Viáticos $ S/. $ S/. Total Nacional Nº de Eventos Total x Evento Cant. Costo Unit. (S/) UM Concepto

17. Metodología para Elaboración de Metas (caja de Herramientas) FACILITADOR + Objetivo Estratégico Nª X PASOS A SEGUIR POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO GRUPO TEMATICO REUNION PLENARIA Metas 2008 para el ObJetivo Estratégico Plantear metas de acuerdo a las soluciones sugeridas Paso 5 Identificar soluciones probables y factibles medianrte “Lluvia de ideas” Paso 4 Priorización de problemas Paso 3 Problematización del OE mediante “Árbol de problemas” Paso 2 Socialización del enfoque del Objetivo Estratégico (OE) . Paso 1

18. GRUPOS TEMATICOS

19. Presupuesto Actividad 3 43633 130900 1767 5300 Total - - - - - - - Unid Banderola 5600 16800 28 200 600 60 10 Unid Carpetas 11200 33600 28 400 1200 60 20 unid Alimentos 11500 34500 23 500 1500 10 150 psje Pasajes terrestre 15333 46000 23 667 2000 20 100 pd Viáticos $ S/. $ S/. Total Nacional Nº de Eventos Total x Evento Cant. Costo Unit. (S/) UM Concepto

21. Presupuesto Actividad 4 1867 5600 67 200 Total - - - - - - - Unid Banderola - - - - - - - Unid Carpetas 1867 5600 28 67 200 10 20 unid Alimentos - - - - - - - psje Pasajes terrestre - - - - - - - pd Viáticos $ S/. $ S/. Total Nacional Nº de Eventos Total x Evento Cant. Costo Unit. (S/) UM Concepto

23. Presupuesto Actividad 5 Esta actividad incluye la presencia de miembros de la sociedad civil 14933 44800 533 1600 Total - - - - - - - Unid Banderola - - - - - - - Unid Carpetas 14933 44800 28 533 1600 80 20 unid Alimentos - - - - - - - psje Pasajes terrestre - - - - - - - pd Viáticos $ S/. $ S/. Total Nacional Nº de Eventos Total x Evento Cant. Costo Unit. (S/) UM Concepto

25. Presupuesto Actividad 6 10500 31500 1 10500 31500 45 700 psje Pasajes aereo 27573 82720 27573 82720 Total 100 300 1 100 300 300 1 Unid Banderola 333 1000 1 333 1000 100 10 Unid Carpetas 4000 12000 1 4000 12000 300 40 unid Alimentos 1600 4800 1 1600 4800 24 200 psje Pasaje terrestre 11040 33120 1 11040 33120 276 120 pd Viáticos $ S/. $ S/. Total Nacional Nº de Eventos Total x Evento Cant. Costo Unit. (S/) UM Concepto

27. Presupuesto Actividad 7 * Esta actividad incluye un representante del MINSA y un representante de la CONAMUSA 10733 32200 23 467 1400 2 700 psje Pasajes aereo 26053 78160 1050 3170 Total - - - - - - - Unid Banderola - - - - - - - Unid Carpetas 7000 21000 28 250 750 30 25 unid Alimentos 5520 16560 23 240 720 6* 120 pd Viáticos $ S/. $ S/. Total Nacional Nº de Eventos Total x Evento Cant. Costo Unit. (S/) UM Concepto

29. Presupuesto Actividad 8 4000 12000 6 667 2000 8 250 psje Pasaje terrestre 21000 63000 6 3500 10500 15 700 psje Pasajes aereo 55580 166740 9263 27790 Total 1500 4500 6 250 750 30 25 Unid Mov local 600 1800 6 100 300 30 10 Unid Carpetas 6400 19200 6 1067 3200 80 40 unid Alimentos 22080 66240 6 3680 11040 92 120 pd Viáticos $ S/. $ S/. Total Nacional Nº de Eventos Total x Evento Cant. Costo Unit. (S/) UM Concepto

30. Resumen del Proceso Reuniones con coordinadores Regionales de la ES de ITS, VIH y SIDA Reuniones de Abogacía Regional del PEM y el POA 8 7 Presentación Regional del PEM Capacitación para la elaboración del POA 2008 Elaboración de metas regionales para el 2008 Consolidación de metas y elaboración del POA 2008 Monitoreo de Indicadores y Gestión del POA 2008 Evaluación de resultados y elaboración del POA 2009 1 2 3 5 6 4

31. Resumen del presupuesto a nivel nacional (28 DISAS y DIRESAS) 12.48 26,053 Reuniones de Abogacía regional 26.6 55,580 Reuniones con coordinadores Regionales 13.2 27,573 Evaluación de Resultados y Elaboración del POA 2009 7.15 14,933 Monitoreo de Indicadores y Gestión del POA 2008. 100 208,733 TOTAL 0.9 1,867 Consolidación y ajuste de metas y elaboración del POA 2008. 21 43,633 Elaboración de metas para el POA 2008. 3.6 7,467 Capacitación metodológica para la elaboración del POA 2008. 15 31,627 Presentación del PEM a nivel Regional % MONTO (DOLARES) ACTIVIDAD

32. Cronograma de Ejecución 7 8 6 5 4 3 2 1 D N O S A J J M A M F E D N O 2008 2007 ACTIVIDAD